[23bb003766] Presentatie begrotingsstukken GRJR voor Technische sessie ZWCS 070623

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Zienswijze

Commissievergadering Rotterdam 07 juni 2023

Opzet presentatie • Jeugdhulp: hoe werken gemeenten en GRJR daarin samen • Regionale inkoop • Invloed raden • Financiën • Landelijke ontwikkelingen

Jeugdhulp Jeugdhulp is wat het woord zegt: hulp voor de jeugd en hun gezin. Hulp aan ouders en jongeren zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.

Dit wordt lokaal (basis) en regionaal (specialistisch) georganiseerd.

Samenspel gemeente en GRJR GRJR o Koopt specialistische jeugdhulp in voor 13 gemeenten in regio Rijnmond o Zorgt zo dat voldoende hulpaanbod beschikbaar is voor gemeenten Gemeenten o Beslissen over inzet aanbod voor eigen jeugdigen/gezinnen o Stemmen af met verwijzers en aanbieders, wijzen toe aan aanbieders o Bepalen zo de te maken kosten o Beoordelen leveringen en facturen o Delen detailgegevens met GRJR (via berichtenverkeer, conform AVG) GRJR o Begroot zorgkosten o Monitort gebruik en kosten, biedt dashboard aan gemeenten o Betaalt goedgekeurde facturen o Stuurt op de contracten o Verantwoordt uitgaven en brengt deze in rekening bij gemeenten als GR-bijdrage

• Hier PDF zorglandschap

Huidige opdrachten (Cijfers 2022 | Totaal van Rotterdam)

Opdracht

Rotterdam

A Pleegzorg

1048

B Opname

468

C Verblijf

190

D Daghulp

665

E Ambulante hulp

3707

F Crisishulp

331

Subsidie: • Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering / Veilig Thuis / Acute Dienst GGZ

13 gemeenten en 5 sub regio's Gemeente Albrandswaard

Inwoners 0-18 jarigen 5892

Barendrecht

11273

Capelle aan den IJssel

13679

Goeree-Overflakkee

10462

Krimpen aan den IJssel

6567

Lansingerland

16846

Maassluis

7081

Nissewaard

17373

Ridderkerk

9381

Rotterdam

128422

Schiedam

15888

Vlaardingen

15020

Voorne aan Zee

13809

Totaal (in 2022)

271693

• MVS: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam • BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk • Rotterdam • CKL: Capelle ad IJssel, Krimpen ad IJssel, Lansingerland • VPGO: Voorne-Putten & Goeree-Overflakkee • Elke sub regio heeft één wethouder als afgevaardigde in het DB. • De gemeenten zélf zijn dus de GRJR samen met de Uitvoeringsorganisatie. Invloed via het bestuur en de ambtelijke ondersteuning én door de wijze van inrichting van het lokale Jeugdveld

Invloed: informatie, besluiten en zienswijzen Jaarrekening ‘22

Invloed raad

Begroting ‘24 Kadernota ‘24

Jan

Kadernota ‘25

Zienswijze raden Feb

Mrt

April

AB

Mei

Juni

Juli

Aug

AB

Sep

Okt

AB

Nov

Dec

AB

Invloed AB-lid Voorbereiding in ambtelijke overleggen

Verder: - Burap’s (2x) - Regiovisie / regioagenda

Voorlopige Jaarstukken 2022 Begroting na wijziging 2022 Totale Baten Zorgkosten Risico's Jeugdhulp Organisatie en overige kosten Totale Lasten Saldo Baten en Lasten Overlopend resultaat LTA Overlopend resultaat RTA Totaal gerealiseerd resultaat

284.611.667 274.527.903 3.561.386 6.522.378 284.611.667 0 0 0 €0

Voorlopige Verschil verwachte begroting vs realisatie 2022 realisatie 2022 284.979.629 -367.962 298.818.541 -24.290.638 1.299.215 2.262.172 5.909.422 612.956 306.027.178 -21.415.511 -21.047.549 21.047.549 307.668 -307.668 759.828 -759.828 -€ 22.115.046 € 22.115.046

In de begroting 2022 kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk. In de jaarrekening kosten per saldo € 22,1 mln. hoger dan opbrengsten. Tekort vooral veroorzaakt door tegenvallende zorgkosten (€ 24,3 mln).

Wordt gedekt door naheffing GR-bijdragen naar rato van de werkelijke kosten per gemeente.

Voorlopige jaarrekening moet voor 15 april.

Informatie over bestelde zorg (toewijzingen) en geleverde zorg is dan nog niet volledig. Vanaf 1 april definitieve productieverantwoordingen. Definitieve jaarrekening met accountantsverklaring in AB juli. Door het verschil in tijd en kwaliteit van informatie verschillen voorlopige en definitieve jaarrekening.

Tegenvallend resultaat 2022 1. Hogere uitgaven woonplaatsbeginsel, vaak dure casuïstiek die overkomt van andere gemeenten (de compensatie die gemeenten hebben ontvangen a € 15 mln. is hoger) 2. Extra indexatie door 2e Kamer motie “extra lonen in de zorg” (hiervoor ontvingen de gemeenten compensatie)

3. Niet complete informatie bij opstellen begroting en tussenrapportages 4. Toename zwaardere = duurdere problematiek, leidt tot hogere inzet en toewijzing door lokale teams

o Meer lokale hulp en lichtere zorgvragen → zwaardere / duurdere hulp regionaal o Maatwerkoplossingen, meer 1 op 1 begeleiding en kleinere groepen → stijging weekbudgetten

Voorlopig resultaat 2022 Begroting 2022

Voorlopige JR22

Verschil

Rotterdam 2022 A B C D E F G H I

J z

Pleeghulp Opname Langdurig verblijf Daghulp Ambulante hulp Crisishulp Gecertificeerde instellingen Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 2. Extra ASR 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ Uitvoeringskosten Totaal lasten

13.414.032 33.759.826 9.508.936 9.672.604 31.984.546 5.340.326 25.332.049 10.369.232 11.339.719 979.178 1.353.319 8.779.146 228.076 5.520.988 156.242.260

12.503.791

-910.242

40.712.319

6.952.493

8.735.325

-773.611

15.298.913

5.626.309

25.953.108

-6.031.439

5.301.119

-39.208

23.894.935

-1.437.114

9.987.026

-382.206

23.510.130

12.170.411

10.549.801

9.570.623

1.371.481

18.163

11.189.427

2.410.281

399.421

171.344

4.265.025

-1.255.963

170.161.691

13.919.431

Meerjarig beeld Opdracht

B22 (na wijz)

Voorlopige JR22

Begroting 2023 na ontwerp wijziging

Begroting 2023

Ontwerp Begroting 2024

A

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

13.414.032

12.503.791

15.984.757

13.227.609

13.896.946

B

Weer naar huis (Opname)

33.759.826

40.712.319

30.473.245

36.515.375

38.473.406

C

Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)

9.508.936

8.735.325

16.623.142

13.314.297

14.107.697

D

Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

9.672.604

15.298.913

6.694.980

10.721.061

11.235.249

E

Pakket thuis (Ambulante hulp)

31.984.546

25.953.108

15.505.329

18.178.526

19.089.240

F

Crisis

5.340.326

5.301.119

5.285.171

5.486.045

5.744.876

G

Gecertificeerde instellingen

25.332.049

23.894.935

26.833.592

27.515.851

28.814.047

H

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

10.369.232

9.987.026

11.570.946

11.042.186

11.563.155

I

Overig (BRP, LTA, Acute Dienst)

11.339.719

23.510.130

10.728.045

21.183.064

21.864.045

J

Uitvoeringskosten (+overlopend resultaat)

5.520.988

3.822.176

3.998.662

2.862.759

3.250.809

O

Overlopend resultaat

375.973

0

0

0

170.094.815

143.697.867

160.046.773

168.039.472

Totaal

156.242.260

Ontwerp-begrotingswijziging 2023 en -begroting 2024 Uitgangspunten o Sinds 2022 is realistisch begroten hoofduitgangpunt o Voorlopige informatie over vorig jaar is basis voor begroting volgend jaar o Geen budgetplafonds o Samen met gemeenten trends en beleidseffecten inschatten o GR-begroting wordt sluitend gemaakt door hoogte GR-bijdragen o Vanaf 2023 budget per opdracht per gemeente geraamd en navolgbaar gemaakt in dashboard

Aannames o Per gemeente en per soort hulp correcties op maat o Risicovolle inschatting trends o Onvolledigheid informatie o Voor 2022 e.v.: structurele gevolgen aanpassing woonplaatsbeginsel o Gemeenten maken in eigen begroting risico-afweging, geen regionaal weerstandsvermogen nodig

Definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Voorlopige basis voor Ontwerp begrotingswijziging 2023 + Ontwerpbegroting 2024 o Bij opstelling was meest recente bestuurlijke document de 2e Burap 2022 o Inbreng Rotterdam voor de opdrachten A t/m E. o Is dus op basis van onvolledige informatie Wat gebeurt hierna o 13 weken zienswijzeprocedure bij raden

o In mei / juni 1e Burap beeld effect nieuwe inkoop 2023 (verschuiving zichtbaar van regionaal naar lokaal?) o In juli komen ondertussen definitieve jaarstukken 2022 o In de zomer noodzakelijke actualisatie van begrotingsvoorstellen om deze realistisch te laten blijven o in september definitieve begrotingsbesluitvorming AB, tegelijk met behandeling zienswijze raden o Daarna definitieve stukken ter informatie naar de raden

Ontwikkeling informatievoorziening • Basis informatievoorziening gereed • Komende tijd inzetten op o.a.: • Gebruik • Verdere uitbouw financiële informatievoorziening • Verdere uitbouw inzichten zorglandschap: o.a. monitoren ontwikkelopgaven

Belangrijkste aandachtspunt datakwaliteit • Vertraging en vervuiling in gegevensstroom waardoor inzichten niet tijdig en juist zijn

Landelijke ontwikkelingen • Hervormingsagenda Jeugd • JeugdhulpPlus en alternatieven • Regiovisie Nabij en Passend: regioagenda • Toekomstscenario • Jeugdbescherming • Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Einde

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond p/a Het Timmerhuis Postbus 70032 3000 LP Rotterdam www.jeugdhulprijnmond.nl