[22bb007017] Annotatie Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022 tbv cie. MHEK 021122

Annotatie Griffie Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat

Aan

: Commissie Mobiliteit, Haven, Mobiliteit en Klimaat

Datum

: 27 oktober 2022

Betreft

: Begroting 2023 en 2 herziening 2022

Van: Wilco de Bel Telefoon: 06 820 999 18 E-mail: w.debel@griffie.rotterdam.nl Ons kenmerk: 22bb007017

e

Vergadering : 2 november 2022 1. Doel van de bespreking De begrotingsstukken zijn geagendeerd in de commissie MHEK om over de voor de commissie relevante onderdelen van de Begroting 2023, de 2e herziening 2022 en de relevante belastingverordeningen en financiële nota’s te adviseren. 2. Voorgeschiedenis - Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Deze concept-begroting is op 28 september openbaar geworden. - Op 23 juni j.l. (6.4) stelde u de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast. - Op 16 juni j.l. debatteerde u over het coalitieakkoord 2022-2026. In brief 22bb004648 informeerde het college de raad dat het coalitieakkoord financieel verwerkt wordt in de begroting 2023 en de 2e herziening 2022. - Op 7 juli j.l. stelde u de eerste herziening vast. In verband met de overgang naar een nieuw college betrof het een beleidsarme herziening en was er geen voorjaarsnota.

Inspreekmoment Op woensdag 19 oktober was er een inspreekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden. Er waren insprekers en bijdragen over de volgende onderwerpen van deze commissie: -Burgerraad voor Klimaat -IJsselmonde: Afsluiten Kreekhuizen bij evenementen, openbaar vervoer -Energie transitiefonds voor Energie coöperaties.

Beantwoording technische vragen Een aantal fracties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen. De beantwoording vindt u bij de stukken bij dit agendapunt. 3. Te bespreken stukken Ter advisering - Raadsvoorstel over vaststelling 2e herziening en begroting 2023 (22bb6149) - Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen 22bb6167 met voor MHEK relevante bijlagen: 22bb6170 C Verordening precario- en reclamebelasting 2023

Blad: 2/10 Datum: 27 oktober 2022

22bb6171 D Algemene legesverordening 2023 22bb6172 E Verordening Logiesbelasting 2023 22bb6177 J Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023 22bb6178 K Verordening rechten markten 2023 22bb6179 L Verordening precario standplaatsen 2023 22bb6167 R Tarievenoverzicht 2022-2023 - Raadsvoorstel investeringen (22bb6151) - Beantwoording technische vragen begroting 2023 (22bb006921) Zie ook: Website begroting watdoetdegemeente.rotterdam.nl Specifiek voor commissie MHEK: - Raadsvoorstel over Inrichting Klimaattransitiebudget (KTB) (22bb006527) Daarbij betrekken - Beantwoording technische vragen Begroting 2023 / 2e herziening 2022 (22bb006921) - Tussenbericht motie Elfilali ea over Ondernemend Rotterdam: economische hotspot voor sociale en innovatieve zelfstandigen, start-ups, MK-ers en scale-ups (22bb004555) (22bb005541 met bijlage 22bb005542) - Wethoudersbrief over beschikbare middelen voor het klimaat (22bb006821) Leeswijzer Op pagina 10 van de begrotingswebsite treft u de programma’s per commissie. Omdat de meeste begrotingsstukken slechts voor een deel betrekking hebben op de programma’s van deze commissie is onderaan deze annotatie een nadere leeswijzer toegevoegd. 4.

Gang van zaken tijdens begrotingscommissies De behandeling van de Begroting 2023 in de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat vindt plaats op 2 november 2022 met de wethouders Karremans (Mobiliteit), Simons (Economie, Toerisme, Horeca en Haven) en Zeegers (Klimaat). De behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Blad: 3/10 Datum: 27 oktober 2022

5. Aandachtspunten Indienen van moties en amendementen In bijlage 1 vindt u een toelichting op en formats voor het indienen van (financiële) moties en amendementen. Voorts kunt u natuurlijk met al uw vragen terecht bij de commissiegriffiers.

Koers van de Stad Het proces inzake de besteding van de middelen “Koers van de Stad” wordt besproken in het Presidium van 3 november. Relevante openstaande moties en toezeggingen: De volgende voor de begroting relevante moties staan bij het versturen van deze annotatie nog open: MO 22bb004946 Logiesbelasting wordt dagbelasting MO 22bb004393 Inzet duurzaamheidstransitiebudget Overige aandachtspunten

Mobiliteit Valt in programma stedelijke ontwikkeling (p. 148-158) Collegetarget: Verbeteren verkeersveiligheid (Eindwaarde: effectieve maatregelen op 30 meest verkeersonveilige locaties p.5, 152) Openbaar Vervoer Vanwege de gevolgen van de coronapandemie zijn er zorgen over de bekostiging van het OV. Het Rijk heeft financiële middelen ter beschikking gesteld in 2021 en 2022. Ook in 2023 verleent het Rijk steun. Dit wordt verwerkt in het ‘Transitieprogramma OV en Corona van de MRDH’ en is laatst besproken op 21 september 2022 in de commissie MHEK. MIRT-verkenning Op 12 oktober (commissie) en 20 oktober (raad) heeft u gesproken over de Oeververbinding. Afhankelijk van de besluitvorming in het BO-MIRT op 10 november 2023, zal dit onderwerp in deze raadsperiode door de commissie worden gevolgd.

Blad: 4/10 Datum: 27 oktober 2022

Parkeren Op 19 oktober is in de commissie gesproken over planning en kader invoering betaald parkeren binnen de ring. Dit zal in de raad van 1 december worden geagendeerd. NB: indien de begroting wordt vastgesteld, worden ook de verwachte (meer)opbrengsten meerjarig vastgesteld. Maastunnelcorridor, Zomeroffensief, autoluwere gebieden (Noord, Oude Westen, Middelland), het college beoogt de betalingsgraad bij betaald parkeren te verhogen (90-->92%) en de bezettingsgraad van P+R en gemeentelijke parkeergarages te verhogen (30 --> 38%) (p153). Uitbreiding P+R Meijersplein en Kralingse Zoom, Roseknoop Financieel overzicht op p. 156; beleidskaders op p 157) Verbonden partijen: RET, MRDH (p.225)

Haven Valt in programma Economische ontwikkeling (p. 94-104) Het Havenbedrijf is een deelneming van de gemeente Rotterdam en het rijk, zie p. 225 en speelt een belangrijke rol in de opgave om CO2 te verminderen (mede door afvang en opslag, Porthos). Op 12 juli 2022 heeft u de voorgangsrapportage op de (herijkte) Havenvisie 2030 ontvangen (22bb005078). Deze zal nog worden geagendeerd in de commissie.

Economie, toerisme en horeca Valt in programma Economische ontwikkeling (p. 94-104) Collegetarget: Bedrijfsruimte (Eindwaarde: omvang m2 bedrijfsruimte gelijk houden p.5, 99) Dienstverlening gemeente aan ondernemers, aantrekkelijkheid winkelgebieden. Er worden subsidies afgebouwd, zie ook 22bb005541. Er is een doelstelling (indicator volgt) voor informeren, ondersteunen en faciliteren van ondernemers in MKB (p. 97). Ook is er een doelstelling om een excellent ondernemers- en vestigingsklimaat te ontwikkelen (p.98), uitlokken van €1 mld. aan investeringen en 2000 banen. Daarnaast moeten 25 winkelstraten worden aangepakt (ontmoetings- en verblijfsgebied) en de bezetting van marktkramen op de warenmarkten naar 80% (p. 99). Horecaplan wordt binnenkort aan de commissie aangeboden, met voorstel om de APV aan te passen. Het financiële overzicht m.b.t. Economische ontwikkeling is te vinden op p.102, beleidsstukken p.103

Blad: 5/10 Datum: 27 oktober 2022

Verbonden partijen: GRNR, MRDH (p.225); voor de GRNR wordt een onderzoek geïnitieerd (als uw raad instemt) naar uittreden, danwel stoppen van de GR, op verzoek van Barendrecht (22bb006738) Subsidieoverzicht is te vinden op pagina 223

Klimaat, energietransitie gebouwde omgeving Valt in programma Energietransitie (p. 105-115) en paragraaf Klimaat (p.219) Collegetarget CO2- reductie (eindwaarde -25% tov 1990) (p.5) Daarnaast worden doelen geformuleerd betreffende oppervlakte zonnepanelen (3,2 km 2) en 350MW windenergie (300MW in haven), p.108. Gebiedsaanpakken In mei 2022 bent u geïnformeerd over de stand van zaken gebiedsaanpakken aardgasvrij (22bb003790). In de voortgangsbrief over het Warmtebedrijf van september 2022 (22bb006818) vindt u gevolgen vervreemding warmtebedrijf voor de gebiedsaanpakken. Doelstellingen m.b.t. gebiedsaanpakken (p.109): afname gasverbruik (-25% tov 2021), afname gasaansluitingen (10.000), huisbezoeken ‘energieklussers’, verbetering energielabels corporatiebezit, advies en ondersteuning VVE’s (120groot en 80klein) en in 2023 starten 3 gebiedsgerichte aanpakken voor isolatie. Ook wordt gestreefd naar ‘schone passages’ binnen de ring, met streeframing van 20% in 2026. Voor de zeeschepen worden t/m 2026 diverse walstroomligplaatsen gerealiseerd én uitvoeringsplannen voor de periode tot 2030. Overzicht financiën is te vinden op p.114 en beleidsstukken op p.115. Subsidielijst is te vinden op pagina 123 Bij de stukken vindt u ook het toegezegde overzicht beschikbare middelen voor klimaat.

(22bb006821) en het raadsvoorstel voor Inrichting van het Klimaattransitiebudget (22bb006527), waarover u wordt gevraagd een besluit te nemen, namelijk een afwegingskader voor toetsen van projecten die aanspraak maken op de € 100 mln. beschikbare middelen in het klimaattransitiebudget.

6. Financiële consequenties In de ontwerpbesluiten ziet u per programma de financiële consequenties per jaar.

Blad: 6/10 Datum: 27 oktober 2022

7. Overige relevante informatie - Coalitieakkoord 2022-2026 (22bb004152) - September Circulaire van het Rijk - Collegebrief over septembercirculaire gemeentefonds en budgetten BUIG (22bb006729) - Raadsvoorstel Eerste Herziening 2022 (22bb004010) - website begroting 2023 op Rotterdam.nl 8. Verdere procedure Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen uit de commissies De beantwoording van de openstaande vragen en de afdoening van toezeggingen die nog voor de raadsbehandeling moet plaatsvinden, komt in één integrale brief van het college op maandag 7 november. Raadsbehandeling dinsdag 8 november Op dinsdag 8 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden. De totale spreektijd is 4 uur en de vergadering op 8 november duurt tot uiterlijk 00.00 uur. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op donderdag 10 november plaatsvinden.

Blad: 7/10 Datum: 27 oktober 2022

Leeswijzer begroting 2023 De begroting 2023 is onderverdeeld in programma’s en taakvelden. Via de programma’s komt u bij de onderliggende taakvelden. Hieronder vindt u de paginanummers van de website waarop u de informatie over de voor de commissie MKEH relevante programma’s en taakvelden kunt vinden. Inhoudsopgave begroting

Pag.

Totaalbeeld

2

Leeswijzer

11

Voortgang 2022

3

Collegetargets 2022-2026

5

Programma’s

12

programma Economische ontwikkeling (economie, haven)

94-104

programma Energietransitie (Klimaat)

105-115

programma Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit)

148-158

Paragrafen

201

Investeringen

218

Klimaat

219

Lokale heffingen

220

Subsidies

223

Verbonden partijen

225

Financiën

227

Wijken

233

Blad: 8/10 Datum: 27 oktober 2022

Bijlage 1

Format (financiële) moties en amendementen Ter voorbereiding op de begroting 2023 treft u onderstaand technische informatie over financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven. Moties zijn in beginsel het sluitstuk van het inhoudelijke debat met het college en niet het startpunt. De commissiegriffiers zijn u graag van dienst bij het technisch adviseren over moties en amendementen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan is het verzoek om deze moties en amendementen tijdig via het algemene emailadres aan de griffie te overleggen (info@griffie.rotterdam.nl), zodat hierop nog voor de start van de raadsbehandeling op 8 november over geadviseerd kan worden. Algemeen • Amendementen dienen voor overhevelingen tussen programma’s en wijzigen het ontwerpbesluit. • Financiële moties betreffen één programma. • Moties kunnen ook niet financieel zijn (bv verzoek om een plan/onderzoek in een bepaalde richting). • Een motie betreft niet een concreet besluit en heeft geen directe juridische betekenis maar wel een politieke betekenis. Technische vereisten amendement • Noem de programma’s en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn. • Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot).

• De dekking dient uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig). Technische vereisten financiële moties • Geef concreet aan binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget precies binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen. • Dit dient dekkend te zijn. • De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Blad: 9/10 Datum: 27 oktober 2022

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE Ieder raadslid heeft het recht om moties in te dienen, conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. Raadsvergadering d.d.:

Onderwerp/Agendapunt

De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de discussie, - overwegende* - van oordeel dat* - van mening dat* * Keuze maken De gemeenteraad: - verzoekt het college van b&w* - roept het college van b&w op* - dringt aan* - spreekt uit* - nodigt uit* - constateert* en gaat over tot de orde van de dag. * Keuze maken Ondertekening en naam: (art 44 RvO: één naam is verplicht)

Technische vereisten financiële moties • Geef concreet aan binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget precies binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen. • Dit dient dekkend te zijn. • De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Blad: 10/10 Datum: 27 oktober 2022

FORMAT AMENDEMENT Ieder raadslid heeft het recht om een amendement in te dienen, conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen. Raadsvergadering d.d.:

Onderwerp/Agendapunt:

Besluit de begroting als volgt te wijzigen:

Toelichting:

Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)

Technische vereisten financieel amendement • Noem de programma’s en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn. • Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot). • De dekking dient uitvoerbaar te zijn (in het verleden was soms een amendement op bv de afvalstoffenverordening nodig).