[23bb003363] Bijlage 1 behorende bij 23bb3362 - Oplegnotitie toelichting Grondexploitatie Merwehaven

Stadsontwikkeling Klimaat, Bouwen, Wonen Drs. C.M. Zeegers MA Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl Van: Directie Gebiedsontwikkeling Telefoon: 14 010 E-mail: bbo@rotterdam.nl Ons kenmerk: M2302-184

Aan de gemeenteraad Rotterdam

Onderwerp: Toelichting Grex Merwehaven Datum: 15 mei 2023

Geachte leden van de commissie,

In uitvoering brengen grondexploitatie Merwehaven Deze brief geeft een korte toelichting bij: 1. De projecthistorie incl. besluitvorming en gemaakte kosten; 2. Het bouwprogramma; 3. Saldo(verklaring) en looptijd grondexploitatie;

1. Projecthistorie incl. besluitvorming en gemaakte kosten Het in uitvoering brengen van de grondexploitatie Merwehaven geeft verdere invulling aan de transformatie van Merwehaven van havengebied naar een woon-werkomgeving. Het plan is om circa 2.500 woningen te realiseren. Naast woningen biedt het plan ruimte aan maatschappelijke voorzieningen en bedrijfsruimten. De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de beoogde ontwikkellocaties binnen Merwehaven (afbeelding 1).

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/4 15 mei 2023 M2302-184

Afbeelding 1: Ontwikkellocaties grondexploitatie Merwehaven

Onderdeel van de grondexploitatiebegroting zijn de toekomstige investeringen in de buitenruimte langs de Marconistrip en op de Langevaarpier en Kortevaarpier en bijdragen aan infrastructurele ingrepen t.b.v. de bereikbaarheid van het plangebied. Van alle betreffende investeringen wordt gesteld dat deze ten dienste van de grondexploitatie Merwehaven worden uitgevoerd. Deze investeringen zouden niet plaatsvinden als er geen grondexploitatie zou zijn. Voor het project Merwehaven zijn voorbereidingskosten gemaakt. Deze voorbereidingskosten voor de toekomstige grondexploitatie zijn op de gemeentelijke balans onder de categorie Immateriële Vaste Activa (IVA) geactiveerd. Met de vaststelling van de grondexploitatie Merwehaven wordt de huidige boekwaarde van de IVA overgeheveld naar de grondexploitatie.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/4 15 mei 2023 M2302-184

Jaar

Project

Financieel saldo

Dekking verwachte Bestuurlijke besluitvorming resultaat

2019 Start IVA

€ 547.895

Toekomstige grondexploitatie

2020 IVA

€ 1.048.140

BBV-aspecten Grondexploitatieportefeuille Jaarrekening (19bb25019) BBV-aspecten Grondexploitatieportefeuille Jaarrekening 2020 (21bb000924 Aanvraag krediet van € 6,7 mio voor het verwerven en verkrijgen van de pieren (20bb014667).

IVA

€ 1.924.789

BBV-aspecten Grondexploitatieportefeuille Jaarrekening 2021 (22bb444

2022 IVA

€ 2.929.203

BBV-aspecten Grondexploitatieportefeuille Jaarrekening 2022 (23bb001216).

2021

Collegebrief Aanvraag Woningbouwimpuls 4e Tranche (22bb005749). 2023 IVA --> GREX

NCW : € -/- 11 mln (incl. saldo IVA: € 2.929.203)

Cofinanciering (€ 11 Raadvoorstel tot vaststelling mln) grondexploitatie

2. Het bouwprogramma Het bouwprogramma van de Merwehaven omvat de realisatie van woningen, bedrijfsruimte en maatschappelijke voorziening (tabel 1). Het plan is om circa 2.500 woningen te realiseren, waarvan 60% in het betaalbare segment. Van het totaal aantal woningen is 55% koopwoningen en 45% huurwoningen. Tabel 2, Programma grondexploitatie Merwehaven

Programma Woningen M2 bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte M2 bruto vloeroppervlak maatschappelijk

Aantal ca. 2.500 ca. 30.000 ca. 15.000

Blad: Datum: Ons kenmerk:

4/4 15 mei 2023 M2302-184

3. Saldo(verklaring) en looptijd rondexploitatie De grondexploitatie heeft een negatief NCW-saldo van € 11 mio. Het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie is afgedekt met gemeentelijke cofinanciering, bijhorende bij de Woningbouwimpuls subsidie, waarmee de grondexploitatie dekkend is. Het grote aandeel betaalbare woningen, de noodzakelijke geluidswerende maatregelen aan de woningen, het behoud van een aantal waardevolle loodsen in het gebied en de investeringen in de buitenruimte zorgen voor hoge kosten in de grondexploitatie. Hierdoor heeft de grondexploitatie Merwehaven meer kosten dan opbrengsten. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 22 mio. Voor de ontwikkeling Merwehaven is vanuit de Woningbouwimpuls 4de tranche een subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt € 11 mio, die als geprognotiseerde kosten in de grondexploitatie en dus in de Netto Contante Waarde (NCW) is verwerkt. Hierdoor heeft de grondexploitatie een negatief NCW-resultaat van € 11 mio. De grondexploitatie heeft een looptijd van 2023 tot en met 2034. Door de vaststelling van de grondexploitatie wordt naar verwachting in 2025 gestart met de bouw van de woningen. Een harde eis vanuit de eind december 2022 verkregen Woningbouwimpulssubsidie 4e tranche is dat in 2025 wordt gestart met de bouw van de woningen.

Het gebiedsbestemmingsplan zal in het voorjaar van 2023 ter inzage gaan en naar verwachting begin 2024 worden vastgesteld, onder voorbehoud van bezwaar en beroep. Het risico is dat indien de bestemmingsplanprocedure wordt vertraagd, de start bouw in 2025 niet kan worden gerealiseerd. Met vriendelijke groet,

Chantal Zeegers Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen