[22bb006964] Annotatie over Begroting 2023 en Tweede herziening 2022 tbv overlegvergadering WIOSSAN 021122

Annotatie Griffie Internet: www.rotterdam.nl

Aan:

Werk en Inkomen, Onderwijs, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)

Van: V.A.M. Lorijn Telefoon: 14 010 E-mail: v.lorijn@griffie.rotterdam.nl

Datum:

27 oktober 2022

22bb006964

Betreft:

Begroting 2023 en Tweede herziening 2022

Vergadering 2 november 2022 (agendapunt 2.05) 1. Doel van de bespreking De begrotingsstukken zijn geagendeerd in de commissie WIOSSAN om over de voor de commissie relevante onderdelen van de Begroting 2023, de 2e herziening 2022 en de relevante belastingverordeningen te adviseren. 2. Voorgeschiedenis Op 16 juni debatteerde u over het coalitieakkoord 2022-2026. In brief 22bb004648 informeerde het college de raad dat het coalitieakkoord financieel verwerkt wordt in de begroting 2023 en de 2e herziening 2022. Op 23 juni (agendapunt 6.4) stelde u de nieuwe programma-indeling voor de begroting vast. Op 7 juli stelde u de eerste herziening vast. In verband met de overgang naar een nieuw college betrof het een beleidsarme herziening en was er geen voorjaarsnota. De tweede herziening 2022 en de begroting 2023 zijn op 28 september openbaar geworden. Op maandag 10 oktober heeft u tijdens de tafeltjesavond technische vragen kunnen stellen over de begroting Op woensdagmiddag 19 oktober was er een inspreekoment. Voor de commissie WIOSSAN zijn specifiek van belang de inspreekbijdrage namens de wijkraad IJsselmonde die op het onderwerp armoede is ingegaan en de inspreker over het jeugdbeleid, welzijnswerk en de onderwijsgelden van het NPRZ (Vanaf minuut 30:52) . 3.

Te bespreken stukken Ter advisering: - Raadsvoorstel over vaststelling 2e herziening en begroting 2023 (22bb006149) - Website begroting watdoetdegemeente.rotterdam.nl - Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen (22bb006167) met bijlagen F (22bb006173) en G (22bb006174) - Collegebrief over septembercirculaire gemeentefonds en budgetten BUIG (22bb006729)

Blad: Datum:

2 27 oktober 2022

- Beantwoording technische vragen begroting 2023 (22bb006921 met 2 bijlagen die deels ook relevant zijn voor WIOSSAN 22bb006922 en 22bb006923) Daarbij betrekken: - Collegebrief over Monitor WenI 2e tertaal (22bb006759) met bijlage (22bb006765) 4. Mogelijke aandachtspunten Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode en kent een nieuwe indeling van de programma’s. In deze commissie worden de volgende programma’s besproken: - Onderwijs (met wethouder Kasmi); - Werk en Inkomen (met wethouder Versnel) - Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving (met wethouders Yigit en Achbar); Een meer gedetailleerde leeswijzer met paginanummers en relevante onderwerpen voor deze commissie vindt u als bijlage deze annotatie. Voorstel is om de bespreking op te delen per wethouder. Eerst wethouder Kasmi (Onderwijs), dan wethouder Achbar (Samenleven en Inburgering) dan wethouder Versnel (Werk en Inkomen, NPRZ en Noodplan energiekosten en inflatie) en tenslotte wethouder Yigit (Armoede en Schuldhulpverlening) Onderwijs Op pagina’s 5 en 121 van de website is een collegetarget opgenomen voor het programma onderwijs de zogenoemde ‘Schil om de school’. Nadere concretisering volgt nog. Samenleven en Inburgering Op p28 wordt gemeld dat voorjaar 2023 een nieuw beleidskader samenleven komt.

Begin november komt naar verwachting een procesbrief waarin gemeld wordt hoe het college u bij de voorbereiding daarvan denkt te betrekken. Nieuw is ook de inclusiviteitsindex die samen met de EUR wordt ontwikkeld. In de beantwoording van de technische vragen krijgt u wat meer duiding van de beschikbare middelen voor samenleven, emancipatie en inburgering. Werk en Inkomen Bij de bespreking van het programma Werk en Inkomen kunt u vragen stellen n.a.v. de monitor Werk en Inkomen 2e tertaal. Zoals u kunt lezen valt het BUIG-budget in 2022 lager uit dan verwacht. Het in september bekend gemaakt definitieve budget 2022 wordt pas bij de 10-maandsrapportage verwerkt. Het BUIG-budget voor 2023 wordt fors lager. Bij de voorjaarsnota/1e herziening 2023 worden de consequenties daarvan verwerkt. Op p 186 van de website wordt gemeld dat de bestemmingsreserve BUIG mat 10 miljoen verminderd wordt vanwege een meevallend resultaat BUIG. Onduidelijk is wat de invloed is van de recent aangekondigde tegenvallers voor het BUIG-budget op deze technische bijstelling. Het collegetarget voor Rotterdammers in de bijstand gaat naar 30.000 in 2025. In de begroting wordt de keuze gemaakt om minder heronderzoeken te doen en in plaats daarvan meer frauderechercheurs in te zetten. In de monitor Werk en Inkomen 2e tertaal vindt u meer gedetailleerde informatie over de voortgang in 2022.

Ook worden daarin toezeggingen afgedaan over de intensivering

Blad: Datum:

3 27 oktober 2022

loonkostensubsidie/scholingsfonds, vleesconsumptie in de monitor gezondheidstrajecten en de giftengrens. Op blz. 11 van de aanbiedingsbrief van de monitor wordt gemeld hoe de 3,2 miljoen die benodigd is voor de intensivering verwerkt wordt in de begroting. Noodplan energiekosten en inflatie In de vergadering van 19 oktober heeft u de brief van het bestuurlijk team aanpak energiekosten en inflatie besproken. Op dinsdagmiddag 1 november wordt de volgende voortgangsbrief van het college verwacht. Deze brief is te laat om nog meegenomen te kunnen worden bij deze commissievergadering over de begroting. U kunt hem desgewenst natuurlijk wel betrekken bij de bespreking van de begroting en de tweede herziening in de raad van 8 en 10 november. Deze voortgangsbrief zal ook betrokken worden bij de bespreking van de hoofdlijnennotitie. NPRZ Op de webpagina over het NPRZ-programma vindt u net iets meer informatie over de inzet van de beschikbare middelen in 2023 dan u tot dusver heeft ontvangen. Begin 2023 komt het nieuwe uitvoeringsprogramma en is er als het goed is wat meer bekend over de Rijksmiddelen die nog moeten worden binnengehaald voor NPRZ. Armoede en Schuldhulpverlening Het algemene doel ‘minder armoede en schulden’ wordt deze raadsperiode nader gepreciseerd met het voor voorjaar 2023 aangekondigde nieuwe beleid.

De eerste contouren daarvan zijn geschetst in de hoofdlijnennotitie die u later deze maand in de commissie gaat bespreken. Voor schuldhulpverlening is een nieuw collegetarget geformuleerd (zie webpagina’s 5 en 26). In afwachting van het definitieboekje en het oordeel van de Rekenkamer Rotterdam over de collegetargets kunt u hier een eerste reactie op geven. De afvalstoffenheffing wordt in 2023 niet verhoogd. Dat is een van de maatregelen om de effecten van de inflatie en energiekosten te mitigeren voor de Rotterdammers. De 20 miljoen euro voor het armoedefonds zijn toegevoegd aan de begroting. Er wordt nog niet gemeld hoe dit geld gaat worden ingezet. In de beantwoording van de technische vragen krijgt u wat meer duiding van de beschikbare middelen voor armoede ne schuldhulpverlening. De informatie over taalbeheersing (P27 en antwoord vraag 52)) is nog zeer beperkt. In november wordt een nieuw beleidskader taal verwacht. 5. Financiële consequenties In het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de begroting van 4, 35 miljard euro. Ook besluit de raad over: - de wijzigingen in de begroting 2022 (2e herziening) - de meerjarenraming 2023-2026 - de actualisatie van de lopende kredieten en de nieuwe kredieten - de mutaties in de reserves voor 2022 - de jaarschijf 2023 van het BBV-taakveldenoverzicht. 6.

Overige relevante informatie - Coalitieakkoord 2022-2026 (22bb4152) - September Circulaire van het Rijk - Raadsvoorstel Eerste Herziening 2022 (22bb4010) - Collegebrief 4 oktober 2022 over aanpak effecten energiekosten en inflatie (22bb006396)

Blad: Datum:

4 27 oktober 2022

- Collegebrief 4-10-2022 over voortgang Integrale Huisvestingsplannen (22bb006381) met veel aandacht voor de voortgang van het IHP -Onderwijs 7. Verdere procedure Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen uit de commissies De beantwoording van de openstaande vragen en de afdoening van toezeggingen die nog voor de raadsbehandeling moet plaatsvinden, komt in één integrale brief van het college op maandag 7 november. Raadsbehandeling Op dinsdag 8 november vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de begrotingsbehandeling op 1 dag te laten plaatsvinden. De totale spreektijd is 4 uur en de vergadering op 8 november duurt tot uiterlijk 00.00 uur. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting op donderdag 10 november plaatsvinden. 10-maandsrapportage In de commissievergadering van 7 december en/of de raad van 15 december bespreekt u de 10-maandsrapportage.