22bb003926 Annotatie jaarstukken.pdf

Annotatie Raadscommissie Bestuur

Secretariaat: Griffie Van: drs. V.A.M. Lorijn/L. van Koppen E-mail: v.lorijn@griffie.rotterdam.nl Telefoon: (010) 267 38 31/267 35 64

Aan: Tijdelijke Commissie Bestuur Betreft: Jaarstukken 2021

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Ons kenmerk: 22bb003926 Datum: 3 juni 2022

1. Doel van de bespreking De jaarstukken 2021 staan ter advisering op de agenda. Bij aanvang van de vergadering zal een van de COR-leden een korte toelichting geven op het CORadvies. 2. Voorgeschiedenis De begroting 2021 is besproken en vastgesteld in de raad van 10 en 12 november 2020. Er zijn wijzigingen vastgesteld bij de eerste herziening (6 en 8 juli 2021), tweede herziening (9 en 11 november 2021) en de 10-maandsrapportage (16 december 2021). In de raad van 24 februari dit jaar is er al een debat geweest over de bestuurlijke eindverantwoording van het college 2018-2022. Op 23 en 24 mei waren er hoorzittingen met de wethouders Moti, Kurvers, Karremans en Bokhove. In de procedurevergadering van 12 mei heeft u besloten om het jaarverslag ambtelijke integriteit te betrekken bij de bespreking van de jaarstukken 2021. 3.

Te bespreken stukken - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 (22bb003260) met als bijlage toelichting op de verplichte bestemmingsvoorstellen (22bb003261) - Jaarstukken 2021 - Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (22bb003262) - Accountantsverslag PWC 2021 (22bb003278) - Collegereactie op accountantsverslag (22bb003520) - Beantwoording technische vragen jaarstukken 2021 (22bb003845) - COR-advies (22bb00 met bijlage 22bb00) - Raadsvoorstel COR-advies (22bb00) Daarbij betrekken: - Collegebrief over voorlopig rekeningresultaat 2021 (22bb2651) - Collegebrief over aanbieding Monitor Grote Projecten oktober 2021 tot en met maart 2022 (22bb003400 met bijlage 22bb3401 , alleen project Hoekse Lijn p 16 t/m 26) - Voortgangsbrief maart en april 2022 Hoekse Lijn (22bb003759) - Collegebrief over jaarverslag integriteit (22bb002642) met als bijlage het jaarverslag (22bb002643) 4. Aandachtspunten U kunt met de betrokken portefeuillehouders Karremans, Vermeij, Moti en van Gils in debat over de jaarstukken 2021. De burgemeester is afwezig en zal vervangen worden door wethouder Karremans. Het voorstel is om de onderdelen die betrekking hebben op de portefeuilles van Karremans/Burgemeester (Openbare orde en Veiligheid), Vermeij (Gebieden, Inspraak en participatie) en Moti (NPRZ)

blad: 2/4

aan het begin in één keer te bespreken en daarna de andere onderdelen (organisatie en dienstverlening, bedrijfsvoering en financiën) met wethouder van Gils. De COR geeft u als handvat voor de bespreking en oordeelsvorming de volgende centrale vragen mee: • Wat is het beeld van de diverse beleidsterreinen op hoofdlijnen? • Heeft het College in het afgelopen jaar bereikt, wat het de Raad bij de begrotingsbehandeling 2021 (in november 2020) in het vooruitzicht stelde en wat waren de effecten van de Corona-crisis? • Wat gebeurde er daadwerkelijk met het belastinggeld waarover besloten werd? • Welke doelen/prestaties waren gepland en zijn wel/niet behaald? • Welk/Hoeveel geld was ervoor begroot en wat heeft het uiteindelijk gekost? • Wat is het oordeel over de getrouwheid & rechtmatigheid, de doeltreffendheid en de doelmatigheid? Zorgen over gemeentelijke financiën Door meerdere omstandigheden, o.a. herziening gemeentefonds, stijgende bouwprijzen en energiekosten komt de relatief gunstige financiële positie van de gemeente Rotterdam onder druk te staan (zie onder meer webpagina’s 12 en 119 en het COR-advies). Weerstandsvermogen en financiële kengetallen Het weerstandsvermogen is t.o.v. 2020 licht verbeterd. Alle kengetallen vallen nog binnen de veilige marges. Collegetarget 13 veiligheid Op p28 van de oplegger wordt deze target toegelicht.

Het college geeft aan dat voor vier van de vijf laagst scorende wijken de targets zijn gehaald. De uitzondering is Carnisse. Echter, uit de tabel blijkt ook dat de score van Hillesluis weliswaar boven de streefwaarde ligt, maar wel van 95 in 2020 is gedaald naar 88 in 2021. Wat is hiervoor de verklaring? High Impact Crime en persoonsgerichte aanpak Op p29 van de oplegger zijn de cijfers van de HIC’s te vinden. Alle HIC’s zijn flink gedaald. Onderdeel van de aanpak is de persoonsgerichte aanpak van daders (HIT). In de procedurevergadering van 12 mei j.l. heeft u besloten dat u nog nader in de commissie wilt spreken over het afdoeningsvoorstel voor de motie Recidive bij HIC. Deze motie gaat over de HIT-aanpak. Aanpak ondermijning De verschillende aspecten van de aanpak van ondermijning hebben in de afgelopen raadsperiode steeds hoog op uw agenda gestaan. In het bijzonder drugscriminaliteit in relatie tot de haven kreeg veel aandacht. Over dit onderwerp staan nog moties open. Ook ontvangt u hoogstwaarschijnlijk binnenkort de jaarrapportage van de aanpak over 2021. Daarnaast staat nog op de planning om een expertmeeting te organiseren over drugsgerelateerde ondermijning. Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie Recent heeft u de jaarrapportage aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie ontvangen.

Daarnaast heeft u een advies ontvangen van de externe commissie over de Rotterdamse aanpak. In de procedurevergadering van 9 juni besluit u over het later agenderen van zowel de jaarrapportage als het advies van de externe commissie, zodat u hier nog apart uitgebreid over kunt spreken.

blad: 3/4

Dienstverlening Meer uitgebreide informatie over de dienstverlening in 2021 vindt u in het magazine goed geregeld 2021. Afwikkeling wob-verzoeken Op webpagina 103 kunt u lezen dat de afhandeling van wob-verzoeken nog steeds vertraging oploopt. De door het college toegezegde rapportage is nog erg beperkt. Zo ontbreekt een vergelijking met voorgaande jaren. Effecten en maatregelen covid-19 Op webpagina 104 vindt u een uitgebreide tekst over de effecten van COVID-19 op de gemeente. Daarbij treft u ook een overzicht aan van de financiële effecten. Een deel van de activiteiten waarop onderbesteding heeft plaatsgevonden wordt via de bestemmingsvoorstellen doorgeschoven naar 2022. NPRZ In de jaarstukken staat vermeld dat u jaarlijks een voortgangsrapportage krijgt. Die voortgangsrapportage is nog niet aan de raad aangeboden. Op webpagina 114 staat wel wat er in 2021 gedaan is en welke middelen daarmee gemoeid waren. Hoekse Lijn Er wordt nog steeds van uitgegaan dat de metro in de zomer naar het strand gaat rijden. In de voortgangsbrief en de Monitor Grote Projecten wordt aangekondigd dat het projectbudget opnieuw met enkele miljoenen zal worden overschreden in verband met prijsstijgingen van bouwmaterialen en extreem hoge brandstofkosten. Wanneer hiervoor een dekkingsvoorstel komt wordt niet vermeld. Integriteit Dhr.

Panacho heeft gevraagd om te mogen komen inspreken over integriteitssmisstanden bij Werk en Inkomen. In overleg met de voorzitter van de tijdelijke commissie sociaal is met hem afgesproken dat zijn verzoek aan deze commissie wordt voorgelegd omdat het jaarverslag ambtelijke integriteit bij dit agendapunt wordt betrokken. In het jaarverslag is sprake van een stijging van het aantal meldingen. U kunt een politiek oordeel hierover geven en aangeven wat u vindt van deze wijze van rapporteren. Mede uit privacy-overwegingen wordt niet in detail ingegaan op specifieke casussen. 5. Financiële consequenties Het resultaat 2021 bedraagt 27,0 miljoen euro negatief (vóór bestemming van het resultaat). Dit is een verslechtering van € 23,4 miljoen ten opzichte van het voorlopige resultaat waarover het college U op 8 maart heeft geïnformeerd. Dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn door een extra dotatie aan de voorzieningen (€ 25 miljoen). Boven op het resultaat wordt voorgesteld om te besluiten over nog eens € 59,1 miljoen aan ‘verplichte’ bestemmingsvoorstellen. Het uiteindelijke resultaat na bestemming komt daarmee uit op € 86,1 miljoen negatief. 6.

Overige relevante informatie - Bestuurlijke eindverantwoording 2018-2022 (22bb404) - Rapport Rekenkamer Rotterdam over collegetargets 2018-2022 (22bb1207) - Beantwoording SV Coenradie over optimale service bij 14010 (22bb003652) - Brief over goed geregeld Magazine (22bb003011) - Monitor ICT-projecten sept-dec 2021(22bb1551) - Raadsvoorstel over Vaststellen beleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025

blad: 4/4

21bb573 met bijlagen 21bb574 en 21bb575 - Brief Rekenkamer over onderzoekopzet integriteit - onderzoek weerbaarheid gemeente tegen integriteitsschendingen (21bb7016) - Collegebrief over rapport Spanningen in het grijs - over de conceptualisering en operationalisering van oneigenlijke druk in de politiek - ambtelijke omgeving door dr. Heres 20bb17336 - Collegebrief over ambtelijke integriteit gemeente Rotterdam (21bb8516) met drie bijlagen

7. Verdere procedure Raadsbehandeling is voorzien in de raad van dinsdagavond 14 juni 2022.