[23bb003660] Annotatie Begroting GRJR (voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024) ZWCS 070623

Annotatie

Raadscommissie voor Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma en N.L. Snoeij E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl Telefoon: (010) 2672559

Aan:

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

Betreft: Annotatie Begroting GRJR (voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024)

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Datum: 1 juni 2023 Kenmerk: 23bb003660

Overlegvergadering 7 juni 2023

1.

Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over een zienswijze op de Jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

2.

Geschiedenis

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet is vastgelegd dat colleges met elkaar samenwerken, als dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet is aangewezen is. Daarom wordt in het kader van de GRJR samengewerkt in verband met inkoop van specialistische jeugdhulp en de subsidiering van jeugdreclassering en jeugdbescherming (uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen), de gespecialiseerde jeugdhulp en de organisatie van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (uitgevoerd door Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond). Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRJR heeft op 6 april jl. de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 behandeld. Deze stukken worden met een begeleidende brief vanuit het college voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad gebruik kan maken van de mogelijkheid van het geven van een zienswijze. Mede op grond van de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het AB op 8 september de begroting voor 2024 definitief vaststellen. Indien u instemt met de stukken hoeft u van dit recht geen gebruik te maken. Het college vraagt de zienswijze uiterlijk 3 juli a.s. kenbaar te maken. Dit houdt in dat de eventuele zienswijze onder voorbehoud van bekrachtiging in de raad van 22 juni wordt verstuurd naar de GRJR.

Voorafgaand aan de bespreking vandaag zal de GRJR van 14:00 – 14:45 uur een toelichting geven over de begrotingsstukken GRJR.

3.

Te bespreken stukken

- Brief van Jeugdhulp Rijnmond over Aanbieding P&C stukken GRJR (23bb002353)

blad: 2/3

- Collegebrief over voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GRJR (23bb003149 met bijlagen 23bb003150, 23bb003151, 23bb003153 en 23bb003155) - Wethoudersbrief Buijt over voortgang wachtlijstcijfers specialistische jeugdhulp GRJR (23bb003150) Daarbij betrekken - Collegebrief over kadernota GRJR 2024 (23bb000430 met bijlage 23bb000433)

4.

Aandachtspunten

In Rotterdam is de lokale vertaalslag van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) naar de bestuurlijke opdracht zorg (BOZ) al gestart. De BOZ richt zich op het beïnvloeden van de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning onder jeugdigen, omdat de wettelijke taken ander onhoudbaar, onuitvoerbaar en onbetaalbaar worden op langere termijn. Voorlopige jaarstukken 2022 Het totale tekort in de jaarrekening 2022 bedraagt voorlopig € 22,1 mln. Voor € 21 mln. In de exploitatie 2022 en voor € 1.1 mln. nagekomen kosten voorgaande jaren. Het tekort wordt opgevangen door de begrote bijdragen voor alle deelnemende gemeenten in de GRJR te verhogen. Voor Rotterdam betekent dit een voorlopige extra bijdrage van € 13.853.000 (23bb003153). Voor een belangrijk deel komt de kostenstijging door inflatie, maar ook door toename van de complexiteit van de zorgvraag. De commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) constateert bij de jaarrekening 2022 van de gemeente Rotterdam dat de gemeente nog steeds kampt met een forse stijging van de lasten in het sociaal domein. Ook in de gemeenschappelijke regeling GRJR is geen financiële grip en moet ook in de begroting 2023 rekening gehouden worden met extra kosten (uit 2022). Ontwerpbegrotingswijziging 2023 De begroting 2023 stijgt per saldo met € 31 mln. De totale regionale inleg komt daarmee op € 273.383.328.

De inleg van Rotterdam stijgt met € 16.414.939 (23bb003155) Ontwerpbegroting 2024 De begroting van stijgt met € 33,2 mln. ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. De totale inleg van Rotterdam komt hiermee op € 168.039.472 (23bb003143). Voor de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 zijn de prognoses uit het op dat moment meest recente bestuurlijke document (2e bestuursrapportage 2022) gebruikt. Afgaand op de voorlopige jaarrekening lijkt hiermee nog sprake te zijn van een onderschatting. Als uit de definitieve jaarrekening 2022 (7 juli 2023) blijkt dat de zorgkosten aanzienlijk hoger uitvallen dan waarmee nu is gerekend, zal de GRJR de definitief vast te stellen begrotingsstukken aanpassen, zodat deze weer realistisch zijn.

5.

Financiële en juridische consequenties

2022 Het is voor Rotterdam noodzakelijk om bij de jaarrekening extra in te leggen in de GRJR. De aanvullende bijdrage is € 13.853.000. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdhulp.

2

blad: 3/3

2023 De extra inleg voor Rotterdam voor het lopende boekjaar van de GRJ bedraagt € 16.413.989. Dit wordt gedekt binnen de bestaande begroting. 2024 De inleg voor Rotterdam in het volgende boekjaar van de GRJR bedraag €168.039.472.

6.

Achtergrondinformatie

- Afdoeningsvoorstel wethouder Buijt toezegging 22bb005545 over Voortgang Welzijn Zorg en jeugdhulp, hervormingen Jeugdzorg en Voortgang inkoop-wachttijden (22bb007895) - Afdoeningsvoorstel wethouder Buijt toezegging 22bb005548 over Voortgang Welzijn, Zorg en jeugdhulp, hervormingen Jeugdzorg en Voortgang inkoop - prognose wachtlijsten (23bb003464) - Afdoeningsvoorstel motie Vonk ea over Vertel ons hoe het echt gaat 22bb3965 en motie Kind ea over Helderheid over monitoring Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 22bb3966 (23bb008309)

7.

Verdere procedure

Mocht een zienswijze noodzakelijk worden geacht, dan wordt de zienswijze na deze vergadering aan de GRJR gestuurd onder voorbehoud dat formele bekrachtiging in de raad van 22 juni a.s. plaatsvindt.

3