[22bb007215] Besluit over vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023
Tekst van het document
22bb007215 Vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 September 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb006149/22bo5584); besluit: 1. De 2e herziening 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode. 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2026 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV
Begroting Begroting 2022 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Algemene middelen Baten exclusief reserves
2.288.340 2.193.212 2.237.762 2.222.694 2.100.153
Lasten exclusief reserves
49.084
-4.016
10.058
15.613
15.392
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
36.213
70.686
29.443
32.236
32.541
Toevoeging reserves
276.641
240.516
158.123
175.922
96.834
400
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Algemene middelen
1.999.228 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves
38.310
16.099
16.099
16.099
16.099
Lasten exclusief reserves
217.935
108.350
107.285
106.606
106.533
Onttrekking reserves
6.085
208
0
0
0
Toevoeging reserves
20.000
0
0
0
0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad
-193.541
-92.043
-91.186
-90.507
-90.434
Baten exclusief reserves
266.383
274.723
273.078
274.002
275.087
Lasten exclusief reserves
411.569
426.400
425.366
430.201
433.626
Vennootschapsbelasting
800
800
800
800
800
Onttrekking reserves
14.638
5.378
6.514
4.904
3.584
Toevoeging reserves
2.944
0
0
0
0
Vrijval reserves
2.416
0
0
0
0
Gemeenteraad
e;] gemeente } Rotterdam
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 1
Saldo Beheer van de stad
-131.875
-147.098
-146.574
-152.095
-155.755
Baten exclusief reserves
319.323
336.460
340.247
340.747
341.247
Lasten exclusief reserves
13.608
23.482
15.177
14.927
14.914
Onttrekking reserves
200
0
0
0
0
Saldo Belastingen
305.915
312.978
325.069
325.820
326.332
Baten exclusief reserves
162.732
185.183
155.169
120.921
118.382
Lasten exclusief reserves
164.330
172.480
141.954
124.079
120.281
Vennootschapsbelasting
1.148
0
0
0
0
Onttrekking reserves
23.902
9.487
5.892
3.914
2.864
Toevoeging reserves
101.700
200
200
200
200
4
0
0
0
0
-80.540
21.990
18.907
556
764
Baten exclusief reserves
3.283
823
818
818
818
Lasten exclusief reserves
20.770
19.606
19.526
19.526
19.526
Onttrekking reserves
475
100
20
20
20
Toevoeging reserves
199
130
130
130
130
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
Saldo Bestuur
-17.212
-18.813
-18.818
-18.818
-18.818
Baten exclusief reserves
456
406
306
306
306
Lasten exclusief reserves
152.212
152.993
151.330
150.588
150.312
Onttrekking reserves
4.482
1.000
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Vrijval reserves
775
0
0
0
0
Saldo Cultuur
-146.499
-151.587
-151.024
-150.282
-150.006
Baten exclusief reserves
11.823
10.291
14.742
15.118
16.369
Lasten exclusief reserves
83.103
70.778
70.582
70.488
71.799
Onttrekking reserves
4.313
200
0
0
0
Toevoeging reserves
1.491
1.443
1.446
1.446
1.446
0
0
689
0
0
-68.457
-61.730
-56.597
-56.816
-56.876
Belastingen
Bestaande stad
Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur
Cultuur
Dienstverlening
Vrijval reserves Saldo Dienstverlening
Gemeenteraad
Gemeente Rotterdam
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 2
Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves
4.752
4.548
5.134
5.634
6.134
Lasten exclusief reserves
36.069
36.244
33.145
30.514
30.280
Onttrekking reserves
1.897
450
100
100
0
Toevoeging reserves
740
0
0
0
0
-30.160
-31.245
-27.912
-24.781
-24.146
Baten exclusief reserves
11.914
35.622
32.917
32.827
32.827
Lasten exclusief reserves
52.609
32.734
13.112
13.037
12.575
Onttrekking reserves
23.744
7.621
496
434
0
Toevoeging reserves
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Saldo Energietransitie
-36.952
-9.490
301
224
252
Baten exclusief reserves
79.699
69.514
59.780
57.802
57.802
Lasten exclusief reserves
217.313
219.311
213.371
210.602
207.073
Onttrekking reserves
523
312
289
219
219
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Vrijval reserves
65
0
0
0
0
-137.026
-149.485
-153.303
-152.581
-149.052
Baten exclusief reserves
13.081
8.103
8.034
7.034
7.034
Lasten exclusief reserves
511.222
516.444
501.378
497.066
497.306
Onttrekking reserves
11.158
0
0
0
0
Toevoeging reserves
3.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-490.214
-508.341
-493.344
-490.032
-490.272
Baten exclusief reserves
5.033
4.852
4.852
4.852
4.852
Lasten exclusief reserves
96.281
96.061
94.691
93.851
93.838
Onttrekking reserves
3.003
199
199
199
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.245
-91.010
-89.639
-88.800
-88.787
Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie
Onderwijs
Saldo Onderwijs Overhead
Vrijval reserves Saldo Overhead Sport en recreatie
Toevoeging reserves Vrijval reserves Saldo Sport en recreatie
Gemeenteraad
Gemeente Rotterdam
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 3
Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves
695.170
429.815
302.451
297.627
294.812
Lasten exclusief reserves
428.342
324.255
299.470
290.512
277.871
Onttrekking reserves
121.107
55.919
39.411
36.157
34.949
Toevoeging reserves
46.925
7.510
410
410
410
329
0
0
0
0
341.339
153.969
41.981
42.862
51.480
Baten exclusief reserves
26.508
13.647
13.337
13.370
13.370
Lasten exclusief reserves
178.674
173.472
177.126
176.805
176.377
1.035
30
30
30
30
-151.131
-159.795
-163.759
-163.405
-162.977
Baten exclusief reserves
168.174
14.422
14.387
14.387
14.387
Lasten exclusief reserves
202.627
45.365
45.308
45.274
45.248
399
0
0
0
0
-34.055
-30.943
-30.920
-30.887
-30.861
Baten exclusief reserves
553.193
547.527
547.312
549.084
550.499
Lasten exclusief reserves
778.011
768.208
755.270
754.688
752.311
Onttrekking reserves
9.538
2.157
1.451
1.451
540
Toevoeging reserves
4.627
0
0
0
0
Vrijval reserves
9.703
0
0
0
0
-210.205
-218.525
-206.507
-204.152
-201.273
Baten exclusief reserves
97.090
34.047
53.867
101.279
128.985
Lasten exclusief reserves
945.176
901.648
899.566
900.980
899.024
Onttrekking reserves
43.618
21.371
0
0
0
Toevoeging reserves
25.900
0
10.000
10.000
10.000
-830.369
-846.230
-855.699
-809.701
-780.039
Vrijval reserves Saldo Stedelijke ontwikkeling Veilig
Onttrekking reserves Saldo Veilig Volksgezondheid
Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen
Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams
Gemeenteraad
Ge m e e nte Rotte rda m
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 4
3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).
Nieuwe kredietvoorstel/en
Beh eer van de stad
164.181
353
41.691
41.042
40.548
40.548
58.190
0
14.548
14.548
14.548
14.548
353
1.143
494
0
0 26.000
K
Inzamelmiddelen 2023-2026
1.991
K
Forza - MOR
K
Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026
104.000
0
26.000
26.000
26.000
300
0
300
0
0
0
0
300
0
0
0 0
Bestaand e stad
300
K
Digitalisering bouwdossier Overhead
K
Vervangingsinvesteringen ICT 2023
K
DA DWARSS 2023
K
DWH GREAT 2022/2023 Sted elïke ontwikkelin
K
SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam
10.103
600
9.503
0
0
7.750
0
7.750
0
0
0
1.153
0
1.153
0
0
0 0 10.850
1.200
600
600
0
0
62.811
5.300
16.160
17.330
13.172
6.462
0
1.860
3.530
1.072
0
200
1.500
1.500
So GO Brainpark I
K
3.600
200
200
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021
K
1.325
325
1.000
0
0
0
1.000
2.000
2.000
0
0
1.500
2.000
1.000
0
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022
K
5.000
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022
K
5.000
500
SO MOB Pontons
K
3.025
3.025
0
0
0
0
SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026
K
10.000
250
2.500
2.500
2.500
2.250
SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026
K
28.400
0
7.100
7.100
7.100
7.100
6.253
67.654
58.372
53.719
51.398
237.395
T o taal
Actualisatie lopende kredieten Programma
Gevoteerd
Dien stverlen in a
Digitalisering Persoonskaarten
1.000
1.000
Veilia
1.300
Handhavingssysteem Redline
1.300
Beh eer van de stad
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed) Urgente Vervangingsinvesteringen kademuren Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 Vervanging Prullenbakken Investeringskrediet Wegen 2019-2022 Investeringskrediet Groen 2019- 2022 Hart van Zuid Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) Bestaand e stad
543.933
Realisatie Raming Raming Raming Raming Rami Nieuw Bijstelling 2026 2025 2024 2023 2022 gevoteerd t/m 2021 krediet 85
85 400
400 18.306
1.085
1.085 1.700
1.700 562.239
365
0
0
0
816
365
0
0
0
1.099
401
200
0
0
401
200
0
0
290.291
119.086
58.870
46.860
42.445
36.950
36.950
36.950
816
1.099
184.750
293
185.043
29.036
11.196
-1.080
10.116
3.786
6.330
0
0
0
17.000
2.921
19.921
1.354
1.811
12.120
4.637
0
19.000
4.570
23.570
16.065
7.505
0
939
0
4.000 113.371 27.316 158.300
765 7.290 46 1.500
4.765 120.661 27.362 159.800
2.458 77.644 13.626 138.744
2.307 31.817 13.736 7.000
0 5.800 0 4.000
-966 1.800 0 3.500
0 1.800 0 3.695
9.000
2.000
11.000
7.578
3.422
0
0
0
69.111
11.609
80.720
16.459
30.080
29.769
4.412
0
47
20.910 9.000 170
19.389 9.700 680
3.728 684 0
0 0 0
47
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen Museum Boijmans Van Beuningen Uitbreiding atletiekcomplex Langepad
26.800 800
3.559 8.000 50
45.070 34.800 850
1.044 15.416 0
Overhead
18.870
1.130
20.000
14.757
5.243
0
0
0
4.389
0
0
0
Digitaliseringsagenda 2021 & 2022 Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden T o taal
6.30
45.157
41.511
9.795
1.000
10.795
6.406
9.075
130
9.205
8.351
854
0
0
0
634.214
31.530
665.744
323.422
155.174
88.839
51.272
42.445
Gemeenteraad
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022
Ge m e e nte Rotte rda m
raadsstuk 22bb007215
pagina 5
1.64 1.8( 2.8€
6.78
4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022). Bestemmingsreserve
1-1-2022
Toevoeging
Onttrekking
Algemene middelen
1.907.216
261.752
120.649
Algemene Reserve
154.402
42.510
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
1.711.007
215.248
112.196
1.814.058
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
22.962
3.627
8.453
18.137
Kredietrisicoreserve Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
18.845
367
42.012
45.900
Bestemmingsreserve Armoedebeleid Bestemmingsreserve Armoedefonds
5.850
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
2.967
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken
0
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie
800
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
32.395
Beheer van de stad Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
1.969
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
Vrijval
31-12-2022 2.048.319 196.912
19.211 40.396
47.517
4.745
1.105 20.000
400
2.567
20.000
0 450
350
25.900
34.801
23.494
1.500 1.500
1.969
1.500 1.500
1.269
1.269
-0
Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven
700
700
Belastingen
1.270
309
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
200
200
Bestemmingsreserve Luchtsingel
447
45
Bestemmingsreserve project BAG WOZ
116
116
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen
443
443
Bestemmingsreserve Vervoer over water
64
Bestaande stad
90.319
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
961
402
64
0
34.420
177.899
3.120
3.077
43
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw
194
194
Bestemmingsreserve Funderingen
1.658
300
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging
439
Bestemmingsreserve Muziekkoepel
788
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp
78.688 2.195
WABO-leges
3.237
Bestuur
1.381
Bestemmingsreserve B&W Fonds
122.000
1.358 439
104.000
400
388
26.485
156.203
2.195 18.000
18.000 1.770
1.468
199
475
1.105
365
69
170
264
Bestemmingsreserve Commissiereizen
100
55
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling
34
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen
274
>
Gem ee nteraad
Gemeente Rotterdam
155 34
75
124
225
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 6
Egalisatiereserve Ombudsman
133
133
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden
20
20
Egalisatiereserve Raad/Griffie
213
213
Egalisatiereserve Rekenkamer
242
Cultuur
16.546
6.448
775
9.323
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
7.223
1.368
775
5.080
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
328
98
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies
931
Bestemmingsreserve Noodfonds
7.962
4.880
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur
102
102
Dienstverlening
4.129
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
75
75
Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam
1.431
200
2.000
2.000
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
95
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP
170
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
51
51
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
281
281
0
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie
25
25
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1
1.441
1.441
1
Economische ontwikkeling
2.899
740
290
3.349
Bestemmingsreserve Brexit
332
332
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
1.163
1.163
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
344
Bestemmingsreserve Economiesubsidies Bestemmingsreserve Transitiekosten
240
Bestemmingsreserve Werklocaties
370
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
450
Energietransitie
44.824
Bestemmingsreserve Duurzaam
80
162
230 931
1.491
50
3.082
4.079
1.541
1.230
139
6
170
240 500
240
240 500
50
320 450
26.785
38.039
1.807
560
1.247
Bestemmingsreserve Energietransitie
42.805
26.013
16.792
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Duurzaamheidsbudget
212
212
0 20.000
Onderwijs
16.652
523
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.392
329
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg
259
Overhead
11.389
;k>
Gemee nt eraad
Gemeente Rotterdam
20.000
20.000 65
16.064 2.064 14.000
194 3.230
65
11.336
3.283
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
0
pagina 7
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
1.174
Bestemmingsreserve Cloudkosten
8.584
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
1.174
0
9.468
2.346
842
28
814
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
789
666
123
Sport en recreatie
9.032
4.759
4.273
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel
395
395
-0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)
2.000
2.000
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's
1.094
1.094
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties
251
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
0
0
Bestemmingsreserve Scoren met Energie
260
260
Bestemmingsreserve Sport gebieden Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)
920
200
720
3.857
3.839
18
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV
255
74
181
Stedelijke ontwikkeling
109.215
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Autoluw fonds
1.395
Bestemmingsreserve Bodem
38.178
Bestemmingsreserve coulanceregeling
240
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
37
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
57.353
Bestemmingsreserve Infrastructuur
229
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg
745
352
393
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
2.395
700
1.695
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
2.253
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie
5.768
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!
113
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden
4
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)
380
Resilience Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal
125
Veilig
1.272
1.035
237
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag
267
30
237
1.005
1.005
Werk en inkomen Begeleiding naar werk voor Statushouders
45.001
Bestemmingsreserve Breed Offensief
1.189
=k>
Gemeenteraad
Gemeente Rotterdam
3.230
251
46.587
39.179
-0
3.150
113.473
894
501 20.000
6.000
32.178
20.000
240 37 587
28.157
2.916
26.867
229
2.253 1.000
2.474
4.294
113 4 125
255
125 25.000
1.000 1.000
25.000
5.101 1.000
9.703
884
305
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
31.197 0
pagina 8
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozoregeling Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs
35.529
826
6.653
1.759
9.703
25.000 4.894 310
310 431
431
-0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding Toeslagenaffaire
76
76
-0
812
124
688
Zorg, welzijn en wijkteams
25.936
8.577
17.360
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen
561
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
17.871
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
1.128
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
294
294
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo
147
147
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
773
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
2.593
2.593
Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg
1.245
1.245
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel
825
825
Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal
500 2.331.061
561 12.125
5.746
504.399
200 306.329
13.693
5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveld 0.1- Bestuur
Baten
Lasten
Saldo
823
49.271
-48.448
9.952
35.663
-25.711
307.444
126.879
180.565
0.4 - Overhead
8.103
516.444
-508.341
0.5 - Treasury
90.383
-19.819
110.202
0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
0.61 - OZB woningen
68.921
5.820
63.101
0.62 • OZB niet-woningen
230.409
10.732
219.677
0.63 - Parkeerbelasting
167.858
39.457
128.401
0.64 - Belastingen overig
23.482
6.364
17.118
2.102.829
-429
2.103.258
34.832
44.053
-9.221
0
800
-800
175.118
269.799
-94.681
1.1- Crisisbeheersing en Brandweer
7.513
74.896
-67.383
1.2- Openbare orde en veiligheid
7.010
99.302
-92.292
2.1- Verkeer en vervoer
16.050
192.420
-176.369
2.2 - Parkeren
14.151
34.384
-20.232
0
0
0
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8- Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 - Mutaties Reserves
2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische Havens en waterwegen 2.5 - Openbaar vervoer Gemeen teraad
Ge m e e nte Rotte rda m
0
0
0
2.121
14.174
-12.053
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 9
300 2.515.439
3.1- Economische ontwikkeling
0
12.481
-12.481
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
3.3- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.200
7.096
-4.897
3.4 - Economische promotie
15.997
17.232
-1.235
4.1 - Openbaar Onderwijs
0
0
0
4.2 - Onderwijshuisvesting
545
77.974
-77.429
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
76.204
155.098
-78.894
5.1 - Sportbeleid en activering
1.922
16.040
-14.118
5.2 - Sportaccommodaties
490
60.862
-60.371
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
406
95.457
-95.051
5.4 - Musea
340
40.276
-39.937
5.5 - Cultureel erfgoed
219
2.517
-2.298
0
22.710
-22.710
5.7 - Openbaar groen en(openlucht) recreatie
2.680
76.403
-73.723
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
1.213
108.887
-107.674
6.2- Wijkteams
4.290
132.300
-128.010
6.3 - Inkomensregelingen
539.108
652.253
-113.145
6.4 - Begeleide participatie
11.227
97.468
-86.241
6.5- Arbeidsparticipatie
5.342
84.988
-79.646
0
11.768
-11.768
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
10.242
297.331
-287.088
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
0
71.479
-71.479
6.81- Geëscaleerde zorg 18+
9.938
161.766
-151.828
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
9.077
146.205
-137.128
7.1- Volksgezondheid
14.422
45.365
-30.943
7.2 - Riolering
96.688
80.130
16.558
7.3- Afval
119.603
94.277
25.326
7.4 - Milieubeheer
40.017
73.629
-33.611
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
6.877
5.428
1.448
203
7.492
-7.289
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
69.348
69.124
224
8.3 - Wonen en bouwen
48.816
130.167
-81.351
4.354.412
4.354.412
0
5.6 - Media
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)
8.1- Ruimtelijke Ordening
Eindtotaal
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022. De voorzitter,
De griffier,
I.C.M. Broeders
/ Gemeenteraad
Ge m e e nte Rotte rda m
raadsvergadering van: 8 en 10 november 2022 raadsstuk 22bb007215
pagina 10