[23bb003147] Bijlage 1 behorende bij 23bb3146 - Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen begroting 2024;

DCMR Postbus843 3100 AV Schiedam

Datum: 20 december 2022 Zaaknummer: 971703 Team: Financieel beleid en advies Contactpersoon: Martin Vermaal martinvermaat@krimDenaandeniissel.nl Uw brief van: Onderwerp: Indexering begroting 2024

Geacht bestuur, Zoals gebruikelijk informerenwij u, namens alle aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, over het indexpercentage dat u kuntgebruiken bij het opstellen van uw begroting voor2024. Dit percentage bedraagt 8,40. In deze brief lichten wij het percentage en de gebruikte systematiek toe.

Indexeringssystematiek De Werkgroep verbetering financiëlesturing gemeenschappelijke regelingen, bepaalt jaarlijks, in opdrachtvan de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, de hoogte van het indexeringspercentage. In 2020 is de indexeringssystematiek geëvalueerd, wat heeft geleid tot een aanpassing. Met ingang van de indexering voor2022 wordt een gewogen indexpercentage afgegeven. De looncomponent maakt daarvan 80% uit, opbasis van het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie,beloningwerknemers’. De overige 20% wordt bepaald doorde ‘nationaleconsumentenprijsindex ’. Beide indexcijfers zijn te vinden in de verzamelde bijlagen van het Centraal EconomischPlan (CEP) 2022. Het gebruik van een dergelijk mengpercentage is een gebruikelijke systematiek die ookin andere regio ’s wordt toegepast bij het berekenen van een indexpercentage voorgemeenschappelijke regelingen. De nacalculatie over de percentages die in eerdere jaren zijn afgegeven gaat driejaar terug omdat voorhetjaart-3 het definitieve percentage beschikbaar is. Op deze wijze is sprake van een eerlijke compensatievoorverschillen die vanaf de afgifte van de index optredenen werken deze niet dooroplange termijn. Voor2021 is de verrekening nog gebaseerd opde destijds gebruikte systematiek, die uitging van de prijsmutaties Bruto BinnenlandsProduct(pBBP).

Indexeringspercentage 2024 De hierbovenbeschreven werkwijze leidt voor2024 tot een samengesteld percentage van 3,60%.De nacalculatie over 2023 en 2022 geeft een bijstelling van respectievelijk 0,86% en 3,70%positief. Over 2021 vindt nog correctie plaats op basis van de oude systematiek. Hieruit volgt een correctie van 0,20% (positief). De totale index voorde begroting 2024 komt hiermee op 8,36%.Afgerond wordt een index van 8,40% toegekend. De volledige berekening is in de volgende tabel opgenomen:

K

Gemeente Krimpen aandenüssel

Postbus200 2920 AE Krimpenaan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein2

T: 14 0180 | F: (0180)516040 E: gemeentedikri mpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

IPercentage 2024 Lonen:Index prijs overheidsconsumptie,beloningwerknemers

3,90% 80%

Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

2,40%

20 %

3,60%

Gewogen indexpercentage 2024 voorlonenen prijzen

3,60%

Doorwerkingontwikkelingenindex2023 raming septembercirculaire 2022/MEV

2023

Lonen:Index prijs overheidsconsumptie, beloningwerknemers

2,80%

80%

Overige lasten: Consumenten prijsindex(cpi)

2,60%

20 %

in indexeringsbrief voor2023 afgegeven Te laagafgegeven

% excl doorwerking eerdere jaren

2,76% 1,90%

en dus te corrigeren

0,86%

Doorwerkingontwikkelingen index2022 raming septembercirculaire 2022/IVIEV

2023

Lonen:Index prijs overheidsconsumptie, beloningwerknemers

5,70% 80%

Overige lasten: Consumenten prijsindex(cpi)

9,90%

in indexeringsbrief voor2023 afgegeven Te laagafgegeven

20 %

% excl doorwerking eerdere jaren

6,54% 2,84%

en dus te corrigeren

3,70%

Doorwerkingontwikkelingenindex2021 (pBBP) raming septembercirculaire 2022/ME\/ in indexeringsbrief voor2023 afgegeven Te laagafgegeven

2023

2,50%

% excl doorwerking eerdere jaren

en dus te corrigeren

....

2,30% 0,20%

...

____________

Indexeringspercentagemeentelijke bijdragevoor 2024

8,36%

Afgerond indexeringspercentage 2024

8,40%

Actueleloon- en prijsontwikkeling Doorde gebeurtenissen ophet wereldtoneel is sinds begin 2022 sprake van een sterk oplopendeinflatie, met name voorenergielasten. Inmiddels zet deze ontwikkeling zich door in vrijwel alle kosten. De indexeringssystematiek zorgt ervoordat u via nacalculatie voldoendecompensatie ontvangt in 2024, uitgaande van de huidige informatie en verwachtingen. Daarmee sluit de bijdrage van de gemeenten in 2024 weer aan ophet verwachte prijsniveau. De systematiek voorziet niet in tussentijdse compensatievoor2022 en 2023. De toegestane indexering voorde begrotingen 2022 en 2023 is eind 2020 en eind 2021 afgegeven, toen nog geen bijzonderhedenaan de orde waren. Hierdooris de kostenontwikkelingin 2022 en 2023 waarschijnlijk hoger dan waar in uw begroting rekening mee is gehouden. Wij begrijpen dat dit in deze jaren kan leiden tot tekorten. Voorzover mogelijk is het inzetten van weerstandscapaciteit de aangewezen methode om eventuele tekorten te dekken. Indien nodig kan de reguliere planning-en controlcyclusworden benut voorhet verwerken van de gevolgen van loon-en prijsontwikkelingen.

Beleidswijzigingen Het indexpercentage is bedoeld voordebudgetten van het bestaande beleid ofde bestaande activiteiten. Als u voorstellenheeft voornieuwbeleid of nieuwe activiteiten, verzoeken wij u om deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter besluitvorming voorte leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. 2/3

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat u als gemeenschappelijke regeling een meerjarenbegroting opstelt, maar dat gemeenten strikt genomen alleen instemmen met de eerste jaarschijf hiervan. Wij verzoeken u bij het opstellenvan de begroting 2024 met het bovenstaanderekening te houden.

Ondertekening Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, GoereeOverflakkee, Hellevoetsluis, Krimpenaan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. /

\

Met vriendelijke groeten, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Jjemeente ilnmpen aan den IJssel

K

Postbus200 2920 AE Krimpenaan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein2

T; 14 0180 | F; {0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl