[22bb007372] Collegebrief over VIMIP Editie 2022

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwijs, Cultuur, Evenementen Said Kasmi Bezoekadres: De Rotterdam Wilhelminakade 179, Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Internet: www.rotterdam.nl Van: Maaike Oude Ophuis Telefoon: 14 010

Aan de gemeenteraad,

E-mail: bbo@rotterdam.nl Ons kenmerk: M2209-4095 - 22b06281 Onderwerp: VIM IP Editie 2022 Datum: B&W 8 november 2022

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd? In de Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren Investeringsplanning (VIMIP) zijn de financiële consequenties in beeld gebracht van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP) voor onderwijs. De VIM IP ontvangt u als extra financiële toelichting naast de twee jaarlijkse voortgangsrapportages over inmiddels alle Integrale huisvestingsplannen van de gemeente (niet alleen onderwijs) en de reguliere financiële jaarstukken, zoals de jaarrekening, begroting en herzieningen van de begroting. De VIMIP komt tegemoet aan één van de aanbevelingen van de Rekenkamer Rotterdam waarin de rekenkamer oproept om uw raad beter te informeren over het krediet voor onderwijshuisvesting. De VIM IP biedt een specifieker inzicht in dit krediet en de verwachte uitputting daarvan. Het is de bedoeling dat de VIMIP jaarlijks wordt opgesteld. Daardoor worden veranderingen zichtbaar in de planning en in de benodigde investeringskredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten. De VIMIP is ook één van de onderleggers voor de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: Uw raad heeft het Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2020-2023 in meerdere delen vastgesteld: • Deel 1: Analyse en ambities (19bb17163, 27 juni 2019) • Deel 2: Projecten en maatregelen (20bb4980, 28 mei 2020) • Deel 3: Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investeringsplanning (VIMIP) Editie 2020 (21bb551, collegebrief 26 januari 2021) • Gym: Editie 2021 (21bb1745, 18 februari 2021) De vaststelling brengt met zich mee dat de gemeente zich heeft gecommitteerd aan de uitvoering van de projecten in dit IHP met de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van dit commitment wordt de voorbereiding van projecten gestart.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2 8 november 2022 M2209-4095

Eerder al zijn door uw raad vastgesteld het IHP Onderwijs 2015- 2019 (18 december 2014), de vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties ook wel VGB12 (11 juli 2019), en (door het college van B&W) de jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma's (HVP), waar ook investeringen uit voortkomen. Deze laatstgenoemde plannen zijn vastgesteld met bijbehorend krediet in verschillende tranches. Voor het IHP 2020-2023 is niet direct krediet vastgesteld. Van de eerder beschikbaar gestelde kredieten resteerde nog genoeg middelen om de komende jaren vooruit te kunnen. Dit komt omdat de kredieten bij aanvang Globaal verloop uitputting krediet van de tranches beschikbaar zijn gesteld, onderwijshuisvesting 600 maar de uitgaven verspreid zijn over de looptijd van de projecten, gemiddeld meer soo 400 dan 5 jaar van initiatief tot oplevering. 300 De kredieten voor onderwijshuisvesting 100 10o zijn hiervoor samengevoegd en in de 0 VIMIP zijn daarom ook alle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 onderwijshuisvestingsprojecten g evo tee rd krediet utan meegenomen.

Toelichting: VIMIP Het doel van de VIM IP is om uw raad beter te informeren over het krediet voor onderwijshuisvesting en een beeld te geven van de financiële consequenties van de uitvoering van de IHP's onderwijs. Voor een verdere toelichting op de VIMIP verwijzen we naar hoofdstuk 1 van de VIMIP Editie 2022 in het bijgevoegde stuk. De gemeente stelt de VIM IP jaarlijks op. De VIMIP wordt lx per jaar voorgelegd aan de schoolbesturen in de sectorkamers en vastgesteld door het college van B&W. Uiteraard zijn bepalingen en procedures uit de Verordening Onderwijshuisvesting van kracht.

Financiële en juridische consequenties/aspecten: VIMIP Editie 2022 Het beschikbare investeringskrediet (conform jaarrekening gemeente Rotterdam 2021) bedraagt€ 357 miljoen. Daarbij zijn alle beschikbare kredieten voor onderwijshuisvesting samengevoegd. Belangrijkste conclusies uit de VIMIP Editie 2022 zijn: •

•

Tot en met 2023 is er voldoende investeringskrediet om de lopende projecten uit te kunnen voeren. Voor 2024 zal bekeken moeten worden of het beschikbare krediet toereikend is. Prijsstijgingen zorgen ervoor dat projecten mogelijk duurder uitpakken en aan de andere kant zorgen personeelstekorten voor mogelijke vertragingen. Wat het exacte effect gaat zijn op het investeringskrediet is daarom op dit moment nog onzeker. Voor de voorjaarsretraite van 2023 zal worden bekeken of de middelen in het krediet toereikend zijn voor 2024. Het volledige investeringsprogramma zoals opgenomen in de IHP's onderwijs is geraamd op ongeveer 850 miljoen. Daarvan is al een deel uitgegeven en voor een deel al krediet gevoteerd. Om alle plannen uit te kunnen voeren is op termijn aanvullend investeringskrediet noodzakelijk.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3 8november 2022 M2209-4095

•

Het vervangen van de schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarbij toe naar een continue workload van projecten, zodat de menskracht en financiële capaciteit van de gemeente daarop kunnen worden ingericht. Dit is in overeenstemming met de vastgestelde systematiek uit de Rotterdamse investeringsmotor (RIM).

Met deze brief verwachten wij u voldoende te informeren over de financiële voortgang van de huisvestingsplannen voor onderwijs en u inzicht te hebben gegeven in de op te leveren -uitvoering zijnde projecten en de financiële consequenties hiervan.

Burgemeester en wethouders van Rotterd ani, aris,

Bijlage: VIMIP Editie 2022