[23bb002162] Brief GGD Rotterdam - Rijnmond over jaarverslag 2022 en meerjarenbegroting 2024 - 2027
Tekst van het document
Vlaardingen
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling Informatieverstrekking GGD Rampen opvangplan (GROP) Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond Coördinatie Psch. Sociale hulpverlening Psi (vh KIZ) Totaal algemeen productenaanbod B1 Infectieziektebestrijding B2 Tuberculosebestrijding B3 Soa/hiv preventie en bestrijding B4 Technische hygienezorg B5 Medische milieukunde Totaal publieke gezondheid productenaanbod Totaal vaste deel basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam) Vaste inwonerbijdrage per gemeente 2022
Bedrag per inwoner Vast deel basistakenpakket Variabel deel basistakenpakket Extra bijdrage Rotterdam voor tbc-bestrijding Totaal
Rotterdam
€ € € €
Totaal € € € € € € € € € € € € € €
586.942 92.506 185.374 513.923 179.093 1.557.838 2.741.301 1.191.019 605.756 466.897 869.620 5.874.593 7.432.431 5,59
130.710 € 130.710 € 1,77 €
15.178 € 15.178 € 1,02 €
2.242.147 2.242.147 1,69
- € - €
- € - €
484.628 484.628
€ € € €
5,59 € 1,02 € 6,50 €
5,59 1,69
32.645 5.145 10.310 28.584 9.961 86.645 152.468 66.243 33.691 25.968 48.367 326.738 413.383 5,59
5,59 1,77 7,15
6.581 1.037 2.079 5.762 2.008 17.467 30.737 13.354 6.792 5.235 9.751 65.869 83.336 5,59
7,10
Variabel deel basistakenpakket Wat betreft de uurprijs voor kinderopvanginspecties (het variabele gedeelte van het basistakenpakket) gelden de in het AB van 5 september 2019 gemaakte afspraken ten aanzien van de uurprijs. De bedragen voor kinderopvanginspecties per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal kinderopvanglocaties in een gemeente. De bedragen voor het variabele deel van het basistakenpakket worden zoals altijd na afloop van het jaar, dus begin 2023, uiteindelijk afgerekend op het werkelijke aantal verrichte inspecties. Dit is terug te vinden in de tabel op blz 25. Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
29
Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is bij de begrotingsbehandeling vanaf het jaar 2011 reeds afgesproken om de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage in rekening te brengen voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak werd gecontinueerd voor de periode 2019-2022, want de productiecijfers (aantal verrichtingen / cliëntcontacten) waren in Rotterdam nog steeds hoger dan in regiogemeenten, waardoor een extra bijdrage van Rotterdam gerechtvaardigd bleef. BTW-compensatie Per 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd, ten gevolge waarvan gemeenten de omzetbelasting (BTW) die zij voor haar overheidsmatige activiteiten in rekening gebracht krijgen in principe kunnen declareren bij het BCF. Een en ander geldt evenwel slechts voor die taken welke niet uitgesloten zijn van compensatie.
De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantieregeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoopBTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Te compenseren BTW (excl variabel deel inspecties kinderopvang)* gemeente te compen-seren gemeente BTW Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle a/d IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen a/d IJssel Lansingerland
€ 3.536 € 6.666 € 2.388 € 9.226 € 6.934 € 5.523 € 4.029 € 8.681
Te compenseren BTW (variabel deel inspecties kinderopvang)* gemeente te compen-seren BTW
te compen-seren BTW
Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Westvoorne
€ € € € € €
4.599 11.706 6.396 10.877 10.132 2.043
gemeente
te compen-seren BTW
Albrandswaard
€ 1.077
Maassluis
€ 1.602
Barendrecht
€ 2.951
Nissewaard
€ 2.841
€ 585
Ridderkerk
€ 1.915
Capelle a/d IJssel
€ 3.487
Schiedam
€ 4.503
Goeree-Overflakkee
€ 3.230
Vlaardingen
€ 3.752
Hellevoetsluis
€ 1.221
Voorne aan zee
€ 2.242
Krimpen a/d IJssel Lansingerland
€ 1.907 € 3.910
Westvoorne
Brielle
€ 436
* De compensabele btw van het vaste deel van het basistakenpakket wordt opgenomen in de begroting 2022, terwijl de compensabele btw op het variabele deel (de inspecties kinderopvang) pas o.b.v. de definitieve afname per gemeente kan worden berekend t.b.v. het jaarverslag.
Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
30
3. Overige niet-basistaken Woningvervuiling & Advies Het team heeft één casus uit Poortugaal (gemeente Albrandswaard) opgepakt. Dat was in het najaar van 2022. Het team heeft een recordhoeveelheid aanmeldingen uit de gemeente Rotterdam zelf ontvangen. Daarom is ervoor gekozen geen ‘reclame te maken’ voor het oppakken van eventuele casussen uit regiogemeenten. Vangnet & Advies • Er is begin 2022 nog gewerkt aan de casus van een meneer die in Brielle in een stacaravan woonde en werkte in Rotterdam. Deze casus speelde al in 2021. • Er is enkele keren telefonisch contact geweest met de gemeente Ridderkerk over enkele casussen. • Er is één casus behandeld uit de gemeente Schiedam en één uit de gemeente Vlaardingen. Statushouders & Vreemdelingen – zorg aan ongedocumenteerden Dit betreft uitgeprocedeerde asielzoekers en (de grootste groep) medisch kwetsbare vreemdelingen. Deze vreemdelingen wonen of hebben illegaal in Nederland gewerkt en gewoond. Bij medische problemen komen ze in beeld bij de straatartsen van de Pauluskerk en bij Erasmus MC of andere ziekenhuizen. De regeling wordt uitgevoerd via GGD GHOR Nederland en in opdracht van het ministerie.
Wmo toezicht Wordt apart gerapporteerd.
Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
31
4. Algemeen
4.1 - Het bestuur Het bestuur van GGD-RR bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten. In 2022 zag de samenstelling als volgt uit: Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle a/d IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne GGD GGD GGD
Mw. M. Van Ginkel Mw. R. Roopram, gevolgd door mw. M. de Hoop Dhr. B. Van Ravenhorst Dhr. M. Wilson Dhr. B.J. Bruggeman Dhr. H. van der Velde Dhr. H. van der Wal mw. T. Cnossen Mw. C. Bronsveld-Snoep Dhr. W. Struijk Dhr. L. Franzen, gevolgd door dhr. E. Piena Mw. C. Eskes, gevolgd door dhr. M. Struijvenberg, gevolgd door dhr R. Buijt Mw. P. van Aaken, gevolgd door mw. P. Zwang Mw. J. Silos-Knaap, gevolgd door dhr. A. Proos Dhr. W.A.J. Borgonjen Mw. Y. van Duijnhoven Dhr. C. Quak Mw. I. van Soest
Voorzitter per 1/9
Voorzitter tot 15/3
Vice-voorzitter DPG Uitvoerend secretaris Notulist
Het algemeen bestuur vergaderde in 2022 vijf keer. De belangrijkste onderwerpen in 2022 zijn besproken in paragraaf 1.3. De GGD-RR heeft momenteel geen dagelijks bestuur. Wel zijn er op dit ogenblik vanuit het bestuur meerdere stuur- en werkgroepen actief, waaronder de kopgroep mbt het begrotingstraject en de stuurgroep voor kinderopvang. De bedoeling is om op termijn de discussie in het algemeen bestuur te voeren over de wenselijkheid om de bestuurlijke werkgroepen op te heffen en over te gaan tot het daadwerkelijk invoeren van een dagelijks bestuur.
Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
32
4.2 – Ambtelijk kernteam De ambtenaren volksgezondheid van de deelnemende gemeenten overleggen met de GGD in het kernteam GGD-RR. Dit kernteam bespreekt belangrijke ontwikkelingen in de producten van de GGD en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor. De samenstelling van het kernteam was in 2022 als volgt: Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk Brielle Capelle a/d IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Schiedam Vlaardingen Westvoorne GGD GGD
Mw. M. van Luik, gevolgd door dhr. M. Hasan Zadeh Saraee Mw. D. Bosmans Mw. R. Tollenaar Mw. M. Pilon Mw. I. Geerlings Mw. I. Remeeus, gevolgd door Mw. M. Bac-Engels Mw. A. Timmermans Mw. J. Simons Mw. R. Sahtoe Mw. S. Badal Mw. I. Romers, gevolgd door mw. L. Dijkshoorn Mw. B. Sieval-Kruimer Dhr. C. Quak Mw. I. van Soest
Voorzitter
Secretaris Notulist
Het Kernteam vergaderde in 2022 zes keer. De vergaderingen waren voornamelijk gericht op de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
33
4.3 Wet Publieke Gezondheid De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. De kern van de wet is dat deze het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten opdraagt om de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg, en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te bevorderen. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie, c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering, e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg, f. het bevorderen van technische hygiënezorg, g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, h.
het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders, i. het aanbieden van een vrijwillig prenataal huisbezoek om hulp en ondersteuning te geven aan zwangere vrouwen en hun gezinnen die in een kwetsbare situatie verkeren. Specifiek voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding worden in de wet vervolgens de onderstaande taken genoemd: a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, c. bron- en contactopsporing bij meldingen Het merendeel van de algemene taken (a t/m g) en de taken op het terrein van Infectieziektebestrijding vormen de kern van het basistakenpakket dat de gemeenschappelijke regeling GGD-RR uitvoert. Daarnaast worden in de wet specifiek nog de taken voor de jeugdgezondheidszorg en de ouderengezondheidszorg opgenoemd. Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zijn dit: a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, b. het ramen van de behoeften aan zorg, c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS), d.
het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. Het college van burgemeester en wethouders draagt mede zorg voor het deel van het vaccinatieprogramma dat daartoe bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen, uitgevoerd door de organisatie, of onder verantwoordelijkheid van die organisatie, die voor het college de Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
34
jeugdgezondheidszorg uitvoert. Voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg worden in de wet PG de volgende taken omschreven: a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren; b. het ramen van de behoeften aan zorg; c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit; d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. In de wet PG wordt tevens omschreven dat alle gemeenten binnen twee jaar na openbaarmaking van de landelijke gezondheidsnota een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vaststellen. Een ander belangrijk deel van de wet PG richt zich op allerlei bepalingen rond de uitbraak van infectieziekten, waaronder de controle daarop rond havens en vliegvelden. Voorts regelt de wet de samenhang met de omvang en taken van de veiligheidsregio’s.
Jaarverslag 2022
Gemeenschappelijke regeling
35
Begroting 2024 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Inhoudsopgave 1.
Inleiding
3
2.
De producten
8
3.
Gemeentelijke bijdragen
14
4.
Verantwoording
26
Bijlage 1: Tarieven basistaken 2024 31 Bijlage 2: Inwoneraantallen voor berekening gemeentelijke bijdragen 32 Bijlage 3: Beschrijving per basistaak (productenboek) 33 Bijlage 4: Wet publieke gezondheid 61
2
Inleiding
1
3
GGD
RotterdamRijnmond Bleiswijk
Berkel
Hoek van Holland
LANSINGERLAND
Bergschenhoek
Rodenrijs
Hillegersberg-Schiebroek
Prins Alexander
Overschie
ROTTERDAM Noord
MAASSLUIS
CAPELLE A/D IJSSEL
R’dam Centrum
VLAARDINGEN
Rozenburg
Oostvoorne
Kralingen-Crooswijk
KRIMPEN A/D IJSSEL
Delfshaven
SCHIEDAM
Brielle
Pernis
Zwartewaal
Tinte
Feijenoord
Charlois
Vierpolders
Charlois
VOORNE AAN ZEE Rockanje
Bolnes Slikkerveer
IJsselmonde
Heenvliet Geervliet
Hoogvliet
Nieuwenhoorn Abbenbroek Hellevoetsluis
Poortugaal
RIDDERKERK
Rhoon
Oostendam
ALBRANDSWAARD
Rijsoord
BARENDRECHT
NISSEWAARD Spijkenisse
Oudenhoorn
Goedereede Ouddorp
Zuidland
Simonshaven Hekelingen
Stellendam
Port Zélande
Sommelsdijk
Melissant
Middelharnis Dirksland
GOEREE - OVERFLAKKEE Stad aan 't Haringvliet
Herkingen
Legenda
Nieuwe-Tonge Den Bommel
Grens werkgebied GGD Gemeentegrens
Zuidzijde
Oude-Tonge
Gebiedsgrens (R’dam)
Achthuizen
Gemeentehuis
Ooltgensplaat
Gebiedskantoor (R’dam)
Langstraat
Kantoorlocatie GGD 0
1
2
3
4
5 km.
© Gemeente Rotterdam,Stadsbeheer, Basisinformatie, jan. 2023
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het werkgebied telt 1,35 mln. inwoners. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGDRR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied.
Wet publieke gezondheid De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. De wet draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg
en de samenhang hierbinnen te bevorderen. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. In bijlage 4 wordt verder ingegaan op de details van de Wpg.
Vierjarige begrotingscyclus Bij het opstellen van een begroting voor de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt gewerkt met een cyclus van vier jaar. Elke vier jaar wordt de begroting opnieuw opgebouwd. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de gehanteerde tarieven, de noodzakelijke ureninzet en overige kosten worden op basis van ervaringen van de vorige periode en eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast
4
en aangescherpt. Gedurende 4 jaar wordt het basistakenpakket niet meer gewijzigd, tenzij onvermijdelijk door onvoorziene ontwikkelingen. Er wordt wel jaarlijks geïndexeerd conform het indexatiepercentage van de Kring van Gemeentesecretarissen.
Ontwikkelingen publieke gezondheid De voorgaande vierjarenbegroting (20192022) en de keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de noodzakelijke inzet en overige kosten zijn gebaseerd op de ervaringen van de voorliggende periode en werd reeds opgesteld in het najaar van 2017 en begin 2018. Op basis van ervaringen en toenemende werkdruk is de GGD in 2019 gestart met een verkenning naar wat er nodig was om als GGD de wettelijke (basis)taken zorgvuldig te kunnen blijven uitvoeren en waarin vooral de nadruk op preventie sterker diende terug te komen (traject GGD 2.0). Met de komst van de coronapandemie begin 2020 is dit traject gestagneerd. Daarbij vielen er tijdens de coronapandemie een aantal knelpunten tijdelijk weg: dankzij de meerkostenregeling van het ministerie van VWS kon extra inzet gepleegd worden en was er vanwege beperkende coronamaatregelen tijdelijk sprake van een lagere infectiedruk van andere overdraagbare infectieziekten. Landelijk werden er tegelijkertijd ook signalen afgegeven dat één van de belangrijkste lessen van de coronapandemie was dat de GGD’en versterkt
moeten worden. De verwachting was initieel dat hiervoor rijksmiddelen beschikbaar zouden komen, om de ontwikkelingen af te wachten is eenmalig de voorgaande vierjarenbegroting van 2019-2022 voor het jaar 2023 verlengd door middel van indexatie. GGD-RR is daarop met de deelnemende gemeenten in het algemeen bestuur een visietraject ingegaan, genaamd GGD 3.0. Op 1 juli 2021 heeft het Algemeen BestuurGGD (AB GGD) het visiedocument ‘GGD 3.0: Koers voor de toekomst’ unaniem vastgesteld en is deze met de gemeenteraden gedeeld.
Visie GGD 3.0 GGD 3.0 is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio Rijnmond. De nieuwe koers is gebaseerd op geleerde lessen van de coronacrisis en maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Naast dat de koers fundamentele elementen bevat om als GGD toekomstbestendig te zijn voor het beschermen van de publieke gezondheid, omvat het ambities om een gezonde leefstijl en leefomgeving in de regio te faciliteren. De nieuwe koers is door het AB GGD vastgesteld onder voorbehoud van financiële dekking door het Rijk aangezien alles er op wees dat door het Rijk extra middelen ter beschikking zouden worden gesteld. Afgesproken werd wel dat zolang er onduidelijkheid bleef over de financiële bijdrage van het Rijk er ook geen uitvoering zou gegeven worden aan de ambities van GGD 3.0.
5
Begroting 2024-2027 Er is sinds de vaststelling van de voorgaande vierjarenbegroting en bijbehorend basistakenpakket veel veranderd. Niet alleen is de coronapandemie van forse impact geweest, diverse ontwikkelingen in het zorgdomein zijn van grote invloed op de uitvoeringstaken die bij de GGD belegd zijn. De voorgaande vierjarenbegroting (2019-2022) is reeds in 2017 door de GGD opgebouwd, omdat conform de begrotingscyclus voor de GR GGD-RR het bestuur de nieuwe begroting in het eerste kwartaal 2018 diende vast te stellen. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de noodzakelijke inzet en overige kosten waren gebaseerd op de ervaringen van de voorliggende periode en de meest recente jaarcijfers van toen: 2016. Destijds is niet geanticipeerd op de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 en evenmin op de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) per 1 juli 2020. Terwijl deze wetgeving, gezien verplichte medische dossiervorming, waar de GGD aan gehouden is, extra inzet vergt en nieuwe taken meebrengt. Ondertussen zijn er nog een aantal nieuwe en gewijzigde wetten, te weten de Wet open overheid (Woo), de Archiefwet en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Om als GGD aan de (gewijzigde) weten regelgeving te kunnen voldoen, is extra ondersteuningscapaciteit vereist.
De laatst vastgestelde vierjarenbegroting 20192022 met verlenging naar 2023 is niet meer toereikend om als GGD alle wettelijke taken uit te kunnen blijven voeren op een kwalitatief voldoende niveau. Om als GGD gesteld te blijven staan voor de uitvoering van alle wettelijke taken en zo de gezondheidsrisico’s in onze regio te beperken, moeten we hierop in de nieuwe meerjarenbegroting anticiperen. Met het wegvallen van de meerkostenregeling voor corona (de huidige opdracht vanuit VWS heeft als einddatum 1 juli 2023) en daarmee de beëindiging van een aparte coronacrisisorganisatie, zijn de risico’s fors, met name voor de uitvoering van infectieziektebestrijding (IZB). De verantwoordelijkheid van de instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst, is belegd bij het college van B&W. In het najaar van 2022 en eerste kwartaal/begin 2023 is daarom met alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling het gesprek gevoerd over de nieuwe vierjaarsbegroting voor 2024-2027. De versterking is met name noodzakelijk gebleken bij de taken infectieziektebestrijding, GGD rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling. Dit is verwerkt in de begroting die thans voor ligt.
In de raadsinformatiebrief van 9 februari 2023 is inhoudelijk dieper ingegaan op de onderdelen die in de begrotingscyclus 2024-2027 verstevigd dienen te worden en tot een verhoging van de inwonerbijdrage leiden.
6
Plusproducten Gemeenten kunnen aanvullend op het basistakenpakket plusproducten op maat inkopen bij de GGD. Deze producten dragen bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten maken met de GGD indien gewenst afspraken over de inhoud en bijbehorende kosten van een aanvullend product voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct op maat. De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief. De producten worden weliswaar onder de merknaam van de GGD uitgevoerd maar worden in feite door de gemeente Rotterdam
geleverd en zijn dan ook in juridische zin bilaterale afspraken tussen de gemeente Rotterdam en een andere (regio)gemeente. Momenteel worden de volgende plusproducten door verschillende gemeenten ingekocht: - Wmo-toezicht - Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving - Nu Niet Zwanger - Ophoging van de gezondheidsmonitor tot wijkniveau Een samenvatting van het basistakenpakket is te vinden in hoofdstuk 2. Een volledige uitwerking van alle basistaken is als bijlage bij de begroting gevoegd (het productenboek).
7
De producten
2
8
Wijzigingen in het basistakenpakket t.o.v. de voorgaande begrotingscyclus 2019 t/m 2023. Vanwege een toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, is de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren. Het leidt tot meerkosten voor specifiek drie basistaken, te weten: 1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling (A1); 2. GROP en crisisbeheersing (A3); 3. Infectieziektebestrijding (B1). Deze meerkosten meerjarenbegroting 2024-2027 zijn onvermijdbaar om alle basistaken die bij de GGD belegd zijn conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen voeren per 2024 en verder.
Samenstelling van het basistakenpakket we een handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal.
Het basistakenpakket wordt in dit hoofdstuk kort omschreven. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke producten is opgenomen in het productenboek (bijlage 3). Ondersteuning, advisering en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Belangenbehartiging en deelname aan GGD GHOR Nederland (de landelijke ondersteuningsorganisatie voor alle GGD’en in Nederland). Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten.
· · ·
Informatieverstrekking
· Vergroten van de kennis van burgers en ·
organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met gerichte communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden
Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en samenvattende kernboodschappen voor lokaal beleid Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.
·
·
GROP en crisisbeheersing Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar.
· ·
9
Coördinatieteam Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) Het doel van PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIP-procedure van de GHOR vallen). Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen).
·
Infectieziektebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen. Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.
· · ·
Tuberculosebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculoseinfecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid en kennis.
·
Soa/hiv-preventie en -bestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) waaronder hiv (humaan immunodeficiëntievirus) en waar nodig bestrijden van soa en hiv. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling op het gebied van soa/hiv, beleid en kennis op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren en het bevorderen van seksuele gezondheid bij mensen met een verhoogd risico.
·
Technische hygiënezorg Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te controleren en indien nodig te bevorderen en adviseren.
·
Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen Toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).
·
Medische milieukunde en collectieve advisering gezonde leefomgeving Het beschermen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te voorkomen/te beperken. De GGD signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en werkt mee aan onderzoek. Met collectieve advisering gezonde leefomgeving beschikt de GGD ten behoeve van de gehele regio over adviseurs met specifieke expertise en ervaring (gezondheidskundig-inhoudelijk en gemeentelijk-procesmatig), over de tools en over het netwerk om inhoudelijk werkbare adviezen te geven voor een gezonde leefomgeving op regionale schaal. Het biedt een basiszekerheid voor inwoners van Rotterdam-Rijnmond, waar de regiogemeenten als collectief verantwoordelijkheid voor dragen.
· · ·
·
10
Prestaties en kengetallen 2024 Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte ontwikkelingen. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2024 zijn weergegeven in de tabel hieronder.
Basisproduct A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
A2. Informatieverstrekking en website
Omschrijving prestatie-indicator/kengetal
· Tevredenheidscore GGD (Meting 2022: 7,7) · Tijdige levering van halfjaarlijkse en jaarlijkse
Prestatie/kengetal 2024 Tevredenheidscore > 7,5
verantwoordingsrapportages
· Bezoekcijfers websites · Een actueel bijgewerkte website · Actuele social mediaplatforms; · Elk kwartaal een update voor
175.000
4
communicatiecollega’s in de regio.
A3. GGD GROP (GGD Rampen Opvangplan) en crisisbeheersing
· Aantal opgeleide crisisfunctionarissen · Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersingproces · Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing
A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
· Aantal schoolrapportages (voor scholen voor voortgezet onderwijs) · Aantal presentaties/adviezen gemeenten op aanvraag · Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn op aanvraag · Aantal training/ workshops over de Gezondheid
30 3 1
50
in Kaart (op aanvraag)
A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening bij Ingrijpende gebeurtenissen
B1. Infectieziekte bestrijding
· Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid ·
wordt jaarlijks getoetst op basis van de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen Minimaal aantal opgeleide PSHi coördinatoren
· Aantal afgehandelde vragen van inwoners en/of professionals · Aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid
10
≥ 2000 1000
11
Basisproduct
Omschrijving prestatie-indicator/kengetal
· Aantal uitbraken/clusters · Oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten · Aantal meldingen van schepen/adviezen
· · B2. Tuberculosebestrijding
aan schepen (Maritime Declaration of Health (MDoH)-beoordelingen) Aantal netwerkbezoeken (zorginstellingen en andere partners) Aantal opgeleide zorgprofessionals
· Aantal meldingen van tuberculosepatiënten · Aantal registraties van latente tuberculose-infectie · Aantal cliëntcontacten · Aantal uitgevoerde tbc-verrichtingen/onderzoeken (longfoto’s, Mantoux- en IGRA-testen) · Aantal BCG-vaccinaties · Percentage tbc-patiënten dat behandeling voltooit · Percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooit
B3. Soa/hiv-preventie en -bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
B4. Technische Hygiënezorg
Outreach Deskundigheidsbevordering (trainingen) Voorlichting in kleine groepen De GGD-RR bezoekt wekelijks Door2Door Bereik festivals/informatiemarkt Aantal mensen dat geïnformeerd is over partnerwaarschuwing
· · · · ·
· Aantal adviezen aan burgers · Aantal adviezen aan professionals · Aantal hygiëne bezoeken (per categorie; · · ·
B5a. Medische Milieukunde
verblijfsinrichtingen, asielzoekerscentra, seksinrichtingen, evenementen, overige) Aantal bezoeken vergunningverlening tattoo-en piercing en PMU (permanente make up) Aantal voorlichtingen Aantal scheepsinspecties
· Aantal meldingen medische milieukunde · Aantal adviezen medische milieukunde
Prestatie/kengetal 2024 400
3
300 ≥100 ≥20
≥ 90 ≥ 90 ± 8.000 - 9.000 ± 6.000 - 6.500 ± 1.000- 1.500 ≥ 85% ≥ 85%
6 12 160 4000 2000
150 130
≥100 130 6 ≥1700
250 200
12
Basisproduct B5b. Collectie advisering gezonde leefomgeving
Omschrijving prestatie-indicator/kengetal
Prestatie/kengetal 2024
· Kennisbericht voor ambtenaren Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Milieu. · Gemeentegrens-overstijgende adviestrajecten met
4 maandelijks
· C1. Inspecties kinderopvang
impact op gezondheid van inwoners en een groot effect gebied. Overleggen op intergemeentelijk, of op regionaal en landelijk niveau.
· Aantal onderzoeken
3 100
2000
13
Gemeentelijke bijdragen
3
14
Opbouw begroting De afspraken over de omvang en prijs van het basistakenpakket worden gemaakt conform een methode die samen met een begrotings werkgroep vanuit de aangesloten gemeenten is ontwikkeld. Ook voor begroting 2024-2027 is volgens deze methode de begroting opgesteld. Voor het opstellen van de basistakenbegroting GGD-RR ziet de rekensom er voor elke basistaak als volgt uit: Inwonerbijdrage = aantal uur personele inzet (Q)* uurtarief (P) + eventuele materiële kosten aantal inwoners in Rotterdam-Rijnmond Zowel het uurtarief als de uren personele inzet zijn geactualiseerd op basis van de ervaringen van de laatste jaren of de meest recente normen en op basis van de meest recente lonen. Bij het bepalen van de uurtarieven (P) is
uitgegaan van integrale tarieven, waarbij deelnemende gemeenten niet alleen betalen voor de directe personeelskosten, maar ook naar evenredigheid meebetalen aan overhead en huisvesting. De tarieven zijn gebaseerd op het uurloon van een bepaalde schaal vermeerderd met de integrale overhead zoals die volgt uit het loonkostenmodel van de gemeente Rotterdam. Tevens is voor iedere basistaak doorgerekend welke personele inzet (in uren) en materiële kosten benodigd zijn. Daarmee is de hoeveelheid (Q) van de productenbepaald. Er is in het basistakenpakket een onderscheid tussen het vaste deel van het basistakenpakket, waarvoor iedere gemeente een vast bedrag per inwoner betaalt. Dit betreft alle basistaken behalve inspecties kinderopvang. Laatstgenoemde vormt het variabele deel van het basistakenpakket. Dit variabele deel zal verschillen per gemeente, omdat het aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente uiteenloopt.
Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2024 Zoals afgesproken wordt het indexpercentage zoals afgegeven door de Kring van Gemeente secretarissen van de gehele regio RotterdamRijnmond gehanteerd. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 8,4% voor 2024. Omdat de tarieven voor de GGD in 2023 opnieuw zijn berekend (daarmee rekening houdend met een nieuwe berekening van de overheadkosten) zijn deze reeds op het prijsniveau van 2023 gebracht. Het stuk van de indexatie dat rekening houdt met de doorwerking van de jaren 2022-2023 moet dus niet meegenomen worden.
Deze zitten immers al in de nieuwe tarieven van 2023 zelf. De toegepaste indexatie is daarom 3,6%. Bovenop de indexatie komen wel extra stijgingen op de drie basistaken die in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid zijn toegelicht. Conform afspraken die we maken wordt de begroting in de tussenliggende jaren van een vierjarenperiode alleen geïndexeerd conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond (met uitzonderingvan onvermijdbare en exogene uitbreidingen).
15
Vaste deel basistakenpakket Het vaste deel omvat 10 van de 11 basistaken. Het vaste deel van het basistakenpakket is het deel van het basistakenpakket dat voor elke gemeente gelijk is, gerelateerd aan het aantal inwoners, hoe meer inwoners hoe hoger de bijdrage dus is. Er wordt niet afgerekend op deze taken. De taken zijn “verzekeringsachtige” taken, waarbij de GGD de inzet levert ongeacht of het
aantal inzetten of activiteiten hoger of lager is dan de vaste bijdrage. Dit principe is gebaseerd op het feit dat de GGD de formatie beschikbaar moet hebben om voor de regio de taken uit te voeren en op het feit dat de benodigde inzet, bijvoorbeeld door uitbraken van infectieziekten, fluctueert door de tijd en per gemeente. Het ene jaar is er meer inzet dan gemiddeld nodig in een gemeente, het andere jaar weer minder.
De inwonerbijdrage voor 2024 voor het vaste deel van het basistakenpakket is als volgt
Productnaam
Inwonerbijdrage 2024
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€
0,65
Informatieverstrekking en website
€
0,11
GGD Rampenopvangplan (GROP) en crisisbeheersing
€
0,51
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
0,41
Coordinatie Psych. Sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen
€
0,14
Infectieziektebestrijding
€
3,93
Tuberculosebestrijding
€
0,91
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€
0,46
Technische hygienezorg
€
0,37
Collectieve advisering gezonde leefomeving
€
0,35
Medische milieukunde
€
0,64
Totaal
€
8,45
16
Per gemeente levert dit dan de volgende bedragen op voor het basistakenpakket
Productnaam
Albrandswaard
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€
17.025
€
31.520
€
43.614
Informatieverstrekking en website
€
2.768
€
5.125
€
7.091
GGD Rampenopvangplan
€
13.337
€
24.692
€
34.167
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
10.680
€
19.772
€
27.359
Infectieziektebestrijding
€
103.724
€
192.036
€
265.719
Tuberculosebestrijding
€
23.931
€
44.306
€
61.305
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
12.099
€
22.400
€
30.995
Technische hygienezorg
€
9.697
€
17.954
€
24.843
Medisch milieukunde
€
16.801
€
31.106
€
43.042
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
9.223
€
17.076
€
23.628
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€
3.575
€
6.618
€
9.157
Productnaam
Barendrecht
Capelle a/d IJssel
Goeree-Overflakkee Krimpen a/d IJssel
Lansingerland
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€
33.297
€
19.056
€
41.812
Informatieverstrekking en website
€
5.414
€
3.098
€
6.798
GGD Rampenopvangplan
€
26.085
€
14.928
€
32.755
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
20.887
€
11.954
€
26.228
Infectieziektebestrijding
€
202.865
€
116.099
€
254.741
Tuberculosebestrijding
€
46.804
€
26.786
€
58.772
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
23.663
€
13.543
€
29.715
Technische hygienezorg
€
18.966
€
10.854
€
23.816
Medisch milieukunde
€
32.860
€
18.806
€
41.263
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
18.039
€
10.324
€
22.652
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€
6.991
€
4.001
€
8.779
17
Productnaam
Maassluis
Nissewaard
Ridderkerk
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€
22.798
€
56.089
€
30.667
Informatieverstrekking en website
€
3.707
€
9.119
€
4.986
GGD Rampenopvangplan
€
17.860
€
43.940
€
24.025
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
14.301
€
35.185
€
19.238
Infectieziektebestrijding
€
138.901
€
341.727
€
186.843
Tuberculosebestrijding
€
32.047
€
78.841
€
43.107
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
16.202
€
39.861
€
21.794
Technische hygienezorg
€
12.986
€
31.949
€
17.468
Medisch milieukunde
€
22.500
€
55.354
€
30.265
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
12.351
€
30.386
€
16.614
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€
4.787
€
11.777
€
6.439
18
Productnaam
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Voorne aan Zee
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€
428.878
€
52.074
€
48.472
€
47.759
Informatieverstrekking en website
€
69.729
€
8.466
€
7.881
€
7.765
GGD Rampenopvangplan
€
335.980
€
40.794
€
37.972
€
37.414
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
269.034
€
32.666
€
30.406
€
29.959
Infectieziekte bestrijding
€
2.612.966
€
317.264
€
295.316
€
290.972
Tuberculosebestrijding
€
602.848
€
73.197
€
68.134
€
67.131
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
304.792
€
37.008
€
34.447
€
33.941
Technische hygienezorg
€
244.294
€
29.662
€
27.610
€
27.204
Medisch milieukunde
€
423.254
€
51.391
€
47.836
€
47.132
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
232.345
€
28.211
€
26.260
€
25.873
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€
90.048
€
10.934
€
10.177
€
10.028
19
Variabel deel basistakenpakket De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal locaties kinderopvang en het aantal en soort inspecties in een gemeente. Daarom is er bij deze taak geen vaste inwonerbijdrage per gemeente te bepalen, want deze is voor elke gemeente anders. In het AB van 9 februari 2023
is akkoord gegeven op de nieuwe inkoopstrategie voor de basistaak kinderopvanginspecties. Met de nieuwe inkoopstrategie betalen gemeenten bovenop een jaarlijkse inkoop een verzekeringsbijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Gemeenten ontvangen geen jaarlijkse teruggave meer voor te ruim ingekochte inspecties. Onderstaande de bedragen per gemeente.
Begroting 2024 exclusief 5% verzekeringspremie
verzekeringspremie 5%
Begroting 2024 inclusief 5% verzekeringspremie
Albrandswaard
€
44.073
€
2.204
€
46.277
Barendrecht
€
82.538
€
4.127
€
86.665
Capelle aan den IJssel
€
170.645
€
8.532
€
179.178
Goeree Overflakkee
€
97.308
€
4.865
€
102.173
Krimpen aan den IJssel
€
73.846
€
3.692
€
77.538
Lansingerland
€
151.101
€
7.555
€
158.656
Maassluis
€
32.471
€
1.623
€
34.094
Nissewaard
€
182.085
€
9.104
€
191.189
Ridderkerk
€
77.953
€
3.898
€
81.850
Rotterdam
€
1.415.400
€
70.770
€
1.486.170
Schiedam
€
152.381
€
7.619
€
160.000
Vlaardingen
€
164.839
€
8.242
€
173.081
Voorne aan Zee
€
76.160
€
3.808
€
79.968
Totaal
€
2.720.801
€
136.040
€
2.856.841
Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt, zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD jaarlijks voor aanvang van ieder kalenderjaar met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste
inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties). Deze afspraken vervangen per 2024 het bedrag in de begroting. De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn dus voorlopige bedragen in afwachting van de definitieve afspraken.
20
Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket
per 1 januari 2023), de indexatie conform de Kring van Gemeentesecretarissen (8,4% voor 2024, waarvan in deze begroting slechts 3,6% stijging wordt meegenomen, dit is eerder uitgelegd in dit hoofdstuk). Voorts stijgen de kosten uiteraard bij drie basistaken door de noodzakelijke versterking van de basistaken.
Om inzichtelijk te maken wat het totale pakket gaat kosten in 2024 zijn hieronder in een tabel per gemeente de kosten voor alle taken opgenomen, gebaseerd op de meest recent beschikbare bevolkingscijfers (CBS gegevens
Capelle a/d IJssel
GoereeOverflakkee
Productnaam
Albrandswaard
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
17.025
€
31.520
€
43.614
€
33.297
Informatieverstrekking en website
€
2.768
€
5.125
€
7.091
€
5.414
GGD Rampenopvangplan
€
13.337
€
24.692
€
34.167
€
26.085
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
10.680
€
19.772
€
27.359
€
20.887
Infectieziektebestrijding
€
103.724
€
192.036
€
265.719
€
202.865
Tuberculosebestrijding
€
23.931
€
44.306
€
61.305
€
46.804
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
12.099
€
22.400
€
30.995
€
23.663
Technische hygienezorg
€
9.697
€
17.954
€
24.843
€
18.966
Medisch milieukunde
€
16.801
€
31.106
€
43.042
€
32.860
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
9.223
€
17.076
€
23.628
€
18.039
Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
3.575
€
6.618
€
9.157
€
6.991
Totaal vaste deel basistakenpakket
€
222.860
€
412.606
€
570.918
€
435.872
Inspecties kinderopvang en gastouders
€
44.073
€
82.538
€
170.645
€
97.308
Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)
€
2.204
€
4.127
€
8.532
€
4.865
Totaal variabel deel basistakenpakket
€
46.277
€
86.665
€
179.178
€
102.173
Totaal Basistakenpakket
€
269.137
€
499.271
€
750.096
€
538.045
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding
€
-
€
-
€
-
€
-
Barendrecht
21
Krimpen a/d IJssel
Productnaam
Lansingerland
Maassluis
Nissewaard
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
19.056
€
41.812
€
22.798
€
56.089
Informatieverstrekking en website
€
3.098
€
6.798
€
3.707
€
9.119
GGD Rampenopvangplan
€
14.928
€
32.755
€
17.860
€
43.940
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
11.954
€
26.228
€
14.301
€
35.185
Infectieziektebestrijding
€
116.099
€
254.741
€
138.901
€
341.727
Tuberculosebestrijding
€
26.786
€
58.772
€
32.047
€
78.841
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
13.543
€
29.715
€
16.202
€
39.861
Technische hygienezorg
€
10.854
€
23.816
€
12.986
€
31.949
Medisch milieukunde
€
18.806
€
41.263
€
22.500
€
55.354
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
10.324
€
22.652
€
12.351
€
30.386
Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
4.001
€
8.779
€
4.787
€
11.777
Totaal vaste deel basistakenpakket
€
249.449
€
547.331
€
298.441
€
734.228
Inspecties kinderopvang en gastouders
€
73.846
€
151.101
€
32.471
€
182.085
Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)
€
3.692
€
7.555
€
1.624
€
9.104
Totaal variabel deel basistakenpakket
€
77.538
€
158.656
€
34.094
€
191.189
Totaal Basistakenpakket
€
326.987
€
705.987
€
332.535
€
925.417
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding
€
-
€
-
€
-
€
-
22
Productnaam
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
30.667
€
428.878
€
52.074
€
48.472
Informatieverstrekking en website
€
4.986
€
69.729
€
8.466
€
7.881
GGD Rampenopvangplan
€
24.025
€
335.980
€
40.794
€
37.972
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
19.238
€
269.034
€
32.666
€
30.406
Infectieziektebestrijding
€
186.843
€
2.612.966
€
317.264
€
295.316
Tuberculosebestrijding
€
43.107
€
602.848
€
73.197
€
68.134
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
21.794
€
304.792
€
37.008
€
34.447
Technische hygienezorg
€
17.468
€
244.294
€
29.662
€
27.610
Medisch milieukunde
€
30.265
€
423.254
€
51.391
€
47.836
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
16.614
€
232.345
€
28.211
€
26.260
Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
6.439
€
90.048
€
10.934
€
10.177
Totaal vaste deel basistakenpakket
€
401.446
€
5.614.168
€
681.668
€
634.511
Inspecties kinderopvang en gastouders
€
77.953
€
1.415.400
€
152.381
€
164.839
Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)
€
3.898
€
70.770
€
7.619
€
8.242
Totaal variabel deel basistakenpakket
€
81.850
€
1.486.170
€
160.000
€
173.081
Totaal Basistakenpakket
€
483.297
€
7.100.338
€
841.668
€
807.592
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding
€
-
€
648.960
€
-
€
-
23
Voorne aan Zee
Productnaam
Totaal
Regiogemeenten (excl. R’dam)
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
47.759
€
873.060
€
444.182
Informatieverstrekking en website
€
7.765
€
141.946
€
72.217
GGD Rampenopvangplan
€
37.414
€
683.949
€
347.969
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
29.959
€
547.668
€
278.634
Infectieziektebestrijding
€
290.972
€
5.319.175
€
2.706.208
Tuberculosebestrijding
€
67.131
€
1.227.209
€
624.361
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€
33.941
€
620.460
€
315.668
Technische hygienezorg
€
27.204
€
497.305
€
253.011
Medisch milieukunde
€
47.132
€
861.611
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
25.873
€
472.982
€
240.636
Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
10.028
€
183.310
€
93.261
Totaal vaste deel basistakenpakket
€
625.177
€
11.428.674
€
5.814.506
Inspecties kinderopvang en gastouders
€
76.160
€
2.720.801
€
1.305.401
Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)
€
3.808
€
136.040
€
65.270
Totaal variabel deel basistakenpakket
€
79.968
€
2.856.841
€
1.370.671
Totaal Basistakenpakket
€
705.146
€
14.285.515
€
7.185.177
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding
€
-
€
648.960
€
-
438.357
Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is er afgesproken dat de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage betaalt voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde
productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak wordt gecontinueerd in de begrotingscyclus 2024-2027.
24
Vergelijking tussen 2023 en 2024 Omdat in 2024 alle taken opnieuw zijn uitgerekend, geeft een vergelijking met het jaar daarvoor een inzicht in de taken waar de kosten zijn gestegen of juist gedaald zijn.
Vaste deel basistakenpakket Totaalbedrag 2023
Productnaam
Totaalbedrag 2024
Verschil
A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
617.806
€
873.060
€
255.254
A2 Informatieverstrekking en website
€
96.946
€
141.946
€
45.000
A3 GGD Rampenopvangplan en crisis
€
194.100
€
683.949
€
489.849
A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
551.336
€
547.668
€
-3.668
A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
187.522
€
183.310
€
-4.212
B1 Infectieziektebestrijding
€
2.870.335
€
5.319.175
€
2.448.840
B2 Tuberculosebstrijding
€
1.257.339
€
1.227.209
€
-30.129
B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€
634.269
€
620.460
€
-13.808
B4 Technische hygienezorg
€
507.933
€
497.305
€
-10.628
B5a Medisch milieukunde
€
910.541
€
861.611
€
-48.930
B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
498.717
€
472.982
€
-25.735
Totaal
€
8.326.843
€
11.428.674
€
3.101.831
C1 Inspecties kinderopvang en gastouders
€
2.998.262
€
2.720.801
€
-277.461
C1 Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)seksuele gezondheid
€
-
€
136.040
€
136.040
Totaal variabel deel basistakenpakket
€
2.998.262
€
2.856.841
€
-141.421
Totaal Basispakket
€
11.325.105
€
14.285.515
€
2.960.410
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam
€
510.165
€
648.960
€
138.795
25
Productnaam
Inwonerbijdrage 2023
Inwonerbijdrage 2024
A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€
0,46
€
0,65
€
0,18
A2 Informatieverstrekking en website
€
0,07
€
0,11
€
0,03
A3 GGD Rampenopvangplan en crisis
€
0,15
€
0,51
€
0,36
A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€
0,41
€
0,41
€
-0,01
A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€
0,14
€
0,14
€
-0,00
B1 Infectieziektebestrijding
€
2,15
€
3,93
€
1,79
B2 Tuberculosebestrijding
€
0,94
€
0,91
€
-0,03
B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€
0,47
€
0,46
€
-0,02
B4 Technische hygienezorg
€
0,38
€
0,37
€
-0,01
B5a Medisch milieukunde
€
0,68
€
0,64
€
-0,04
B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€
0,37
€
0,35
€
-0,02
Totaal
€
6,23
€
8,45
€
2,22
De bijdrage stijgt voor alle taken met 3,6% in verband met de toegepaste indexatie. Daar staat tegenover dat de tarieven die opnieuw berekend zijn, lager zijn dan de gehanteerde tarieven in de vorige cyclus. Dat is terug te zien in bijlage 1 over de tarieven. Om die reden dalen de kosten van
Verschil
een aantal taken/producten. Per saldo stijgen de kosten van een drietal taken door de eerder genoemde en in de raadsinformatiebrief van 9 februari 2023 beschreven noodzakelijke versterking van deze taken.
26
Variabele deel basistakenpakket Begroting 2024 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen inclusief 5% verzekeringspremie
Begroting 2023 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen Albrandswaard
€
46.680
€
46.277
Barendrecht
€
123.228
€
86.665
Capelle aan den IJssel
€
156.220
€
179.178
Goeree-Overflakkee
€
130.159
€
102.173
Krimpen aan den IJssel
€
78.618
€
77.538
Lansingerland
€
159.915
€
158.656
Maassluis
€
71.426
€
34.094
Nissewaard
€
136.071
€
191.189
Ridderkerk
€
84.960
€
81.850
Rotterdam
€
1.538.605
€
1.486.170
Schiedam
€
203.816
€
160.000
Vlaardingen
€
169.937
€
173.081
Voorne aan Zee
€
98.627
€
79.968
Totaal
€
2.998.262
€
2.856.841
BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantie regeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzet belasting op het BTW-compensatiefonds (BCF) kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde
inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoop-BTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. De uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties op jaarbasis.
27
Verantwoording
4
28
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de begroting van de Gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.
Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren De GGD-RR legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de producten in een tussentijdse rapportage en het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de consequenties van de geleverde productie. De basistaken en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld
voor 2024 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. De eventuele extra af te nemen plusproducten worden bilateraal per gemeente verantwoord en niet in de verantwoordingsrapportages over de basistaken opgenomen.
29
Rotterdam als risicodrager Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite “eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-organisatie. Voor de GGD RotterdamRijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is
onderdeel van de gemeentelijke organisatie van gemeente Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.
Jaarrekening De begroting 2024 voor het basistakenpakket is in feite een overeenkomst tussen de gemeen schappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente
Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.
Benchmarking Een van de instrumenten om meer zicht te krijgen op de kosten van een GGD is een vergelijk met andere GGD’en. Begin 2023 is een benchmarkrapport uitgebracht door de landelijke koepelorganisatie van GGD‘en: GGD-GHOR Nederland.
30
Bijlagen
31
Bijlage 1: Tarieven 2024 voor het basistakenpakket GGD-RR
Uurtarieven
Salarisschaal
uurtarieven 2023 na index
uurtarieven 2024 na index
5
€
79,17
€
81,42
6
€
82,01
€
83,10
7
€
86,54
€
87,18
8
€
94,60
€
93,77
9
€
102,36
€
100,44
10
€
110,70
€
107,51
11
€
123,14
€
116,79
12
€
135,01
€
125,95
13
€
143,80
€
133,35
14
€
150,10
€
142,28
Zoals eerder genoemd zijn de tarieven in 2023 voor 2024 opnieuw berekend. Zoals te zien in bovenstaande tabel komen de uurtarieven, ondanks de toegepaste indexatie van 3,6% voor 2024 dan voor de meeste salarisschalen lager uit dan de tarieven die gebruikt zijn voor de begroting 2023. Dit komt met name door een andere wijze van overheadtoerekening.
32
Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van gemeentelijke bijdragen
Inwoneraantallen 1 januari 2023 tbv begroting 2024 Peildatum voor het aantal inwoners per gemeente is 1 januari 2023.
Gemeente
Totale bevolking
Albrandswaard
26.361
Barendrecht
48.805
Capelle aan den IJssel
67.531
Goeree-Overflakkee
51.557
Krimpen aan den IJssel
29.506
Lansingerland
64.741
Maassluis
35.301
Nissewaard
86.848
Ridderkerk
47.485
Rotterdam
664.071
Schiedam
80.631
Vlaardingen
75.053
Voorne aan zee
73.949
Totaal
1.351.839
Bron: CBS Statline, peildatum 1 maart 2023
33
Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken
A. A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
Ondersteuning bestuur, advisering, crisisbeheersing en onderzoek Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Informatieverstrekking GGD Rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSi)
B. B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Infectieziektebestrijding, hygiënezorg en milieu Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Soa/hiv-preventie en –bestrijding en bevordering seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Medische milieukunde en Collectieve advisering gezonde leefomgeving
C. C.1
Kinderopvanginspecties Inspecties kinderopvang
34
Ondersteuning bestuur, advies en onderzoek
A.
35
A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
Productsoort
Productverantwoordelijke
Basistaak
Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg
Wettelijke basis Wet publieke gezondheid
Doel van het product Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Doelgroep van het product
· Bestuur gemeenschappelijke regeling; · Ambtelijke contactpersonen gemeenschappelijke regeling. Activiteiten
· Voeren van het secretariaat van het algemeen bestuur & ambtelijk kernteam; Voorbereiding agenda en stukken stuurgroep- en ander ad hoc bestuurlijk of voorbereidend · ambtelijk overleg; · Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten; · Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête; · Coördineren en beantwoorden van vragen van de deelnemende gemeenten; · Opstellen van bestuurlijke memo’s en reguliere verantwoordingsrapportages; Coördineren van afstemming en uitwisseling van informatie met en tussen andere · GGD’en en GGD GHOR Nederland; · Werkzaamheden t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Archiefwet.
Kengetallen
· Tevredenheidscore GGD boven 7,5. Meting 2022: 7,7.
36
A2. Informatieverstrekking en website
Productsoort
Productverantwoordelijke
Basistaak
Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg
Wettelijke basis Wet publieke gezondheid
Doel van het product Vergroten van de kennis van inwoners en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal. We werken hierin nauw samen met netwerkpartners en sleutelfiguren. Zo zijn de communicatieafdelingen van gemeenten in het werkgebied belangrijke partners om mee samen te werken en kennis te delen.
Doelgroep van het product
· Alle inwoners van het werkgebied; · Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, inwoners met lage SES); · Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs in het werkgebied. Activiteiten
Informeren en inspireren van inwoners en netwerkpartners via verschillende social · media platforms; · Inspelen op actualiteiten en proactief content delen; Het beantwoorden van algemene vragen die de GGD bereiken via diverse kanalen (via e-mail, · telefonisch e.d.) inclusief doorgeleiding van vragen naar vakspecialisten binnen de GGD; · Het beschikbaar stellen van informatie en cijfers over gezondheid en gezond gedrag via de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Prestatie-indicatoren/kengetallen
· Bezoekcijfers website; · Een actuele website; · Actuele social mediaplatforms; · Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.
37
A3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing
Productsoort
Productverantwoordelijke
Basistaak
Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg met bijdragen van diverse afdelingen
Wettelijke basis Wet publieke gezondheid (2008); Wet veiligheidsregio’s (oktober 2010)
Doel van het product Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar.
Doelgroep van het product Alle inwoners van het werkgebied.
Activiteiten
. . .
GGD Rampen Opvang Plan Ten tijde van rampen en crises draagt de GGD zorg voor coördinatie en inhoudelijke uitvoering van de primaire processen die onder haar wettelijke verantwoordelijkheid vallen; De GGD maakt in het kader van deze coördinerende verantwoordelijkheid afspraken met andere (zorg)instellingen en houdt deze levend en actueel; Doorlopende opleiding, training en oefening van GGD-crisisfunctionarissen, conform het aan het GROP en crisisbeheersing gekoppelde en jaarlijks bij te stellen OTO-plan;