[22bb004200] Integrale veegbrief over Jaarstukken 2021

Gemeente Rotterdam

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl E-mail: eg.kamp@rotterdam.nl Fax: Inlichtingen: E.G. Kamp Telefoon: 06-20248890

Ons kenmerk: 22bo4037

Gemeenteraad

Bijlage: -

Betreft: Integrale toezeggingenbrief Jaarstukken 2021

Datum: B&W 14 juni 2022

Op 8 en 9 juni jl. zijn bij de behandeling van de Jaarstukken 2021 in de tijdelijke raadscommissies Fysiek, Sociaal en Bestuur verschillende toezeggingen gedaan. In deze brief beantwoorden wij de gedane toezeggingen met als afdoeningsdatum 14 juni as.

Tijdelijke commissie Fysiek

22bb004093

8juni2022 Ecologisch maaien

De wethouder informeert de raad over de stand van zaken ecologisch maaien en waar dit plaatsvindt, en meer specifiek over mozaïekmaaien.

14juni2022 Karremans Buitenruimte

Antwoord

In de openbare ruimte van Rotterdam wordt het gras op verschillende manieren beheerd zoals kort gras (gazons), extensieve grasvegetaties (1x,2x of 3x maaien per jaar) en/of ruigten (wordt gedeeltelijk minder dan 1x per jaar gemaaid). Ook wordt er in Rotterdam gevarieerd in de maaimomenten van grasvegetaties om zoveel mogelijk rekening te houden met de natuurwaarden van de stad. In de toezegging wordt gesproken over ecologisch maaien, waarmee veelal vormen van gefaseerd maaien wordt bedoeld. Mozaiekmaaien is hier één vorm van. Binnen Rotterdam wordt dit onder ander toegepast langs de Gordelweg en op een aantal locaties in IJsselmonde en Charlois zoals langs het Havenspoorpad, de IJsselmondse Randweg en de Stadionweg. Op deze laatste locaties worden per jaar de maaimomenten vastgesteld afhankelijk van de weersomstandigheden en de groeistadia van de bermen. Op deze manier wordt met ecologisch maaien zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurwaarden in Rotterdam. -

Blad: Datum:

2/7 B&W 14 juni 2022

22bb004094

8juni2022 KPI grasvegetatie

De wethouder bekijkt of een kpi kan worden gezet op neerwaartse bijstelling van het aandeel grasvegetatie in het groenareaal ten gunste van aanplanting van andersoortige vegetatie zoals struiken/struweel.

14juni2022 Karremans Buitenruimte

Antwoord De verhouding areaal grasvegetaties en andersoortige beplanting (heesters, struiken) is in Rotterdam voortdurend aan verandering onderhevig. Dat komt omdat de stad steeds in ontwikkeling is. Groen en de waarden die het vertegenwoordigt spelen een belangrijke rol, denk aan recreatie, natuur, sier, waterberging, hittedemping en biodiversiteit. Zowel de verschillende vormen van grasvegetaties als andere groene inrichtingselementen dragen allen in meer of mindere mate bij aan die waarden. Om recht te doen aan álle gebruikswaarden is meer precisie nodig en daarom wordt een KPI ontraden voor de aandelen grasvegetatie versus struiken/struweel. We werken uiteraard aan het vergroten van de biodiversiteit op vele manieren (zie uitvoeringsagenda Biodiversiteit) en het is aan het volgende college om hier wel of geen specifieke targets op te zetten en hiermee de benodigde precisering verder te verkennen.

22bb004095

8juni 2022 Contracten rioolvervanging

De wethouder informeert de raad over de contracten diede gemeente heeft met toeleveranciers van materialen en diensten met betrekking tot rioolvervanging.

14juni2022 Karremans Buitenruimte

Antwoord Voor zowel materiaal als diensten maakt de gemeente gebruik van meerjarige raamovereenkomsten. Binnen deze raamovereenkomsten is beschreven dat prijzen periodiek, jaarlijks of per kwartaal, geïndexeerd worden. Bij deze indexatie zien we bij sommige overeenkomsten oplopende prijzen. Deze hogere kosten worden meegenomen in ramingen en kostenprognoses. Omdat echter de prijs van rioolvervanging van vele factoren (zoals mate van afstemming werkzaamheden met andere netbeheerders en integraliteit van werkzaamheden met andere assets in de buitenruimte) afhankelijk is, zien we in de realisatie nog niet dat hierdoor de kosten per km rioolvervanging stijgen. De materiaalkosten dragen circa 10-15% van de totale kosten. Uiteraard worden de ontwikkelingen van de prijzen goed gevolgd en zal er indien nodig tijdig berichtgeving plaatsvinden naar uw raad. De contracten voor materialen lopen tot april 2023 (kunststoffen riolering) en februari 2024 (betonnen rioleringen) met allemaal een mogelijke verlenging van 2 jaar maximaal. De inzet van diverse aannemers is georganiseerd via het contract Stadsewerken, middels dit contract zijn voor de uitvoering van rioolwerkzaamheden 10 aannemers aan de gemeente verbonden die de diverse projecten uitvoeren. Dit contract is dit jaar voor de eerste keer verlengd en ook voor 2023 wordt een verlenging voorzien.

Er is al gestart met opmaken van het nieuwe contract voor de periode 2024 en verder.

Blad: Datum:

3/7 B&W 14 juni 2022

22bb004097

8juni2022 Aantal huishoudens funderingsherstel

De wethouder komt terug op het aantal huishoudens dat na aanschrijving uiteindelijk ook funderingsherstel heeft toegepast.

14juni2022 Kurvers Bouwen en Wonen

Antwoord Het gaat hier om 12.600 huishoudens die vanaf 2019 door de gemeente zijn benaderd in het kader van bewustwording en het stimuleren van funderingsonderzoek met subsidie. Het gaat hier niet om het herstel van de fundering. Het aantal dat daadwerkelijk gestart is met het funderingsonderzoek is nog niet bekend. De formele doorlooptijd van een project is ongeveer een jaar, echter duurt het meerdere jaren voordat alle resultaten in termen van uitgevoerd funderingsonderzoek bekend zijn. Van de 2.750 adressen die in 2019 zijn benaderd, is er bij 231 (8%) een funderingsonderzoek uitgevoerd en is er voor 273 (10%) woningen een subsidie gereserveerd. Met betrekking tot de projecten die zijn gestart vanaf 2020 zijn nog geen representatieve data beschikbaar.

Commissie Sociaal Er zijn tijdens de commissie Sociaal van dinsdag 8 juni jl. geen toezeggingen gedaan die afdoening vragen voor de raadsbehandeling van de jaarstukken.

Commissie Bestuur 22bb004147

9juni2022 Resultaten CITO-toetsen

De vraag van de heer van der Velden over het ontbreken van de resultaten van de CITO-toetsen in de verantwoording van NPRZ in de jaarstukken zal schriftelijk beantwoord worden (tz. Moti).

14juni2022 Kasmi NPRZ

Antwoord De resultaten van de eindtoetsen CITO zijn niet opgenomen in de verantwoording van NPRZ in de jaarstukken. De Inspectie van het Onderwijs heeft namelijk besloten dat de eindtoetsen 2021 niet gebruikt mogen worden om scholen te beoordelen. De reden is dat de resultaten - door de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs - niet representatief zijn voor de prestaties van de scholen.

Blad: Datum:

4/7 B&W 14 juni 2022

22bb004148

9juni2022 Stand van

De wethouder zal schriftelijk terugkomen op de vraag van mevr. Verkoelen over de precieze stand van zaken van de inzet van de ENECO-middelen

14juni2022 Van Gils

zaken inzet ENECO-

Financiën

middelen

Antwoord

De verkoop van de aandelen Eneco heeft in 2020 geleid tot een netto-opbrengst van ca. €1,29 miljard. Conform het investeringsbeleid wordt de verkoopopbrengst gebruikt voor het verwerven van nieuw bezit ('bezit voor bezit'). De gemeenteraad heeft op 12 november 2020 aanvullende kaders voor de aanwending van de verkoopopbrengst vastgesteld. Deze luiden als volgt: 1. De verkoopopbrengst wordt zoveel mogelijk in stand gehouden door: a. investeringen te doen, waarbij de investeringssom op termijn weer naar de gemeente terugvloeit, of; b. 2. 3. 4. 5.

investeringen te doen, waardoor de gemeente extra besparingen of extra inkomsten realiseert.

Met de verkoopopbrengst worden (bijdragen aan) investeringen gedaan, waaraan andere partijen gezamenlijk voor minimaal 50% financieel bijdragen. De verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het oplossen van begrotingsknelpunten. Geld dat vanuit de verkoopopbrengst beschikbaar is gesteld, maar niet is gebruikt, vloeit terug naar de Rotterdamse Investeringsmotor.

De verkoopopbrengst die resteert na aftrek van het bedrag dat wordt ingezet voor het geleidelijk opvangen van het structurele begrotingsknelpunt dat als gevolg van de verkoop Eneco is ontstaan, wordt gespreid over drie bestuursperioden aangewend, waarbij zowel het huidige gemeentebestuur als de komende twee gemeentebesturen kunnen beschikken over ca. 1/3e deel. Een externe adviescommissie ziet erop toe dat aan deze kaders wordt voldaan. Inmiddels heeft ca. € 343 mln een bestemming gekregen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de volgende tabel.

Blad: Datum:

5/7 B&W 14 juni 2022

Overzicht aanwending verkoopopbrengst Eneco Omvang beschikbaar bedrag Netto-verkoopopbrengst Gereserveerd voor het geleidelijk opvangen van het structurele begrotingsknelpunt (€ 8,3 mln) dat bij de verkoop van de aandelen Eneco ontstond wegens de derving van dividend Te verdelen

bedragen (x € 1 mln) 1.289,7 30,9

r; 30,9

[toelichting

-{-

1.258,8

Begroting 2021 Energietransitiebudget Woningbouwimpuls Scholingsfonds, 1 e fase DigiDeal010 Energietransitiefonds Rotterdam

ca. € 420 mln per bestuursperiode, gedurende 3 bestuursperioden.

bedragen (x € 1 mln) 68,2 39,7 14,0 2,0 131,5

UNllQ (investeringsfonds voor ondernemers om hun unieke innovatie sneller Noods teun Diergaarde Blijdorp Noodsteun Ahoy

a Nog te verdelen Voorjaarsnota 2021 Stedin N.V.

€ 100 mln voor grote duurzame investeringen en € 31,5 mln voor energietransitieleningen aan Rotterdammers.

3,0 0,0 2,4

De beoogde lening van € 7,1 mln bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. 260,8 998,0

--

bedragen {x € 1 mln) 63,4

Sociaal Impact Fonds Rotterdam (SIFR) IQ/Capital (investeringsfonds voor investeringen in innovatieve bedrijven)

» Nog te verdelen Raadsbesluit d.d. 2 december 2021 Fonds Vitale Kemgebieden (Leegstandsfonds)

Passend binnen het besluit om maximaal € 100 mln voor deze investering beschikbaar te stellen.

2,5 7,7 73,6 -4924,4

bedragen (x € 1 mln) 9,0 L

Nog te verdelen Bestemd in bestuursperiode 2018-2022.

Maximumbedrag, dat alleen onder voorwaarde van voldoende cofinanciering in zijn geheel beschikbaar wordt gesteld.

9,0 -f915,4 343,4

Overige toezeggingen Toezegging Top 25 Duurzame Opdrachtgevers Op 7 december 2021 heeft wethouder Van Gils toegezegd om rond de jaarrekening 2021 terug te komen op vragen van burgerlid Van Dijk omtrent het ontbreken van Rotterdam in top 25 Duurzame Opdrachtgevers (21bb15666). Dat is echter niet gebeurd in de jaarrekening zelf. Wij volgen graag in deze brief de toezegging alsnog op. De top 25 Duurzame Opdrachtgevers is een benchmark van de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra. Aan-de basis staat een rekenmodel dat bepaalde onderdelen van gepubliceerde aanbestedingen scoort op duurzaamheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld bepaalde duurzaamheidseisen en de ruimte voor aannemers om alternatieve manieren van uitvoering in te brengen. Dat laatste is in Rotterdam ongebruikelijk, omdat Rotterdam - in afwijking van veel andere gemeenten veel ontwerpwerk in eigen huis doel Dat betekent dat aspecten waarop het rekenmodel scoort, niet in de aanbesteding zélf zitten, maar in het voorwerk. Dat is een belangrijke reden waarom de gemeente Rotterdam ontbreekt in deze top 25. Illustratief is ook de materiaalkeuze voor de openbare ruimte. Rotterdam hanteert de Rotterdamse stijl, waarbij duurzaamheidscriteria zwaar meewegen. Het rekenmodel van de top 25 kent hier geen waarde aan toe. Ondanks dat, grijpt de gemeente de top 25 wel aan om de eigen aanbestedingspraktijk te evalueren.

Dit jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanbestedingsleidraad en bestekeisen voor civiele werken en onderhoudscontracten. Er zijn aangescherpte milieuvoorwaarden voor vrachtauto's en ander bouwmaterieel, voor de toepassing van de CO2-prestatieladder en voor gunningscriteria zoals de Milieukostenindicator en circulair werken.

Blad: Datum:

6/7 B&W 14 juni 2022

Hiermee verwachten wij dat de Rotterdamse score in deze benchmark zal toenemen, zodra de nieuwe eisen in nieuwe aanbestedingen worden opgenomen. De kans op een plaats in de top 25 zal daarmee toenemen, zelfs als een deel van de Rotterdamse duurzaamheidseisen buiten de scope van de top 25 blijven. Wij verzoeken u hiermee toezegging 21bb15666: "Uiterlijk bij de jaarrekening terug te komen op de vraag van dhr. Van Dijk n.a.v. het ontbreken van Rotterdam in de top 25 duurzaam aanbesteden" van burgerlid Van Dijk (CU) als afgedaan te beschouwen.

Vraag vanuit de COR inzake energiecontracten gemeentelijke gebouwen Tijdens de hoorzitting van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) met wethouder Kurvers is een vraag over de energiecontracten van de gemeentelijke gebouwen gesteld. Wethouder Kurvers heeft toegezegd deze vraag schriftelijk te laten beantwoorden door wethouder van Gils. Onderstaand treft u de vraag en het antwoord aan. Door de hoge energieprijzen en de gebeurtenissen in Oekraïne is er op dit moment weinig tot geen aanbod in energiecontracten en kunnen op dit moment geen meerjarencontracten afgesloten worden bij energieleveranciers. AIie prijzen zijn enorm gestegen en er kunnen alleen kortlopende contracten worden afgesloten. Wat is de financiële impact hiervan voor de gemeente Rotterdam? Antwoord Voor het leveringsjaar 2022 heeft de gemeente Rotterdam al vorig jaar (2021) energiecontracten afgesloten inzake de levering van gas en elektriciteit. Door de toegepaste inkoopstrategie blijft de kostenstijging voor het leveringsjaar 2022 beperkt. De tarieven voor 2022 zijn wel hoger dan in het voorafgaande jaar. De impact voor de gemeente Rotterdam is circa€ 3 mln. Voor warmte kunnen geen energiecontracten worden afgesloten, de tarieven van warmte zijn afgeleid van de actuele beursprijs voor elektriciteit en gas.

De impact van de ontwikkeling van de energieprijzen op het warmtetarief is door de grilligheid op de energiemarkt minder goed te prognosticeren, maar wordt voor 2022 geraamd op € 1,5 mln. Totaal effect 2022: € 4,5 mln Voor 2023 worden in de loop van 2022 elektriciteits- en gastarieven vastgeklikt voor 1 jaar (in delen wordt volume ingekocht in periode juni-december 2021 ). Een eerste indicatie van de kostenstijging ten opzichte van 2021 is geraamd op€ 13 mln. Voor warmte is de raming €1,5 mln. Totaal€ 14,5 mln. Voor 2024 en volgende is de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de marktprijzen voor energie te groot om een inschatting van de impact te kunnen geven.

Blad: Datum:

7/7 B&W 14 juni 2022

Ontbrekende tabel BBV indicatoren Op de website jaarstukken 2021 wordt per abuis bij het onderdeel Bedrijfsvoering de tabel met verplichte BBV indicatoren niet getoond. Onderstaand treft u deze tabel alsnog aan. De website wordt hiervoor niet aangepast.

Overhead%

Apparaatskosten per inwoner (€)

1.934

1.673

Formatie fte per 1.000 inwoners*

18,8

18,4

Bezetting fte per 1.000 inwoners

20,3

Externe inhuurkosten als percentage van de arbeidskosten (exclusief Programma Corona GGD-GHOR)

11,6

12,0

Externe inhuurkosten als percentage van de arbeidskosten (inclusief Programma Corona GGD-GHOR)

18,1

14,1

De formatie fte per 1. 000 inwoners wijkt van hetgeen in de oplegger staat. Het getal dat in de oplegger staat vermeld, is onjuist.

Tot slot rouwen erop dat we met deze brief alle bovenstaande toezeggingen hebben afgedaan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,