23bb003617 Annotatie jaarstukken 2022 WIOSSAN 070623

Annotatie

Secretariaat: Griffie Van: V.A.M. Lorijn E-mail: v.lorijn@griffie.rotterdam.nl Telefoon: 010-2673700

Aan:

Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Ons kenmerk: 23bb003617 Datum: 1 juni 2023

Betreft: Jaarstukken 2022

1. Doel van de bespreking De jaarstukken 2022 staan ter advisering op de agenda. Bij aanvang van de vergadering zal dhr. Elbay namens de COR een korte toelichting geven op het COR-advies/rapport. 2. Voorgeschiedenis De begroting 2022 is besproken en vastgesteld in de raad van 9 en 11 november 2021. Er zijn wijzigingen vastgesteld bij de eerste herziening (7 juli 2022), tweede herziening (8 en 10 november 2022) en de 10-maandsrapportage (15 december 2022). Op 10 en 16 mei hield de COR openbare hoorzittingen met wethouders Buijt, Zeegers, Karremans, en Struijvenberg; 3. Te bespreken stukken - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (23bb002820) met als bijlage toelichting op de verplichte Bestemmingsvoorstellen (23bb002821) - Jaarstukken 2022 - Raadsvoorstel jaarstukken 2022 (23bb002819) - Accountantsverslag PWC 2022 (23bb002861) - Collegereactie op accountantsverslag (23bb3005) - Beantwoording technische vragen jaarstukken 2022 (23bb003646) - Advies van de COR over de jaarrekening 2022 (23bb003454) zie CORadvies voor de commissie WIOSSAN op pagina 11 Daarbij betrekken: - Collegebrief (23bb003144) over aanbieding Monitor Grote Projecten (23bb003145) alleen project Onderwijslocatie Laan op Zuid.

- Collegebrief over monitor Werk & Inkomen 3e tertaal 2022 (23bb001293) - Wethoudersbrief Yigit over voortgangsrapportage Taalspiraal 2022 (23bb003421) Aanvullend op deze annotatie vindt u een leeswijzer waarin aangegeven wordt Waar u de informatie over de voor WIOSSAN relevante beleidsvelden kunt vinden.

blad: 2/4

4. Aandachtspunten Aanwezigheid wethouders en volgorde bespreking Wethouder Kasmi is vanwege verblijf in het buitenland afwezig. Hij zal vervangen worden door wethouder Achbar. Wethouder Versnel heeft laten weten (23bb003411) dat hij pas vanaf 12.00 uur bij de commissie aanwezig kan zijn. Daarom is het voorstel is daarom om eerst vragen over de portefeuilles van de wethouders Achbar (Samenleven en digitale inclusie), Yigit (Armoede & Schulden en Taal) en Kasmi (Onderwijs) te stellen en te laten beantwoorden. Vanaf 12 uur kunt u dan verder met de beleidsvelden Werk en Inkomen en NPRZ. Het jaarverslag geeft slechts een beperkt beeld van wat er op de verschillende beleidsterreinen wel of niet bereikt is in 2022. Op de meeste beleidsvelden krijgt u aanvullend aparte voortgangsrapportages. Zo heeft U op 19 april gesproken over de laatste voortgangsrapportage over de ondersteuning van de slachtoffers van het toeslagenschandaal en in de overlegvergadering van 17 mei gesproken over de voortgang van het Rotterdams Onderwijsbeleid en de inzet van de NPO-middelen. Armoede, schulden en taal Bij de stukken vindt u de voortgangsrapportage 2022 over de Taalspiraal gebaseerd op het beleid van het vorige college. Begin dit jaar heeft u het nieuwe beleidskader Basisvaardigheden vastgesteld. Op webpagina 29 (onder de kop financiën wordt de onderbesteding in 2022 kort toegelicht).

Over de voortgang van het beleid m.b.t. armoede en schulden is nog geen voortgangsrapportage 2022 ontvangen. Naar verwachting krijgt u deze rapportage nog voor het zomerreces bij het beleidskader armoede en schulden. Niet alle gemaakte kosten voor de energietoeslag zijn door het rijk vergoed, wat heeft geleid tot een nadelig saldo van 8,1 miljoen euro. In het overzicht bestemmingsvoorstellen 2022 vindt u een aanvullende toelichting op de bestemming van de beschikbare middelen voor armoede en schulden. Op webpagina 238 leest u dat inmiddels 1,1 miljoen van de 20 miljoen van het armoedefonds in 2022 is ingezet voor de gezinsaanpak kinderen in armoede. De Rekenkamer Rotterdam gaat in haar rapport ‘Targets tellen’ hoofdstuk 5 op pagina 26 in op collegetarget 5 schuldhulpverlening. De rekenkamer plaatst daarbij op pagina 48 een kanttekening met betrekking tot begindatum van de meting van de target (1 januari 2023). De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om een toelichting voor de genoemde begindatum te vragen en eventueel de begindatum aan te laten passen naar een datum in of vlak voor de collegeperiode. Op die manier kan de raad goed zicht krijgen op de collegeprestaties in deze collegeperiode. Samenleven en Inburgering De aangekondigde monitor inburgering/statushouders is nog niet ontvangen. Ook op inburgering is er een onderbesteding, mede veroorzaakt door de nieuwe wet.

Op webpagina 26 staat een aantal realisatiecijfers voor het doel inclusieve samenleving. Inmiddels is de discriminatiemonitor 2022 al wel bekend, maar het college heeft er nog niet op gereageerd. Onderwijs De meeste voortgangsinformatie uit de jaarstukken heeft u ook al kunnen lezen in de voortgangsrapportage Onderwijsbeleid.

blad: 3/4

In de monitor grote projecten wordt u uitgebreid geïnformeerd over het omvangrijke huisvestingsproject voor de onderwijslocatie Laan op Zuid. Over de andere projecten is wat moeilijker informatie te vinden. De meest recente informatie vindt u in de laatste VIMIP. De jaarstukken van het Openbaar Onderwijs (BOOR) worden apart besproken in de subcommissie op maandagavond 5 juni. NPRZ De voortgangsrapportage 2022 van NPRZ is nog niet ontvangen. Wel vindt u op webpagina 221 een uitgebreide toelichting op wat in 2022 is bereikt. In de beantwoording van de technische vragen wordt de onderbesteding bij de pijler School van de regiodeal toegelicht. Werk en Inkomen In de verantwoording van het programma Werk en Inkomen wordt verwezen naar de monitor Werk en Inkomen derde tertaal dat daarom als te betrekken stuk is bijgevoegd. EU-arbeidsmigranten Hiervoor heeft u wel een voortgangsrapportage ontvangen (23bb001891). Eerder heeft u aangegeven deze nog een keer apart te willen bespreken na een technische sessie over de rechten en plichten van EU-arbeidsmigranten (gepland op 20 juni).In de jaarstukken wordt nog verwezen naar een eerdere voortgangsrapportage die op 23 november in de commissie en 15 december in de raad heeft besproken. Zorgen over gemeentelijke financiën Door meerdere omstandigheden, o.a.

herziening gemeentefonds, stijgende bouwprijzen en energiekosten komt de relatief gunstige financiële positie van de gemeente Rotterdam onder druk te staan (zie onder meer de VNG brief over gemeentefonds na 2026). Zaak is om structurele kosten uit structurele middelen te dekken. Specifieke aandachtspunten voor WIOSSAN zijn daarbij de ontwikkeling van het BUIG-budget inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve en de gevolgen van de gestegen bouwkosten voor de voortgang van de onderwijshuisvestingsprojecten. 5. Financiële consequenties Het resultaat 2022 bedraagt 85,3 miljoen euro positief (vóór bestemming van het resultaat zie hieronder). Dit is een vermeerdering van € 12 miljoen ten opzichte van het voorlopige resultaat waarover het college op 14 maart heeft geïnformeerd. Dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn een aantal incidentele mee- en tegenvallers. Hierbij zijn de erfpachtconversies de voornaamste. Structurele baten uit erfpacht nemen hierdoor af. Het positieve resultaat en de Raad Het positieve resultaat van de jaarrekening á € 85,3 mln. Moet nog worden verdeeld. De raad wordt gevraagd in te stemmen conform raadsvoorstel (23bb002819). In het voorliggende voorstel wordt € 68,2 mln. toebedeeld aan type I bestemmingen conform (23bb002820).

Type 1 bestemmingsvoorstellen moeten worden gevormd ongeacht het rekeningresultaat om de begroting sluitend te krijgen. De kosten zijn in die zin voor het college onvermijdelijk, er is voor gekozen om de middelen dusdanig te besteden vanwege aangegane verplichtingen.

blad: 4/4

U kunt wijzigingen voorstellen op één of meerdere van deze bestemmingsvoorstellen middels een amendement, waarbij u de omschrijving en het bedrag uit overzicht (23bb002821) kunt gebruiken. De middelen uit voorstellen die vervallen vloeien dan naar de algemene middelen en kunnen dan bij de voorjaarsnota worden bestemd. Deze creëren daarmee dus wel een begrotingstekort voor deze onderwerpen voor het college. De rest van het positieve resultaat van € 17,1 mln. wordt voorgesteld toe te voegen aan de Algemene reserve. Deze middelen kunnen dus bij de voorjaarsnota worden her bestemd of in de algemene reserve blijven. 6. Overige relevante informatie - Bestuurlijke eindverantwoording 2018-2022 (22bb404) - Rapport Rekenkamer Rotterdam over collegetargets 2022-2026 (23bb000937) - Monitor ICT-projecten okt 2022-jan 2023 (23bb002061) - Collegebrief over het voorlopig jaarrekeningresultaat 2022 (23bb001735) 7. Verdere procedure Op 13 juni behandelt het college het rapport van de COR en later die dag zal de Raad de reactie van het college op het COR rapport ontvangen; Het verantwoordingsdebat met het college is gepland op donderdag 15 juni 2023.