[22bb008081] Bijlage h behorende bij 22bb8095 - bijlage 5 behorende bij 21bb4969 over Verantwoordingsrapportage BRO ENSIA 22bb4976 GEHEIM OPGEHEVEN

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond

200 m Zand-, klei- en grindwinning

Bodem- en grondwater­ sanering

Grondwaterwinning

Funderingen

Landbouw

Kabels en Leidingen

Landschapsen natuur­ waarden

Koude-Zwarmteopslag

Ondergrondse infrastructuur

Zoutwinning Aardwarmtewinning

Opslag van stoffen C02- en aardgasopslag Gas- en oliewinning

Temperatuur* toename

-30'Cperkiri

Bronhouder Rotterdam

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20-04-2021

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave 1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht 1.2 BRO-domeinen 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording 2.1 Overzichtsdiagram 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen 3.2 Actualiteit 3.3 Volledigheid 3.4 Juistheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 2 van 16

1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koudewarmteopslag of de opslag van C02. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

1.2 BRO-domeinen De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende járen wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De ínhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen: « Grondwatermonitoring » Grondwatergebruik « Mijnbouwwet * Bodem- en grondonderzoek » Bodemkwaliteit » Modellen Bronhouders: * Ministeries EZ (diepe) en lenW (ondiepe) ondergrond; » Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten; » Maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

1.4 Leeswijzer De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 3 van 16

2. Bestuurlijke verantwoording Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf Alhoewel BRO-zelfevaluatie score ten opzichte van vorig jaar verbeterd is, uit de BRO-zelfevaluatie blijkt dat de BRO nog niet voldoet aan alle kwaliteitseisen. In paragraaf 2.3. zijn de diverse verbetermaatregelen opgenomen en zullen de komende periode worden uitgevoerd. De behaalde resultaten van het onderdeel BRO zijn lager dan verwacht doordat er afgelopen jaar meer ingezet is in de juridische verankering en het behalen van de wettelijke vereisten. Er is gebleken dat er meer aandacht uit moet voor de borging van de uitgevoerde processen.

2.2 Overzichtsdiagram In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld. Onderdeel

Waarde bronhouder Rotterdam

Maximale score

Score percentage

Deelscore Borging proces

45

70

64 “/o

Deelscore Actualiteit

10

20

50 “/o

Deelscore Volledigheid

10

20

50 “/o

Deelscore Juistheid

10

10

100 “/o

Puntentotaal BRO lijst

75

120

63 0Zo

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 4 van 16

BRQ 2.1 Overzichtsdiagram ŵ

-i

Punten

60 -

■« -

20 -

0

Waarde Rotterdam

Deelscore

9 Deelscore Borging proces 9 Deelscore Juistheid

erzichtsdiagram

Percentage

Ş

# Puntentotaal 9 Deelscore Volledigheid 9 Deelscore Actualiteit

Rotterdam Overzichtsdiagram

9 2.1 Berekening totaal percentage: voor

hoeveel procent Is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd In de organisatie? 9 Norm Totale score BRO

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 5 van 16

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 6 van 16

2.3 Verbetermaatregelen Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren: Welke maatregelen moeten er het komende Verbetermaatregelen jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren? Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten. Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie. Dit plan omvat o.m.: procesbeschrijvingen van processen, vastgelegd in de procesapplicatie en centraal toegankelijk via RIO/Portal, een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) matrix, een beschrijving van de beheerorganisatie, inzicht en benodigde structurele inzet en budgetten.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 7 van 16

3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen so n

# Percentage geborgd

# Percentage niet geborgd

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 8 van 16

Deelscore Borging proces 100

4» o»

(B «H»

c o u k. Ŭ)

CL

Rotterdam Deelname Borging proces

# 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd In de organisatie? # Norm borging proces

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie. Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren. Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?

Antwoord

1.1 Is er voor de uitvoering van de BROprocessen structureel formatie beschikbaar?

Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar

Toelichting op het gegeven antwoord:

Het onderbrengen van deze formatie in een structurele beheerorganisatie heeft nog niet plaatsgevonden

1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?

Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen.

Toelichting op het gegeven antwoord:

Structurele beheerorganisatie is nog niet ingericht

1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?

De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.

Toelichting op het gegeven antwoord:

De beschrijving dient begin 2021 gereed te zijn.

1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?

Ja

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 9 van 16

Toelichting op het gegeven antwoord:

N.v.t.

1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pccyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?

Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pccyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.

Toelichting op het gegeven antwoord:

Is onderdeel van het vastleggen in processensysteem Mavim

1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)

Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen

Toelichting op het gegeven antwoord:

N.v.t.

1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?

Nee

Toelichting op het gegeven antwoord:

Een specifiek mandaatbesluit voor de BRO is nog niet genomen. Wel is in de organisatieregeling van de gemeente in algemene zin opgenomen dat het cluster Stadsbeheer verantwoordelijk is voor o.a. het beheer van de ondergrond.

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 10 van 16

3.2 Actualiteit BRO 3.2 Actualiteit 00 -

Percentage

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 --

Status

Processen # Percentage niet actueel

elscore Actualiteit

Percentage

n?

# Percentage actueet

Rotterdam Deelname Actualiteit

# 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent Is de actualiteit van de Wet BRO structureel geborgd In de organisatie? # Norm actualiteit

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 11 van 16

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan. In het blok actualiteit wordt bezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert. Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?

Antwoord

2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?

Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt,

Toelichting op het gegeven antwoord:

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie

2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder Ja/nee, de organisatie is doende de teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 procesinrichting aan te passen zodat tijdige Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de gecorrigeerde levering mogelijk wordt. minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO) Toelichting op het gegeven antwoord:

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 12 van 16

3.3 Volledigheid

BRO 3.3 Volledigheid 60 ~

Percentage

50 -

40 -

30 -

20 -

Status

Processen

m

# Percentage volledig

# Percentage niet volledig

elscore Volledigheid

Percentage

100

Rotterdam Deelname Volledigheid

# 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BRO structureel geborgd fn de organisatie? # Norm volledigheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 13 van 16

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan. In dit blok wordt bezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO). Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 Antwoord lid 1 Wet BRO) doorgeleerd aan de minister? 3.1 Zijn de processen binnen de organisatie Ja/nee, de organisatie is doende de zodanig ingericht dat alle brondocumenten als procesinrichting aan te passen zodat alle BRObedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen brondocumenten hem ter kennis komen, van de bronhouder? Toelichting op het gegeven antwoord:

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie

3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden door geleverd aan de minister?

Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRObrondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.

Toelichting op het gegeven antwoord:

De procesinrichting is onderdeel van het plan van aanpak tot invoering van de BRObeheerorganisatie

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 14 van 16

3.4 Juistheid

BRO 3,4 juistheid 125 -I

Status

Processes # Percentage ļulst

# Percentage ntet Juist

Deelscore Juistheid 100

V Sľi re c o u L.

Ŭ Ol

Rotterdam Deelname Juístheö

# 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de Juistheid van de Wet BRO structureel geborgd Inde organisatie? # Norm Juistheid

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 15 van 16

In dit blok wordt bezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen. Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer Antwoord uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten? 4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?

Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

Het vierogen-principe is ingevoerd. Controle op de kwaliteit van de brondocumenten vindt structureel plaats

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven. In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u Antwoord één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. 1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?

De verbetermaatregelen zijn ongeveer voor de helft gerealiseerd

Toelichting op het gegeven antwoord:

Er is voortgang geboekt, maar nog onvoldoende om te kunnen stellen dat het bronhouderschap "in control" is. Naar verwachting is dit begin 2021 wel het geval.

2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door De organisatie is reeds aangesloten en heeft de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? hiervoor het stappenplan gebruikt (Implementatieteam)

Rapportage BRO 2020 - bronhouder Rotterdam - Pagina 16 van 16