[23bb003945] Bijlage behorende bij 23bb003944 over Toelichting op de herziening van de grondexploitatie Katendrecht

Bijlage 1: Toelichting op de herziening van de grondexploitatie Katendrecht Hieronder volgt een toelichting op: 1. De projecthistorie incl. besluitvorming en saldo verloop; 2. Het bouwprogramma; 3. Saldo(verklaring) en looptijd grondexploitatie;

1. De projecthistorie incl. besluitvorming en saldo verloop Integrale gebiedsontwikkeling Katendrecht Op Katendrecht vindt een grootschalige en gebiedsontwikkeling plaats: van haven- en industrieterrein tot stedelijk woon- en leefgebied. Meer dan 15 jaar geleden is gestart met de herontwikkeling van het havengebied en met de investeringen in de bestaande stadswijk. Ondersteund door de gebiedscampagne ‘’Kun jij de Kaap aan’’ is ingezet op een ander, meer gedifferentieerd woon- en leefmilieu met behoud van de havenuitstraling van het gebied. De gebiedsontwikkeling Katendrecht levert een bijdrage aan het collegeprogramma 2022-2026 met als doelstelling de bouw van jaarlijks 3.500-4.000 nieuwe woningen. Ten opzichte van de laatste herziening wijkt het programma fors af. Het aantal woningen dat we toevoegen neemt met 1.550-1.600 woningen toe tot 3.050-3.100 woningen. Tevens omvat de herziening de ontwikkeling van detailhandel en maatschappelijke functies, waaronder onderwijs. Hiermee wordt met deze gebiedsontwikkeling een antwoord gegeven op de opgave naar het realiseren van nieuwbouwwoningen als onderdeel van een goede groei van de stad. Specifiek in Katendrecht is er sprake van een stevige verdichting: de wijk is getransformeerd naar een zeer gewilde woonwijk, en kan een belangrijke rol spelen bij de verdere initiatieven op Zuid.

Afbeelding 1: Ontwikkellocaties grondexploitatie Katendrecht

Het financiële saldoverloop van de grondexploitatie in de afgelopen jaren met de oorzaken wordt hieronder weergegeven.

Formeel peilmoment grondexploitatie Herziening 2018 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 * Herziening 2023

NCWBijstelling saldo

Autonoom

Project uitvoering

Scope Tussentijds Overige Raadsinformatie wijziging winstneming

30,3 28,1 24,3 21,1

-2,2 -3,8 -3,2

-0,4 -0,1 0,5

-0,3 -1,1 -0,7

-1,5 -2,6 -3,0

18,9

-2,2

1,1

-1,5

-1,8

15,1

-3,8

-2,9

-1,3

0,4

6,3

-8,8

-8,8

-1,8

-4,9

-8,8

18bb9846 Monitor Grex JV 2018 ; 19bb15011 Monitor Grex JV 2019; 20bb4425 Monitor Grex 2e herz 2021; 21bb11746 Raadsbrief 22bb004719: Wijziging ontwikkelstrategie Provimi Voorliggende Herziening 2022 / 2023 ; 23bb001710

-8,5

* wordt op korte termijn aan de raad ter vaststelling voorgelegd Toelichting Autonoom:

Kosten en opbrengsten op prijspeil brengen (indexatie)

Projectuitvoering:

Meer/ minderkosten en of - opbrengsten agv nadere uitwerking plannen; onvoorziene kosten tijdens uitvoering (bijv. meerkosten sanering)

Scopewijziging:

Programmawijziging, toevoegen/ uitnemen ontwikkelingen

Tussentijds winstneming:

Negatief bedrag = winstneming voor de gemeentelijke begroting (onderdeel van taakveld grondexploitatie)

2. Het bouwprogramma De grondexploitatie bestaat uit meerdere ontwikkellocaties. Hiervan zijn een aantal ontwikkelingen reeds afgerond en de overige ontwikkelingen bevinden zich in de planvormings- of uitvoeringsfase. Zie hiervoor tabel 1. In tabel 1 is het nieuwe programma en de stand van zaken aangegeven (geel = nieuwe ontwikkeling). Een vergelijking van het woningbouwaantal ten opzichte van de laatst vastgestelde grondexploitatie is in tabel 2 weergegeven. Appartementen Nr Ontwikkellocatie

1 Kaapvaarder 2 Fenix 1 3 Bananenstraat 4 Groene Kaap 5 Santos Stilwerk 6 The View/ Bayhouse 7 Havenkwartier 8 Fenix 2 9 Scharnier 10 Schalm 11 Bundweg* 12 View 2* 13 Oechies* 14 Wigblok Totaal

Grondgebonden Hotel/ Horeca Detailhande Maatschappelijk Kantoren woningen m² l m² m² m²

32 216 372 362 16 110 200

88 897

3.300 268

114

1.000 1.850 5.055 6.083 1.000

62 482 262 422 360 2.916

2.688 4.051 2.600 182

* wordt gerealiseerd op gem eentelijk en particulier grond

Tabel 1: het nieuwe programma

4.465

24.327

11.325 1.805 4.628

1.000 2.524 21.282

Stand van zaken

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Realisatiefase 2.903 Realisatiefase Realisatiefase Realisatiefase voorbereiding voorbereiding voorbereiding 3.654 voorbereiding 1.400 voorbereiding 2.524 voorbereiding 10.481

Ontwikkellocatie

2018

2022

verschil

Kaapvaarder Fenix 1 Bananenstraat Groene Kaap Santos Stilwerk The View/ Bayhouse Havenkwartier Scharnier Schalm Bundweg* View 2* Oechies* Wigblok Totaal

32 216 372 450 16 110 200 nvt nvt nvt nvt nvt 125 1521

32 216 372 450 16 110 200 114 62 482 262 422 360 3098

0 0 0 0 0 0 0 114 62 482 262 422 235 1577

* wordt gerealiseerd op gemeentelijk en particulier grond

Tabel 2: aantal nieuwe woningbouwaantal versus laatst vastgestelde grondexploitatie

3. Saldo(verklaring) en looptijd grondexploitatie Het financieel resultaat van deze herziening komt neer op € 6,3 mln. NCW positief. Ten opzichte van het laatste formele peilmoment (jaarrekening 2022) is het plansaldo gedaald met € 8,8 mln. (Tussentijdse) winstnemingen De vaststelling van deze herziening en de bijbehorende projectbegroting heeft gevolgen voor de eerder genomen tussentijdse winstnemingen op deze grondexploitatie. Conform de berekeningssystematiek (BBV-regelgeving) moet € 5 mln. tussentijdse winsten worden teruggedraaid. Het terugdraaien gaat ten laste van de algemene middelen van de gemeentebegroting en komt ten gunste van het grondexploitatiesaldo Katendrecht (taakveld ‘grondexploitaties’). Dit gebeurt bij de jaarrekening 2023. De bijstelling is het gevolg van de onder meer de volgende aanpassingen: -

Het toevoegen van de ontwikkelingen Schalm, Scharnier, Bundweg, View II en Oechies; Het programma bevat naast commerciële functies ook de ontwikkeling van twee scholen; Het toegevoegde woningbouwprogramma bevat ruim 50% betaalbare woningen (sociaal 16,5%; middensegment 37,7%); Aansluiten van de ondergrondse parkeervoorzieningen van de Pols Noordontwikkelingen op een gezamenlijke tunnelingang.

De grondexploitatie heeft een verwachte looptijd tot en met 2030.