[23bb002717] Bijlage 2 behorende bij 23bb2715 - Begroting behorende bij Plan van aanpak RES Rotterdam Den Haag 2022-2026
Tekst van het document
Begroting t.b.v. BNE 23-2-2023 Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag
Uitvoeringslijn / Onderdeel
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Programmamanagement Warmte Brandstoffen Energiesysteem Elektriciteit Communicatie Onvoorzien Totaal
€ 298.416,00 € 294.624,00 (zie systeem) € 109.920,00 € 272.580,00 € 93.134,00 € 75.126,00 € 1.143.800,00
€ 298.416,00 € 294.624,00 (zie systeem) € 109.920,00 € 272.580,00 € 93.133,58 € 265.126,00 € 1.333.799,58
€ 420.000,00 € 280.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 260.000,00 € 210.000,00 € 30.000,00 € 1.220.000,00
€ 455.417,00 € 590.500,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 233.860,00 € 266.092,00
€ 455.800,00 € 398.800,00 € 0,00 € 0,00 € 234.000,00 € 253.000,00
€ 1.670.869,00
€ 1.341.600,00
RESTANT 2020 -€ 85.188,65
CUM RESTANT 2021 € 245.513,85
CUM. RESTANT 2022 € 416.106,86
CUM. RESTANT 2023 € 1.671,86
CUM. RESTANT 2024 -€ 383.344,14
€ 1.233.199,85
€ 1.672.540,86
€ 958.255,86
Totaal inkomsten 2022/2023/2024
€ 245.513,85
€ 416.106,86
€ 1.671,86
cum restant voorgaand jaar (onder voorbehoud van jaarafsluiting)
€ 570.686,00
€ 570.686,00
€ 570.686,00
€ 305.000,00
€ 356.850,00
€ 305.000,00
€ 100.000,00
€ 35.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
Rijk Gemeenten (2023: Verhoogd met 17% t.o.v. 2022) (2024: N.n.t.b)
€ 200.000,00 € 0,00 € 80.898
€ 80.898
PZH (in 2023 te verwachten) inkomsten RVO/expertpool bijdrage samenwerkingspartners EBN, Invest-Nl, Gasunie bijdrage nntb slprg 5 Vakantieuren 6 weken p/j zitten erbij (niet te maken kosten)
Begroting t.b.v. BNE 23-2-2023 Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag
Begroting RES RDH 2023 Communicatie; € 266.092,00; 16%
Programmamanage ment; € 455.417,00; 27%
Elektriciteit; € 233.860,00; 14%
Energiesysteem; € 100.000,00; 6% Brandstoffen; € 25.000,00; 2%
Warmte; € 590.500,00; 35%
Begroting RES RDH 2023 Programmamanagement team: Algemene RES programma ondersteuning 3 FTE + juridische, subsidie- en fondsen expertise + representatiekosten. Participatie & communicatie: RES on tour, kennisdeling, energieke inspiratie op locatie, platform, algehele communicatie, website, nieuwsbrieven Elektriciteit: concretisering zoekgebieden, zonne-energie op daken rijks vastgoed, waterbassins en parkeerplaatsen, OER, stadsranden en recreatief landschap. Visualisatie, data, kaarten en monitoring. Energiesysteem: Systeemanalyse en studie naar balans vraag en aanbod, warmte/elektriciteit, netcongestie en ruimtelijke effecten. Brandstoffen: handelingsperspectief en ontwikkeling duurzame brandstoffen waaronder waterstof (ook irt CES) Warmte: Data en tooling, kennisdelen en lobby, sturing & coördinatie mechanisme, afstemming sleutelprogramma’s, organisatievoorstel
Begroting zoals hier opgesteld is exclusief: - (Mogelijke) regionale Plan MER - Onderwerpen buiten het doelbereik van de vastgestelde RES 1.0 En inclusief: - Externe tarieven zijn geïndexeerd (10%) voor inflatie - Bijdrage provincie is verlaagd van 100K naar 35K - Bijdrage rijk niet gecorrigeerd voor inflatie en bijdrage gemeenten verhoogd met 17% - Incidentele kosten inzet kwartiermaker voor warmte - 200K externe financiering voor warmte (EBN, GasUnie en Invest-NL)