[22bb004463] Bijlage 1 behorende bij 22bb4461 over GB Overzicht resultaten 2021, begrotingswijziging 2022, begroting 2023
Tekst van het document
GB: REALISATIE 2021 - BEGROTINGSHERZIENING 2022 - CONCEPT BEGROTING 2023
NB: onderstaande cijfers is de begroting exclusief de projecten die vanuit eigen opbrengsten kostendekkend dienen te zijn, te weten Kazerne MV2, IBP/TPB/CBP en RTH.
2021
2021
2022
2022
2023
Begroting 2021
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 ‐ herzien
Begroting 2023 ‐ concept
Omschrijving Salarissen FLO ‐ sparen en uitkeren ('20/'21 ten laste van reserves) medische keuring/werving inhuur personeel derden incl. kn. project Financiering GB Persoonlijke bescherming en kleding Personeelsgerelateerde kosten
17.031 ‐ 100 162 98 17.391
16.853 1.970 94 90 81 19.088
19.413 ‐ 100 132 98 19.743
18.200 ‐ 115 195 98 18.608
20.305 ‐ 104 139 98 20.646
Rentekosten Afschrijvingen Rente en Afschrijving
319 2.075 2.394
315 1.936 2.251
280 1.994 2.274
280 1.994 2.274
215 1.978 2.193
kosten voertuigen energie voertuigen Kosten Voertuigen
910 138 1.048
772 110 882
982 132 1.114
982 180 1.162
947 198 1.145
kosten gebouwen energie gebouwen Kosten Gebouwen
664 195 859
624 204 828
687 216 903
687 300 987
667 300 967
Vakbekwaam Blijven Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen KAM Planvorming Training, Opleiding, Kwaliteit
373 246 22 54 695
205 125 5 47 382
383 246 20 21 670
383 246 20 45 694
473 323 20 81 896
Kantoorkosten Automatisering Telefonie en overige verbindingsmiddelen ICT Zakelijke Dienstverlening Representatiekosten Kantoorkosten
92 263 154 ‐ 109 43 661
73 253 172 ‐ 107 23 628
85 ‐ ‐ 441 115 47 688
85 ‐ ‐ 450 140 47 722
83 ‐ ‐ 479 138 76 776
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten TOTALE KOSTEN
741 23.789
619 24.678
741 26.133
741 25.188
780 27.403
bijdrage CIBUA bijdrage gem. Rotterdam bijdrage Havenbedrijf Rotterdam
14.050 7.270 200
14.050 7.270 200
15.323 8.991 200
15.422 8.991 250
16.229 8.398 250
20
20
20
20
20
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet
1.950
1.772
1.950
1.950
1.950
Overige opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN RESULTAAT RESULTAAT EXCL. INCIDENTELE LAST VERSNELD SPAREN FLO
299 23.789
420 23.732 ‐946 1.024
299 26.783 650
549 27.182 1.994
556 27.403
opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden
‐ ‐
‐ Contributiestijging Oorspr. Verdeelsleutel CIBUA Gemeente
Procentueel 5,2% ‐6,6%
Absoluut 807 ‐593