[22bb003853] Bijlage behorende bij 22bb3852 - Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2022
Tekst van het document
De technische uitwerking van de 1e fase van de overkluizing van het spoor betreft ook de vervanging van de waterkering die nog door het waterschap getoetst moet worden aan de afgegeven watervergunning. Begin april wordt het waterschap geïnformeerd over het (voorgenomen) besluit om de uitvoering al dan niet in 2022 te doen. De projectorganisatie is ervan overtuigd dat de technische uitwerking aan de eisen van het waterschap voldoet en dat deze de stukken zal goedkeuren voor uitvoering.
‹ 47
voortgangsrapportage april 2022
3 3
Realisatie nieuw stadion | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht realisatie stadion
Risico’s Ga direct naar:
Risicoprofiel › Planning ›
Stijgende bouwkosten ›
Leeswijzer
Risicoprofiel
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Planning
Met de Position Paper en de daaraan ten grondslag liggende haalbaarheidsstudie is het (voor de gemeente acceptabele) risicoprofiel vastgelegd. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre het risicoprofiel ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is veranderd: • Risico: Financiering komt niet rond vanwege uiteindelijke business case. Dit risico is in beweging. Stadion Feijenoord kijkt in het kader van het traject om de haalbaarheid van een nieuw stadion te vergroten opnieuw naar mogelijkheden op de business case te optimaliseren en heeft daartoe onder meer adviesbureau Legends in de arm genomen. Dit is nodig nu de financieringslasten mogelijk toenemen vanwege de oplopende kosten als gevolgen van recente en mogelijk nog te verwachten prijsontwikkelingen op de bouwmarkt. Belangrijk uitgangspunt is vanzelfsprekend dat het nieuwe stadion voor een budget dat past binnen de businesscase gerealiseerd kan worden. Concrete activiteiten rond de financiering vinden niet plaats. De optievergelijking van Feyenoord zorgt ook bij de financiers voor onzekerheid over het project. • Risico: De coronacrisis vormt een mogelijk nieuw risico voor de business case en de financiering. Dit risico is afgenomen nu corona geen structurele negatieve effecten op de economie laat zien.
Risico: Niet halen van de afgesproken planning, waardoor de huidige opening van het nieuwe stadion in 2025 moet worden uitgesteld. Het besluit van Feyenoord om haar opties te heroverwegen houdt onvermijdelijk een aanpassing van de vigerende planning voor een nieuw te bouwen stadion. Daardoor is het niet meer mogelijk om het stadion na de zomer van 2025 in gebruik te nemen. In die zin heeft dit risico zich dus als concrete gebeurtenis gemanifesteerd. • Betrokken partijen beraden zich op dit moment over een nieuwe integrale planning waarbij ook gekeken wordt naar een scenario zonder nieuw stadion. Welk scenario de nieuwe planning gaat bepalen hangt af van het besluit dat Feyenoord in april zal nemen op basis van de heroverweging. • De Raad van State heeft na ontvangst van de opvattingen van diverse betrokken partijen besloten om partijen tot 6 mei de gelegenheid te geven om haar positie nader kenbaar te maken tav het bestemmingsplan ogv de besluitvorming bij Feyenoord. Daarna zal de RvS nieuwe zittingsdagen inplannen. • Het bleek niet mogelijk om te voldoen aan de wens van de Rotterdamse gemeenteraad om voor 31 december een definitief investeringsbesluit te nemen. • Met de gebiedsontwikkeling zonder een nieuw stadion als terugvaloptie zijn veel voorbereidende werkzaamheden, zoals de landaanwinning en de overkluizing van het NS-spoor, onverminderd gecontinueerd.
Dat geldt ook voor de laatste verwervingen en verplaatsingen. 1
48
voortgangsrapportage april 2022
2
›
Realisatie nieuw stadion | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Leeswijzer
Voor deze werkzaamheden is door de vertraging bij het stadion meer tijd ontstaan. • Een nieuwe planning is op dit moment niet af te geven. De concrete marktbenadering voor aannemers hangt in grote mate af van het stabiliseren van de markt en het moment dat weer vaste prijzen afgegeven worden.
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
onafhankelijk bureau doet hier onderzoek naar. We treffen geen beheersmaatregelen, maar wachten de uitkomst en het daaropvolgende besluit af.
Stijgende bouwkosten Financieel ›
‹ naar overzicht realisatie stadion
Risico’s Ga direct naar:
Risicoprofiel › Planning ›
Stijgende bouwkosten ›
Risico: Overschrijden van het beschikbare budget. De Nieuwe Ploeg heeft zich teruggetrokken uit het project omdat zij het verschil tussen haar kostenraming en het beschikbare budget te groot vond om door te gaan. De gestegen grondstofprijzen en vooral de onzekerheid over de ontwikkeling daarin speelde daarin een belangrijke rol. Daar is in februari de oorlog in de Oekraïne die ook forse impact heeft (zal hebben) op de aanneem- en de financieringsmarkt. Grote vraag is in hoeverre en wanneer deze markten stabiliseren. Stadion Feijenoord heeft een haalbaarheidsplan in actie gebracht dat stoelt op optimaliseren van het ontwerp, het verbeteren van de business case en het verhogen van het budget. In april worden daarover de eerste conclusies naar buiten gebracht. Zie ook bij Kritieke processen/Haalbaar maken stadionplan. Nieuwe risico’s Risico: negatieve uitkomst optievergelijking Uit de optievergelijking komt dat de alternatieven beter scoren dan het nieuwe stadion, waarna Feyenoord besluit te stoppen met het nieuwe stadion en aan de alternatieven te werken. In april zal hier meer duidelijkheid over zijn. Een
‹ 49
voortgangsrapportage april 2022
2 2
›
Realisatie nieuw stadion | Moties
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht realisatie stadion
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
1. Motie Beperk bouwoverlast Veranda (2017, Knieriem, Wilson, Verheij) Afdoening bij definitieve duidelijkheid over de komst van een nieuw stadion in Feyenoord City. 2. Motie Natuurvriendelijke overs (2017, Van der Lee, Bruijn) Afdoening uiterlijk op 31 maart 2023 (start bouw nieuw stadion). 3. Motie Zet de Kuip niet buitenspel (2020 – Simons, Tak, Verkoelen, Verheij, Eskes) Tussenbericht bij aanbieding Voortgangsrapportage 7: afdoening voor 31 augustus 2022. 4. Motie De financiële black box Feyenoord City (2021, Simons, Verkoelen). Afdoening bij definitieve duidelijkheid over de komst van een nieuw stadion in Feyenoord City. 5. Motie Never walk alone (2021, Vonk, e.a.). Afdoening bij definitieve duidelijkheid over de komst van een nieuw stadion in Feyenoord City. 6. Motie Supportershome binnen in het Feyenoord City stadion (2017, Achbar) Naar aanleiding van het afdoeningsvoorstel bij de aanbieding van VGR7 heeft de indiener aangegeven de motie aan te willen houden tot er meer duidelijkheid is over het nieuwe stadion.
1 50
voortgangsrapportage april 2022
2
Mobiliteit
Leeswijzer
Kritieke processen ›
Risico’s ›
Inleiding Het door de raad in mei 2017 vastgestelde Mobiliteitsplan vormt het startpunt van de uitwerking van maatregelen. Belangrijke doelen zijn het terugdringen van parkeeroverlast, spreiding van bezoekers (modal split, peak shaving en ontvlechting), het borgen van doorstroming en een veilige verkeerssituatie. De gemeente realiseert een pakket aan mobiliteitsmaatregelen waarvoor € 35 + 2 mln. (prijspeil 2016) is gereserveerd en werkt de maatregelen voor het tegengaan van parkeren in de wijken uit. Feyenoord is verantwoordelijk voor alle inspanningen die te maken hebben met gedragsbeïnvloeding van hun bezoekers. Met behulp van het mobiliteitscontract sturen gemeente en Feyenoord op de voortgang.
Randvoorwaarden Position Paper
OKTOBER APRIL 2020 2022 Kwaliteit › Participatie ›
Financieel ›
Klik op één van de 5 onderdelen
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Legenda i Conform de verwachting Conform de verwachting Wijkt licht af Wijkt licht af Wijkt af Wijkt af
Vorige periode Vorige periode
‹ Bekijk vorige periode
Conclusies en aandachtspunten
51
Kritieke processen ›
Financiële randvoorwaarden ›
Risico’s ›
• De nasleep van corona heeft ook in de afgelopen periode zijn weerslag gehad op de voortgang bij mobiliteit. • Nu publiek weer is toegestaan in het stadion zijn de mobiliteitsmaatregelen hervat. • Stadion Feijenoord pakt de activiteiten voortvarend op heeft ze uitgebreid ten opzichte van voor corona.
• Het gemeentelijke mobiliteitsprogramma loopt op schema qua budget. De afgeronde projecten zijn binnen budget uitgevoerd. • Voor de resterende projecten wordt de prijsontwikkeling op de aanneemmarkt in de gaten gehouden. Op korte termijn zijn geen aanbestedingen voorzien.
• Het risicoprofiel (tijd, geld, kwaliteit en draagvlak) is grotendeels ongewijzigd.
Kwaliteit ›
Participatie ›
• Nu het publiek weer welkom is in het stadion wordt de monitoring weer opgepakt. Nieuwe metingen zijn voorzien in april/mei.
• Het bereikbaarheidsplan voor fase 1 wordt aangevuld en verduidelijkt op basis van de input uit de eerste participatie sessie. Hierna zal bredere participatie plaatsvinden. • Met de klankbordgroep Mobiliteit is een issuelijst opgesteld, waarvan de voortgang periodiek zal worden besproken met de klankbordgroep.
voortgangsrapportage voortgangsrapportage april mei 2022 2022 voortgangsrapportage april/mei 2021
Moties ›
Mobiliteit | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Kritieke processen Ga direct naar:
Leeswijzer
Algemeen Voor een goede verkeerssituatie en het daadwerkelijk bereiken van gedragsverandering dient een aantal processen goed en tijdig te worden doorlopen: • Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma; • Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering; • Organiseren parkeren in de wijken. Impact van coronamaatregelen De coronamaatregelen hebben ook in deze rapportage periode effect gehad op de voortgang bij mobiliteit. In november zijn helaas opnieuw maatregelen ingevoerd, waardoor geen publiek bij voetbalwedstrijden welkom was. Deze maatregelen gingen in op het moment dat er juist weer monitoring uitgevoerd zou worden.
Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma › Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering › Vermindering overlast in de wijken ›
Vervoer over water De realisatie van de waterbushalte bij het Rivium is vertraagd. De vergunningen zijn inmiddels nagenoeg allemaal rond. De gemeente is met RWS, Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het waterschap (HHSK) in gesprek om privaatrechtelijke afspraken over erfpacht en huur te maken. Daarna kan de halte in principe worden aangelegd. De gemeente Rotterdam en Capelle werken op dit moment aan een samenwerkingsovereenkomst. In overleg met stadion Feijenoord en de aanbieders van vervoer over water wordt de komende periode bekeken
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
welke andere locaties op korte termijn geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor vervoer over water. Herinrichting Olympiaweg De Olympiaweg Zuid is vorig jaar mei opgeleverd en sindsdien in gebruik. In april dit jaar zijn de nieuw ontwikkelde digitale borden om de parkeervakken langs de spoorzijde te reserveren voor evenementen als allerlaatste onderdeel geplaatst. De verwachte kwaliteit is gerealiseerd. Er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast is de wegindeling nu eenduidig, veilig en overzichtelijk. Nu het project is afgerond zal voortaan niet meer over dit deelproject worden gerapporteerd. De Roseknoop In voorgaande rapportages is op deze plek gerapporteerd over het project de Roseknoop (integrale verbetering kruising verkeersstromen, tramspoor en waterkering). Het project maakt (financieel en organisatorisch) echter geen deel uit van Feyenoord City. Daarom zal voortaan niet meer op deze plek over de voortgang in dit project gerapporteerd worden maar in de Monitor Grote Projecten (MGP). Traverse spoor In de vorige periode is besloten de planontwikkeling voor de traverse stil te leggen tot er voldoende duidelijkheid is over het station in het kader van de MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam. Er wordt momenteel bekeken welke (kwalitatieve) verbeteringen op korte termijn wenselijk en mogelijk zijn voor het evenementenstation, 1
52
voortgangsrapportage april 2022
5
›
Mobiliteit | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Kritieke processen Ga direct naar:
Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma › Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering › Vermindering overlast in de wijken ›
Leeswijzer
met name in relatie tot het busvervoer van uitsupporters. Hiervoor worden enkele samenstelling conceptplannen ontworpen. Eind mei worden de concepten besproken met de betrokken partijen om vervolgens te komen tot een voorkeursvariant. Keerlus Wilhelminaplein De keerlus voor de tram is sinds april 2021 gereed, maar nog niet in gebruik. Met de nieuwe keerlus is meer tramverkeer naar Stadionpark mogelijk. Ter afronding van het project is de RET bezig met het opstellen van een informatiedossier voor de MRDH, waarna de keerlus in gebruik genomen kan worden. Het informatiedossier is nagenoeg afgerond en naar verwachting in april 2022 gereed. Na het doorlopen van diverse procedures kan de RET de keerlus in augustus 2022 in gebruik nemen. Nu het project is afgerond zal hier voortaan niet meer over dit deelproject worden gerapporteerd. Het onderzoek bij RET om tramcapaciteit te vergroten loopt nog steeds. Het vergroten van de stroomvoorziening is nodig vanwege de groei van de vervoersbewegingen in de stad. De RET zal een offerte opstellen voor een extra trafo voorziening waarmee de tramfrequentie alvast verhoogd kan worden als de keerlus in gebruik wordt genomen.
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering Tot aan de opening van het nieuwe stadion wordt in nauwe samenwerking met Stadion Feijenoord N.V. de gedragsverandering geleidelijk tot stand gebracht. Er is een maatregelenpakket samengesteld dat ervoor zorgt dat de beoogde veranderingen bij de opening van het nieuwe stadion bereikt zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat er met publiek moet worden gespeeld. Dit proces wordt met het mobiliteitscontract en het daarbij behorende jaarlijks te actualiseren actieplan gemonitord. Hierbij gaat het om de volgende thema’s: • Modal shift • Peak shaving • Doorstroming • Vermindering overlast in de wijken • Mobiliteit tijdens realisatie. Actieplan Het actieplan is in april 2021 vastgesteld en nu de wedstrijden weer met volledige bezetting van het stadion worden gespeeld, worden de acties omtrent gedrag weer verder uitgerold. In de afgelopen periode heeft Feyenoord een aantal concrete maatregelen genomen om de bezoekersstromen te faciliteren en tegelijkertijd de overlast voor de omgeving van de Kuip te verminderen: • Feyenoord Supportersbus Sinds de coronacrisis zijn 13 buslijnen in gebruik die bij wedstrijden van Feyenoord vanuit de verre omge-
‹ 53
voortgangsrapportage april 2022
2
5
›
Mobiliteit | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
•
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
•
‹ naar overzicht mobiliteit
Kritieke processen
•
Ga direct naar:
Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma ›
•
Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering › Vermindering overlast in de wijken ›
•
Leeswijzer
ving naar De Kuip rijden. Het aantal passagiers neemt nog steeds toe. Extra fietsenstalling Er is een vergunning verkregen voor een extra fietsenstalling onder het Coen Moulijnviaduct die op korte termijn ingezet zal worden. De locatie kan overigens niet altijd worden ingezet in verband met eisen voor openbare orde en veiligheid. Aan een oplossing wordt gewerkt. Rotterdamse fietsalliantie Stadion Feijenoord is deelnemer aan de Rotterdamse fietsalliantie en organiseert een ‘Feyenoord ride’ tijdens het fietsevent op 22 mei. Parkeren op afstand Beverwaard Bij elke wedstrijd of evenement wordt inmiddels het parkeerterrein Beverwaard (P10) ingezet. Bij wedstrijden van Feyenoord maken ca. 250 voertuigen gebruik van deze faciliteit. Bij de overige evenementen en wedstrijden is de parkeerplaats altijd uitverkocht met ongeveer 1400 voertuigen. Parkeren scooters Er zijn nieuwe locaties georganiseerd voor (deel) scooters. Gemeente en Feyenoord zijn in gesprek hoe deze locaties efficiënter kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld belijning aan te brengen. Peakshaving Bij ‘grote’ wedstrijden (zoals de wedstrijden in de Conference League) worden extra activiteiten in De Kuip georganiseerd en gaan de poorten drie uur voorafgaand aan het begin van de wedstrijd open. Dit ver-
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
mindert de piek in de bezoekersstromen. Feyenoord bekijkt hoe hier meerdere doelgroepen mee kunnen worden bereikt. Naast bovenstaande activiteiten hebben Ahoy en Stadion Feijenoord het initiatief genomen tot een maandelijks mobiliteitsoverleg op Zuid om conflicten tussen (weg) werkzaamheden en evenementen te voorkomen en op te lossen. Aanvullend is het noodzakelijk om dit overleg niet alleen voor de korte maar ook de lange termijn te organiseren en daar tevens partijen als Rijkswaterstaat en ProRail bij te betrekken.
Vermindering overlast in de wijken Om ervoor te zorgen dat de parkeeroverlast in de wijken rondom het stadion vermindert, heeft het college in juni 2021 ingestemd met de aanpak voor parkeerregulering Feyenoord City en omliggende wijken en het voorbereiden en uitwerken van de invoering betaald parkeren in de Stadiondriehoek en de Sportcampus Noordoost. Door in te spelen op de actualiteit is de geplande volgorde van invoering iets aangepast. Zo is bijvoorbeeld de wijk Vreewijk naar voren gehaald in de planning en Sportdorp uitgesteld. Voor de invoering van betaald parkeren hanteert de gemeente een standaard proces. Een belangrijk onderdeel in het proces is een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers. Dit wordt op dit moment voorbereid. Aandachtspunt hierbij zijn de signalen vanuit
‹ 54
voortgangsrapportage april 2022
3
5
›
Mobiliteit | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Kritieke processen Ga direct naar:
Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma › Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering › Vermindering overlast in de wijken ›
Leeswijzer
IJsselmonde dat men graag in verband met diverse ontwikkelingen en het voorkomen van het waterbedeffect de afweging voor heel IJsselmonde binnen de ring zou willen. De wijkraden en bewoners (vertegenwoordigers) worden betrokken en in het participatietraject wordt voorzien in het op essentiële momenten informeren van de gemeenteraad. Na de zomer 2021 maakten de coronamaatregelen het weer mogelijk om publiek te ontvangen bij voetbalwedstrijden en evenementen in stadion Feijenoord. Daarom is de proef Parkeerduurbeperking Veranda vanaf 22 september 2021 hervat, totdat half november 2021 opnieuw beperkingen van kracht werden. Toen de beperkingen begin februari 2022 werden opgeheven is de proef weer vervolgd. De proef houdt in dat bezoekers op wedstrijd- en evenementdagen hun auto vanaf drie uur voor aanvang van een evenement tot twee uur na afloop maximaal 90 minuten in de Veranda mogen parkeren. De maximale parkeertijd moet ervoor gaan zorgen dat bij grote publieksbijeenkomsten in De Kuip de verkeers- en parkeeroverlast in De Veranda vermindert. Een recente uitspraak van de Hoge Raad maakt het echter niet meer mogelijk om een naheffing op te leggen wanneer langer wordt geparkeerd dan toegestaan. Intern wordt nu bekeken hoe de maatregel kan worden aangepast om binnen het wettelijk kader hetzelfde doel zo goed mogelijk te behalen.
De evaluatie van de proef is door de stilleggingen uitgesteld naar de zomer van 2022.Aan de hand van de gege-
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
vens die verkregen zijn uit kwantitatieve en kwalitatieve metingen wordt een monitoring- en evaluatierapport opgesteld. Aansluitend vindt besluitvorming plaats over het al dan niet doorzetten van deze maatregel in de Veranda en eventuele toepassing in andere wijken. P+R Beverwaard Het evenemententerrein Beverwaard wordt inmiddels ook structureel ingezet bij wedstrijden van Feyenoord ingezet. Om op termijn door te groeien zijn voor het autoverkeer 500 extra parkeerplaatsen en verbeterde looproutes van en naar de tramhalte nodig. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt dat nu richting uitvoering wordt gebracht. Met de RET wordt gekeken om het tramvervoer van en naar de P+R te optimaliseren. Om de functionaliteit en verwerkingscapaciteit van de P+R te optimaliseren, zijn aanpassingen aan het kruispunt met de Groeninx van Zoelenlaan noodzakelijk. De aanpassing van het kruispunt is geraamd op €3,5 mln. Het investeringsbedrag is opgenomen in het investeringsvoorstel voor de LTIP van 2022. De RET moet uiterlijk 2025 grootschalig onderhoud aan de tramsporen uitvoeren op deze kruising. Onderzocht wordt of hier werk met werk gemaakt kan worden. Het is bovendien onwenselijk om de kruising in een korte tijdspanne meerdere keren af te sluiten. Stedelijke bereikbaarheid Omdat er in de komende jaren op veel plekken op Rotterdam-Zuid tegelijkertijd gewerkt en gebouwd wordt,
‹ 55
voortgangsrapportage april 2022
4
5
›
Mobiliteit | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
wordt de mobiliteit tijdens de bouw van het stadion op het niveau van Rotterdam-Zuid bekeken en aangepakt. De gezamenlijke ontwikkeling van Feyenoord City, Katendrecht, Rijnhaven en Hart van Zuid én een aantal grootschalige werkzaamheden worden daarom integraal behandeld.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Kritieke processen
Het antwoord op deze complexe puzzel is het Bereikbaarheidskader op Rotterdam-Zuid. Dat kader schetst de benodigde bereikbaarheid, de leefbaarheid, veiligheid en mobiliteitstransitie en houdt rekening met alle ontwikkelingen en de samenhang tussen de verschillende uitvoeringsprojecten onderling en tussen de projecten en evenementen in de stad.
Ga direct naar:
Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsprogramma › Tijdige inzet maatregelen gedragsverandering › Vermindering overlast in de wijken ›
‹ 56
voortgangsrapportage april 2022
5
5
Mobiliteit | Kwaliteit
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
57
Leeswijzer
Kwaliteit Algemeen Jaarlijks wordt in een monitor bijgehouden of het mobiliteitsprogramma v.w.b. het realiseren van de mijlpalen in de Basisovereenkomst Mobiliteit op schema ligt richting de opening van een nieuw stadion. Monitoring Afgelopen jaar heeft er geen monitoring plaatsgevonden, aangezien er geen evenementen en wedstrijden met publiek waren. Dit seizoen zal weer monitoring plaatsvinden. Dit stond gepland in november/december, maar kon vanwege de coronamaatregelen niet uitgevoerd worden en is daarom verplaatst naar dit voorjaar. In de volgende voortgangsrapportage zal over de resultaten worden gerapporteerd.
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Mobiliteit | Financieel
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Leeswijzer
Algemeen In de Position Paper zijn de verantwoordelijkheden tussen Feyenoord en gemeente verdeeld. Belangrijk is dat de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsplan niet wordt overschreden. Daarvoor wordt gekeken naar de budgetprognose voor het gemeentelijke programma en hoe de stand van zaken is met de bijdrage van andere partijen.
Budgetprognose gemeentelijk programma Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Financieel Ga direct naar:
Budgetprognose gemeentelijk programma › Bijdrage derden ›
Het raadsbesluit over de Position Paper omvatte een reservering in de Lange Termijn Investeringsplanning (LTIP) voor het gemeentelijke aandeel in het mobiliteitsprogramma van € 35 mln. (prijspeil 2016) plus € 2 mln. onzekerheidsreserve. Inclusief bijdragen van derden, bouwrente en indexering is het totale krediet bij de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld op € 45 mln. De verwachte uitgaven zijn nader onderzocht en besproken met financiële experts binnen de gemeente. Daarbij is gebleken dat op basis van BBV-regelgeving bepaalde kosten niet als een investering gezien kunnen worden. Daardoor verschuiven deze onderdelen van het investeringskrediet (balans) naar de exploitatie. Deze verschuiving tussen krediet en de exploitatie vloeit voort uit administratieve wijzigingen, en betekent niet dat het project minder of meer kost. Op totaalniveau wordt de begrote investering van € 45 mln. Wordt op dit moment op totaalniveau nog steeds voldoende geacht. Hierbij speelt mee dat er op korte termijn geen aanbestedingen van nieuwe projecten gepland zijn. De in totaal gemaakte kosten komen uit op € 16,6 mln en zijn te splitsen in € 5,3 mln. aan investeringskosten
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
(balans) en € 11,3 mln. aan gemaakte out-of-pocketkosten (exploitatie). De investeringskosten hebben betrekking op de gerealiseerde waterterminal aan de Piet Smitkade, de aanpassingen aan de Veranda en de eerste voorbereidende kosten voor de Roseknoop (die aanvankelijk op dit budget hebben gedrukt). De out-of-pocketkosten hebben betrekking op de gemeentelijke apparaatskosten, de gerealiseerde aanpassingen aan het tramperron van de halte Stadionweg, onderzoekskosten naar aanpassingen aan het kruispunt bij de Beverwaard Zuidpunt en de aanpassingen van de keerlus Wilhelminakade. Voor de aanpassingen aan de keerlus van de Wilhelminakade is een subsidie van de MRDH ontvangen (€ 3,6 mln). Tegelijkertijd met de aanpassingen aan de keerlus Wilhelminakade is ook het eerste deel van de Postumalaan opnieuw ingericht. Dit was een scope uitbreiding ontstaan door wensen vanuit het gebied. Voor de herinrichting van de Postumalaan is een bijdrage ontvangen uit het Gebiedsontwikkelingsfonds (€ 875 K). Tevens zijn er werkzaamheden uitgevoerd ten laste van de grondexploitatie Kop van Zuid (€ 1,9 mln). In totaal zorgt dit ervoor dat er momenteel € 4,7 mln vanuit de mobiliteitsopgave bij het RIM (voorheen IFR) is onttrokken. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om de capaciteit van de kruising op Groeninx van Zoelenweg te vergroten.
Mocht hiervoor een hogere bijdrage nodig zijn dan past in het Mobiliteitsprogramma Feyenoord City, dan zal hiervoor een apart investeringsvoorstel volgen.
‹ 58
voortgangsrapportage april 2022
1
2
›
Mobiliteit | Financieel
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Financieel Ga direct naar:
Budgetprognose gemeentelijk programma › Bijdrage derden ›
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
Daarnaast wordt verder gewerkt aan het naar uitvoering brengen van de Roseknoop. Voor de Roseknoop is begin 2021 een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de LTIP. Deze bijdrage van € 17,5 mln. is in de Voorjaarsnota toegekend. Gezien het project-overstijgende karakter zal de Roseknoop als apart project verder gaan. Hiervoor zal richting het einde van dit jaar een krediet worden aangevraagd. De gemaakte en nog voorziene kosten voor de Feyenoord City gerelateerd aan de onderdelen van de Roseknoop in het mobiliteitsprogramma zullen dan worden ondergebracht in dit nieuwe project. Over de Roseknoop zal voortaan ook niet meer via de lijn van deze voortgangsrapportage worden gerapporteerd maar via de Monitor Grote Projecten.
Bijdrage derden De bijdrage van derden is ten opzichte van de inschatting in 2017 met ca € 6,4 mln. gestegen. Voor de keerlus Wilhelminakade/Posthumalaan is € 3,6 mln. subsidie van de MRDH ontvangen, voor de buitenruimte bij de Posthumalaan een bijdrage vanuit het gebiedsontwikkelingsfonds van €875 K en vanuit de grondexploitatie Kop van Zuid is meebetaald aan de aanleg van de Postumalaan (€ 1,9 mln).
‹ 59
voortgangsrapportage april 2022
2
2
Mobiliteit | Participatie
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Leeswijzer
Draagvlak bij omgeving is belangrijk voor de uitvoering van de fysieke mobiliteitsmaatregelen en de maatregelen om overlast in de wijken tegen te gaan. Voor de gedragsverandering is draagvlak bij de bezoekers essentieel. Daarnaast is ook de betrokkenheid en medewerking van een aantal externe mobiliteitspartners van belang.
Betrokkenheid en draagvlak omgeving Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Bij alle participatiemomenten voor Feyenoord City is mobiliteit een rode draad in de reacties van veel deelnemers. Er zijn veel zorgen of de mobiliteit wel goed geregeld wordt. Met name in de wijk Feijenoord en Hillesluis spelen deze zorgen. Dat blijkt ook uit het ongevraagde advies dat de wijkraad Feijenoord in februari aan de wethouder stuurde. Het Bereikbaarheidsplan fase 1 is getoetst bij een kleine delegatie van bewonersvertegenwoordigers. Naar aanleiding daarvan is het aangevuld en verder uitgewerkt. De komende tijd zal dit plan breder in participatie worden gebracht. Samen met de leden van het Voortgangsoverleg Feyenoord City en de Klankbordgroep Mobiliteit is een lijst met issues opgesteld. Veel van de onderwerpen zijn afgehandeld of opgepakt. In de Klankbordgroep Mobiliteit worden de opstellers op de hoogte gehouden van de voortgang. Over de Roseknoop wordt met ingang van deze rapportage niet meer in dit kader gerapporteerd. Stadspanel Er is geen Stadspanel onderzoek gedaan naar de overlast
60
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
bij evenementen, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen evenementen waren.
Afstemming met partners infrastructuur Spoorse Zaken Met ProRail wordt nauw samengewerkt om de procedures van ProRail te laten aansluiten op de planning van de opening van het nieuwe stadion. Dit betreft onder andere de vergunningsaanvraag voor de 1e fase van de overkluizing, het realiseren van een nieuwe waterkering en de verplaatsing van het relaishuis en onderstation nabij de 2e Rosestraat. Verplaatsing Shunter Shunter is inmiddels overgenomen door Alstom. Dit heeft verder geen gevolgen voor de reeds gemaakte afspraken. De bedrijvigheid van Alstom is tijdelijk elders ondergebracht zodat de sporen bij de Roseknoop al opgeheven kunnen worden voordat de nieuwbouw aan bedrijventerrein De Laagjes is afgerond. Voor de ontsluiting van Alstom aan De Laagjes moet het bedrijventerrein opnieuw worden ingedeeld. De verplaatsing van het aanwezige wintersteunpunt van de gemeente (ook wel de zoutloods genoemd) is hier een belangrijk onderdeel van. Alstom krijgt een tijdelijke ontsluiting om tijd te winnen voor het maken van een zorgvuldige definitieve oplossing in goede afstemming met de betreffende partijen. Ook bij deze uitloopsporen zal ProRail eerst haar aanpassingen aan het spoor moeten uitvoeren alvorens het bouwrijp maken kan starten. Naar verwachting is dit in januari 2023 gereed.
Mobiliteit | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
Leeswijzer
De in de Basisrapportage van november 2017 genoemde risico’s in het kader van mobiliteit zijn geformuleerd in de volgende ongewenste topgebeurtenissen: 1. Tijd: het gemeentelijke programma aan mobiliteitsmaatregelen is niet gereed voor de opening van een nieuw stadion of voor het moment waar deze nodig zijn voor de gewenste gedragsverandering. 2. Geld: het vastgestelde krediet, nu € 45,1 mln., is ontoereikend. 3. Kwaliteit: de mobiliteitsdoelstellingen worden niet gehaald. 4. Draagvlak: er is onvoldoende draagvlak onder bewoners en stakeholders voor uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen.
Stand van zaken risicoprofiel Er wordt gewerkt met een volledig actueel en gekwantificeerd risicoregister. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen geïdentificeerd. De beheersing van onderstaande ongewenste topgebeurtenissen geldt als uitgangspunt van het gemeentelijke projectmanagement: Ad 1. Tijd: Het risicoprofiel is onveranderd. De uitvoeringsplanning voor alle infrastructuurprojecten is afgestemd op de stedelijke bereikbaarheid (i.c. op andere grote projecten die in uitvoering gaan of al zijn gegaan). Er is een overlegstructuur ingericht om dit geregeld op elkaar af te stemmen. Met Feyenoord zijn afspraken gemaakt over een goede afstemming tussen fysieke maatregelen uit het gemeentelijk
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
programma en de maatregelen die Feyenoord neemt voor de beoogde gedragsverandering. De mijlpalenplanning Zal worden geupdate op basis van de laatste planning van het stadion Ad 2. Geld: Het risicoprofiel is vergelijkbaar gebleven. Enerzijds is het afgenomen doordat werkzaamheden binnen budget zijn afgerond (Keerlus, Olympiaweg, Vervoer over water), anderzijds zijn er onzekerheden op stedelijk niveau waarbij aanvullende stedelijke en regionale middelen (mobiliteitsprogramma) zijn gevraagd voor projectoverstijgende onderdelen als de Roseknoop en de kruising Beverwaard. Voor de Roseknoop is het geld uit de voorjaarsnota 2021 t.h.v. € 17,5 mln. toegekend en opgenomen in de begroting, voor de kruising Beverwaard is deze opgenomen in de LTIP 2022. Ad 3. Kwaliteit: Het risicoprofiel is gelijk gebleven. In het mobiliteitscontract en het actieplan is geborgd dat de doelstellingen tijdig en duurzaam worden behaald. De inspanningen zijn op specifieke punten geïntensiveerd. De coronamaatregelen beperken het testen van de maatregelen. Ad 4. Draagvlak: Draagvlak: Het risicoprofiel is onveranderd. De coronamaatregelen hebben geleid tot beperkingen voor de participatie. Hiermee is de intensiteit afgelopen periode minder geweest. Vanwege het ontbreken van evenementen was er weinig overlast.
Het is belangrijk bij het opstarten dit seizoen de participatie te intensiveren om signalen van onverwachte
‹ 61
voortgangsrapportage april 2022
1
2
›
Mobiliteit | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
overlast op te pakken. Er zijn geen aanwijzingen dat dit afbreuk doet aan het draagvlak. Met name de aanpak rond betaald parkeren in de wijken kan mogelijk impact hebben op het draagvlak.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht mobiliteit
‹ 62
voortgangsrapportage april 2022
2
2
Mobiliteit | Moties
Risico’s ›
Kritieke processen ›
1. Motie Feyenoord City binnen bereik Tussenbericht bij aanbieding voortgangsrapportage 8: afdoening bij voortgangsrapportage 9 uiterlijk 30 november 2022.
Kwaliteit ›
2. Motie Behoud goede parkeeroplossing voor forenzen Tussenbericht bij aanbieding voortgangsrapportage 8: afdoening bij voortgangsrapportage 9 uiterlijk 30 november 2022.
APRIL 2022 Participatie ›
Financieel ›
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
‹ naar overzicht mobiliteit
1 63
voortgangsrapportage april 2022
2
Voortgang Sociaal Economisch Programma
Leeswijzer
Kritieke processen ›
Risico’s ›
Inleiding Het Sociaal Economisch Programma Feyenoord (SEP) bevat doelstellingen voor werkgelegenheid, opleiding en stage en sportparticipatie. Daarnaast zijn er bouwstenen in opgenomen als de multisportclub, de sportexperience en een “broedplaats” gericht op sport & lifestyle. Feyenoord is verantwoordelijk voor de realisatie van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord, waarbij onderdelen die betrekking hebben op de gebiedsontwikkeling bij de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas zijn belegd. De gemeente heeft een toetsende en faciliterende rol. Tegelijkertijd moet de gemeente ervoor zorgen dat een goede verbinding met de gemeentelijke activiteiten wordt gemaakt. De afspraken over het Sociaal Economisch Programma Feyenoord zijn vastgelegd in de Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord, tussen Feyenoord, de gemeente en overige partners.
Randvoorwaarden Position Paper
OKTOBER APRIL 2020 2022 Kwaliteit ›
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Legenda i Conform de verwachting Conform de verwachting Wijkt licht af Wijkt licht af Wijkt af Wijkt af
Vorige periode
Participatie ›
Financieel ›
Klik op één van de 5 onderdelen
‹ Bekijk vorige periode
Conclusies en aandachtspunten Kritieke processen › • Op de meeste onderdelen ligt de planning op schema. • De heroverweging van het nieuwe stadion heeft geleid tot doorschuiven van de werkgelegenheidsambities.
• Het programma Schoolsport Plus is gegroeid naar 1.600 leerlingen. • Vanuit de stichting worden in het kader van placemaking diverse maatschappelijke activiteiten ontplooid.
Financiële randvoorwaarden ›
• Ondanks de financiële consequenties van de coronacrisis voor de begroting van Feyenoord blijft de inzet om • Het ambitieniveau van de verschillende doelstellingen voldoende middelen voor het SEP te genereren. van de Basisovereenkomst SEP is onveranderd van • Door creatieve inzet en samenwerking met partners zijn kracht. voldoende middelen gevonden om de ambities van het • Voor de Multisportclub staan de doelstellingen overSEP waar te maken binnen de meerjarenplanning. eind maar wordt gezocht naar een beter passende vorm.
Kwaliteit ›
64
voortgangsrapportage april 2022
Participatie › • Feyenoord en de stichting werken naar tevredenheid samen met partijen uit diverse sectoren (onderwijs, sportsector, bedrijfsleven) samen om de ambities van het SEP te realiseren en bereiden afspraken voor met nieuwe welzijnspartijen. • Rond het traject van sporten en bewegen in de buitenruimte zijn (toekomstige) gebruikers actief betrokken.
Risico’s › • Voor het realiseren van (een aantal van) de ambities in de basisovereenkomst SEP is het besluit voor een nieuw stadion een essentiële voorwaarde.
SEP | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
OKTOBER APRIL 2022 2018 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
65
Leeswijzer
Algemeen Het kritieke proces betreft het uitwerken van de afspraken opgenomen in de Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord, en het bereiken van de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord. Voortgang Op de meeste onderdelen van het SEP lopen de ambities op schema ten opzichte van de in maart 2021 vastgestelde bijgestelde meerjarenplanning 2020-2025. De inzet rondom werkgelegenheid in het kader van het nieuwe stadion is bevroren tot een definitief besluit over het stadion. Na de directiewisseling bij Feyenoord is het SEP nog niet belegd bij één van de directieleden van Feyenoord. De gemeente heeft bij Feyenoord aangedrongen hierover snel een besluit te nemen.
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
SEP | Kwaliteit
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
Leeswijzer
Algemeen De realisatie van de sociaaleconomische ambities worden jaarlijks gemonitord aan de hand van kwaliteits-indicatoren met bijbehorende ijkpunten die vastliggen in de Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord: 1. Sportparticipatie/Clubhuizen 2. Multisportclub 3. Schoolsport Plus 4. Werkgelegenheid en stages 5. Sport & Lifestyle Lab 6. Sport en bewegen in de buitenruimte Sportparticipatie/clubhuizen Door de coronamaatregelen is Clubhuis Feyenoord op het Afrikaanderplein tussen half november 2021 tot en met eind januari 2022 gesloten geweest. Feyenoord heeft wel rond het Clubhuis Feyenoord op met name het Afrikaanderplein veel activiteiten georganiseerd. Inmiddels is de situatie weer genormaliseerd en vinden ook in Clubhuis Feyenoord zelf weer activiteiten plaats. De welzijnspartijen die vanaf 1 juni 2022 de nieuwe welzijnsopdrachten gaan uitvoeren, zijn bekend. Met deze organisaties voert Feyenoord gesprekken over de samenwerking rond de clubhuizen en andere maatschappelijke activiteiten. De planning is om medio 2022 een nieuw clubhuis (hub) te realiseren in Charlois. Daarmee hoopt Feyenoord in combinatie met de locaties van voetbalvereniging BZC/Zuiderpark en Feyenoord Handbal
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
het aanbod aan jongeren in dit gebied verder te kunnen uitbreiden. Multisportclub Feyenoord Feyenoord heeft eind april laten weten onvoldoende capaciteit en middelen te hebben om de plannen rond de multisportclub uit te kunnen voeren in de oorspronkelijke opzet en wil naar een andere vorm. Voor de gemeente is hierbij het uitgangspunt dat de meerwaarde voor de aangesloten verenigingen (handbal, futsal en basketbal) geborgd blijft. Feyenoord, de gemeente, de verenigingen en Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en Sportbedrijf treden in overleg om dit uit te werken. Inzet is om hierbinnen twee maanden duidelijkheid over te hebben. Feyenoord Schoolsport Plus Ondanks corona verloopt de ontwikkeling van dit nieuwe concept voorspoedig. Mede dankzij de gelden die beschikbaar zijn vanuit de leertijduitbreiding Nationaal Programma Rotterdam Zuid kan Feyenoord kinderen op Zuid voorzien van extra uren sport op school. De scholen zijn uitermate tevreden over het aanbod van Feyenoord en zouden graag zien dat de inzet van de club verder wordt uitgebreid. Het programma Schoolsport Plus is uitgebreid naar 7 scholen in de wijken Charlois, IJsselmonde en Feijenoord. Het gaat om dagelijks ongeveer 1600 kinderen. Feyenoord heeft op meerdere scholen het programma 1
66
voortgangsrapportage april 2022
2
›
SEP | Kwaliteit
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
Leeswijzer
uitgebreid met lessen over een gezonde leefstijl en het nut van bewegen. Ook richten de activiteiten zich meer op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Werkgelegenheid en stages De doelstelling is om 1.500 fte banen te realiseren, waaronder 310 fte voor werkzoekenden uit Zuid en 100 Aan de Bak garantieplekken. Deze ambitie uit het SEP hangt deels af van de uiteindelijk realisatie van het nieuwe stadion. De gebiedsontwikkeling draagt bij aan deze ambitie, zo zijn er bij het initiatief de Puik, in de tijdelijke locatie, enkele nieuwe banen gerealiseerd en worden in bouwopdrachten werkgelegenheidsafspraken meegenomen en vastgelegd. Feyenoord heeft haar stagebeleid geïntensiveerd en geprofessionaliseerd: nog meer aandacht voor begeleiding en ontwikkeling van de studenten, die zo breed mogelijk worden ingezet. Verwachting is dat Feyenoord over het seizoen 2021-2022 aan 400 studenten een leerwerkplek kan bieden. Daarnaast biedt Feyenoord in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd zowel vrijwillig als verplicht plaats aan 500 jongeren. Sport & Lifestyle Lab en Sportexperience Voor dit onderdeel is in deze rapportageperiode geen voortgang te melden omdat afgesproken is om dit op te pakken na het definitieve besluit over het nieuwe stadion. De fysieke ruimte hiervoor blijft gereserveerd.
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
Sport en bewegen in buitenruimte Voor de Koepels op het Mallegat wordt door vertegenwoordigers van ‘street culture’, wijkvertegenwoordigers Feyenoord en andere partners gewerkt aan een programmeringsconcept dat bijdraagt aan placemaking en activering buitenruimte. Opening van de Koepels nieuwe stijl is voorzien eind april 2022. De Koepels zullen ook tijdens het Rotterdam Culture Weekend 2022 een belangrijke plek zijn. Bij de uitwerking van het programma van eisen voor sport en bewegen in de buitenruimte zijn vertegenwoordigers van (toekomstige) gebruikers betrokken om input te leveren. Hoe kan de buitenruimte ingericht worden, zodat er daadwerkelijk meer gesport gaat worden in de buitenruimte? Met deze partijen en ook met de gebruikers zelf wordt een traject gestart om voor het gehele gebied de kansen te in kaart te brengen en gezamenlijk te onderzoeken welke programmering waar passend is. Placemaking In de afgelopen periode zijn, onder de noemer van placemaking, in samenwerking met de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas diverse nieuwe initiatieven in de tijdelijke ruimtes op de locatie van het nieuwe stadion ontplooid, dan wel verder gegroeid. Voorbeelden zijn de Beroepentuin, Puik, en de Speelgoedfabriek. Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheidsambities van het SEP en/of zorgen voor levendigheid in de tijdelijke lege ruimten.
Daarbij wordt gekeken naar kruisbestuiving tussen de diverse partijen.
‹ 67
voortgangsrapportage april 2022
2 2
SEP | Financieel
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
Financiële randvoorwaarden Er zijn tot nu toe voldoende middelen gevonden om de ambities van het SEP binnen de meerjarenplanning waar te maken. Feyenoord blijft zich inzetten voor het werven van extra middelen vanuit derden.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
68
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
SEP | Participatie
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
Leeswijzer
Algemeen Een succesvol SEP kan alleen met draagvlak in de omgeving. Dat zijn immers de mensen voor wie het programma wordt opgezet en de partijen met wie moet worden samengewerkt. In onderstaande categorieën wordt gerapporteerd over de stand van zaken, waarbij zowel de verrichte activiteiten, de in planning staande activiteiten als het gevoel bij het draagvlak wordt weergegeven: 1. Betrokkenheid en draagvlak omgeving. 2. Draagvlak stakeholders (verenigingen, onderwijsinstellingen, etc). Betrokkenheid/draagvlak omgeving Een succesvol Sociaal Economisch Programma Feyenoord kan alleen samen met de omgeving ontwikkeld worden voor wie het programma is bedoeld en eraan gaat deelnemen. Voor het opzetten van concepten voor sporten en bewegen in de buitenruimte wordt nadrukkelijk de betrokkenheid gezocht van toekomstige gebruikers uit de urban sports scene. Er hebben verschillende werksessies met hen plaatsgevonden. Zie ook de paragraaf Gebiedsontwikkeling en SEP
69
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Draagvlak stakeholders De samenwerking met de al eerder aangesloten partijen (zoals onderwijsinstellingen en sportorganisaties) loopt nog steeds naar tevredenheid. Feyenoord heeft verkennende gesprekken gevoerd met de welzijnspartijen die vanaf 1 juni 2022 de nieuwe welzijnsopdrachten gaan uitvoeren. In het kader van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City zullen diverse maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd, dit in samenspraak met betrokken organisaties, zoals zorg, welzijn en scholen.
SEP | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
Doorgaan Stadion Zoals vastgelegd in de Basisovereenkomst is het doorgaan van het Stadion voorwaardelijk voor het realiseren van de doelen van de SEP. Hierover moet in april meer duidelijkheid zijn.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht SEP
Verschuivingen in planning Als gevolg van het uitstel van het besluit over het stadion, zijn de werkgelegenheidsafspraken die direct met de bouw van het stadion te maken hebben doorgeschoven. Voor de gebiedsontwikkeling worden wel werkgelegenheidsafspraken in de bouwopdrachten vastgelegd. Beschikbaarheid buitenruimte voor plannen SEP In de buitenruimteplannen is rekening gehouden met de ontwikkeling vanuit voorzieningen vanuit het SEP, zoals sportvoorzieningen. Hierover vindt afstemming plaats met de betrokken partijen zoals de gemeente, de stichting voor de gebiedsontwikkeling en Stadion Feijenoord, omdat de voorzieningen moeten passen in de omgeving en moeten voldoen aan welstandsnormen en tal technische en veiligheidseisen. Financiering SEP Als gevolg van de coronacrisis en de financiële effecten hiervan voor Feyenoord, heeft Feyenoord nu op het onderdeel Werk een capaciteitsprobleem. Hierover zijn afspraken gemaakt met de stichting om die taken tijdelijk op zich te nemen. Tot nu toe kunnen is voor alle activiteiten binnen het SEP financiering gevonden. Een besluit over een nieuw
70
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
stadion zou ook een impuls betekenen om meer externe financiering voor het SEP te vinden. Commitment van externe partijen De samenwerking met de al eerder aangesloten partijen (zoals onderwijsinstellingen en sportorganisaties) loopt nog steeds naar tevredenheid.
Herontwikkeling Kuip
Leeswijzer
Kritieke processen ›
Risico’s ›
Inleiding Stadion De Kuip is een gemeentelijk monument. De herontwikkeling van De Kuip, na de ingebruikname van het nieuwe stadion, is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Feyenoord City. In de herontwikkeling van De Kuip is ook de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie in opdracht van de gemeente opgenomen. De daadwerkelijke herontwikkeling van De Kuip is voor de gemeente dermate belangrijk dat er in de Position Paper specifieke voorwaarden aan zijn gekoppeld. Stadion Feijenoord NV is verantwoordelijk voor de herontwikkeling.
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Legenda i Conform de verwachting Wijkt licht af
APRIL 2022
Wijkt af
Kwaliteit ›
Vorige periode
Participatie ›
Financieel ›
Conclusies en aandachtspunten
Kritieke processen ›
Omdat de herontwikkeling van De Kuip afhankelijk is van het besluit van Feyenoord of men door wil met realiseren van een nieuw stadion, hebben de werkzaamheden in dit deelproject in de afgelopen zes maanden op een betrekkelijk laag pitje gestaan.
Nvt
Kwaliteit › Nvt
Financiële randvoorwaarden Nvt
Participatie › Nvt
Risico’s › Nvt
Moties ›
71
Randvoorwaarden Position Paper
voortgangsrapportage voortgangsrapportageapril mei 2022 2022
Klik op één van de 5 onderdelen
‹ Bekijk vorige periode
Herontwikkeling Kuip | Kritieke processen
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
Leeswijzer
Het projectonderdeel ‘Herontwikkeling Kuip’ verkeert in de opstartfase. In de vorige rapportage zijn een aantal fundamenten voor de herontwikkeling van de Kuip geschetst: • Stadion Feijenoord NV heeft Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gevraagd de herontwikkeling op te pakken. • De stichting heeft de opdracht aangenomen en daartoe een intentieovereenkomst met Stadion Feijenoord gesloten. • Stadion, stichting en gemeente hebben in april 2021 een procesovereenkomst getekend waarmee de voorwaarden in de Position Paper zijn geborgd en waarmee de stappen op weg naar realisatie van de herontwikkeling zijn vastgelegd. • Als eerste stap heeft SteenhuisMeurs in opdracht van de stichting een cultuurhistorische waardestelling voor De Kuip opgesteld. • De stichting heeft uitgaande van deze cultuurhistorische waardestelling een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren en geconcludeerd dat de herontwikkeling van de Kuip haalbaar is. Ontwikkelovereenkomst Volgend op de waardestelling en het vaststellen van de haalbaarheid zullen stadion en stichting conform de afgesloten procesovereenkomst een ontwikkelovereenkomst sluiten voor het vervolg. Daarmee neemt de stichting de herontwikkelingsplicht van Stadion Feijenoord over. De ontwikkelovereenkomst wordt momenteel opgesteld en kan worden ondertekend zodra Feyenoord een besluit heeft genomen aangaande de heroverweging van het
72
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
nieuwe stadion en dat besluit in het voordeel van het nieuwe stadion uitvalt. Pas na Financial Close voor het nieuwe stadion start de stichting met de planvorming. Voor de planvorming zijn in de procesovereenkomst zogenaamde ‘milestones’ afgesproken, afgestemd op de realisatie van het nieuwe stadion. De planning van de planvorming moet geactualiseerd worden in het verlengde van het door Feyenoord te nemen besluit over de heroverweging. De in opdracht van de gemeente te realiseren indoor- en outdoor-sportfaciliteiten dienen binnen 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe stadion opgeleverd te worden, waarbij de outdoor faciliteiten zo vroeg mogelijk gerealiseerd worden. In afwachting van de uitkomst van de heroverweging die Feyenoord heeft besloten te maken aangaande het nieuwe stadion en twee renovatievarianten van De Kuip is voor het overige op dit onderwerp geen voortgang te melden.
Herontwikkeling Kuip | Kwaliteit
Risico’s ›
Kritieke processen ›
Leeswijzer
In afwachting van de uitkomst van de heroverweging die Feyenoord heeft besloten te maken aangaande het nieuwe stadion en twee renovatievarianten van De Kuip is op dit onderwerp geen voortgang te melden.
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
73
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Herontwikkeling Kuip | Financieel
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
74
Leeswijzer
Sportfaciliteit In afwachting van de uitkomst van de heroverweging die Feyenoord heeft besloten te maken aangaande het nieuwe stadion en twee renovatievarianten van De Kuip is op dit onderwerp geen voortgang te melden. Reserve-account De gemeente en Stadion Feijenoord sluiten uiterlijk bij Financial Close een overeenkomst inzake het reserveaccount. Het reserve-account dient als borging van de herontwikkelingsplicht van Stadion Feijenoord binnen de randvoorwaarden in de Position Paper. Op grond van deze overeenkomst zal Stadion Feijenoord na Financial Close jaarlijks een bedrag van € 1,5 mln. op het reserve-account overmaken tot een maximum van € 6 mln. Het bedrag dat is gestort, vervalt aan de Gemeente als de Procesovereenkomst herontwikkeling Kuip voortijdig moet worden beëindigd. Het opstellen van de overeenkomst inzake het reserve-account wordt gelijktijdig opgepakt met de ontwikkelovereenkomst.
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Herontwikkeling Kuip | Participatie
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
In dit stadium van de herontwikkeling (haalbaarheidsfase) vindt nog geen participatie plaats. Zodra de planvorming start, zal ook voor de herontwikkeling van De Kuip de participatie worden uitgelijnd als onderdeel van het participatie- en communicatietraject van Feyenoord City.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
In afwachting van de uitkomst van de heroverweging die Feyenoord heeft besloten te maken aangaande het nieuwe stadion en twee renovatievarianten van De Kuip is op dit onderwerp geen voortgang te melden.
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
75
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Herontwikkeling Kuip | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022 Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
Leeswijzer
Risico: de overeenkomst voor herontwikkeling van De Kuip is er niet op tijd (herontwikkeling komt niet of niet tijdig van de grond). Om dit te beheersen is een procesovereenkomst opgesteld. De procesovereenkomst is in april 2021 getekend door Stadion Feijenoord, Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de gemeente. Hierin zijn procesafspraken gemaakt om stapsgewijs te borgen dat de herontwikkeling daadwerkelijk gebeurt en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastliggen. Ook is voorzien in de situatie dat de herontwikkeling niet (of niet tijdig) van de grond komt met hoe en wanneer de gemeente de herontwikkeling eventueel zelf ter hand kan nemen. Om de herontwikkeling direct aansluitend op de realisatie van het nieuwe stadion zeker te stellen, stort Stadion Feijenoord NV na Financial Close jaarlijks een bedrag van € 1,5 mln. op een reserve-account tot uiteindelijk een bedrag van in totaal € 6 mln. Dit is weliswaar later dan afgesproken in de Position Paper, maar logisch omdat pas na Financial Close (de finale GO voor het nieuwe stadion) een concrete urgentie ontstaat om de toekomst van De Kuip zeker te stellen. Dit risico wordt (ongewijzigd sinds de vorige rapportage) goed beheerst. Daarbij moet wel worden aangetekend dat van herontwikkeling alleen sprake is als er ook daadwerkelijk een nieuw stadion komt.
Omdat Feyenoord daartoe een traject van heroverweging is gestart, leidt dit er in ieder geval toe dat er een zekere vertraging is en zal ontstaan waardoor ook het beschikbaar komen van een nieuwe atletiekvoorziening in de tijd naar achteren schuift
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
Risico: De stichting oordeelt, in afwijking van eerdere haalbaarheidsstudies door Stadion Feijenoord, dat de herontwikkeling voor haar geen haalbare optie is. De stichting oordeelt op grond van haar haalbaarheidsstudie dat de herontwikkeling haalbaar is. Daarnaast is het op te bouwen reserve-account van € 6 mln. een goede prikkel om daadwerkelijk tot herontwikkeling te komen. Dit is een behoorlijke buffer voor de hele ontwikkeling, die in totaal ca. € 100 mln. zal kosten. Daarnaast concludeert de stichting dat de scenario’s een robuust resultaat laten zien en dat tegenvallers kunnen worden opgevangen. In de 1e fase van de planvorming worden een aantal onderwerpen die van invloed kunnen zijn op het robuuste resultaat, nader onderzocht, zodat er in een vroeg stadium op kan worden bijgestuurd. Een bijvoorbeeld is de inpassing van het programma, zoals de indoor atletiekbaan, in relatie tot het respecteren van de monumentwaarde. De stichting is bovendien van mening dat een goede herontwikkeling van belang is voor de verdere ontwikkeling van Feyenoord City die daarmee succesvoller zal zijn. Risico: De te realiseren outdoor atletiekfaciliteit en indoor multifunctioneel sportcentrum voldoen niet aan de huidige wensen, inzichten en maatstaven, omdat het conceptprogramma van eisen en het bijbehorende budget dateren uit 2016.
Om dit risico te ondervangen borgt de procesovereenkomst dat het programma van eisen voor de outdoor atletiekfaciliteit en een indoor multifunctioneel sportcentrum parallel aan de planvorming wordt geactualiseerd.
‹ 76
voortgangsrapportage april 2022
1
2
›
Herontwikkeling Kuip | Risico’s
Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
De maatschappelijke kijk op bijvoorbeeld duurzaamheid, klimaatadaptatie, inclusiviteit en topsport is sinds 2016 in beweging gekomen. Daarom is het goed om als college en raad de ambities voor de betreffende voorziening nogmaals tegen het licht te houden, geraamd op basis van een actueel prijspeil en mogelijk aangepast budget.
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
‹ 77
voortgangsrapportage april 2022
2
2
Herontwikkeling Kuip | Moties
Leeswijzer
Moties: Risico’s ›
Kritieke processen ›
APRIL 2022
1. Too much love will kill you (2021, Vonk) Tussenbericht bij aanbieding Voortgangsrapportage 8: afdoeningsvoorstel bij besluit BVO over heroverweging Stadion
Kwaliteit ›
Participatie ›
Financieel ›
2. Zet De Kuip niet buitenspel (2020, Simons, e.a.) Tussenbericht bij aanbieding Voortgangsrapportage 7 - afdoening uiterlijk op 31 augustus 2022.
‹ naar overzicht herontwikkeling Kuip
78
voortgangsrapportage april 2022
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Bestuurlijke documenten
Ga direct naar: Moties ›
Leeswijzer
Randvoorwaarden Position Paper
Bestuurlijke documenten
Mijlpalen en planning
Moties Datum raad
Nummer
Indiener
Omschrijving
Afdoen nav
Deadline
08-07-21
21bb9780
Achbar/DENK
Supportershome in het Feyenoord City stadion
Toezegging Stadion Feijenoord
Afdoeningsvoorstel in collegebrief van de 7e voortgangsrapportage
08-07-21
21bb9773
Vonk (CU-SGP) e.a
Never walk alone
Besluit BVO over heroverweging stadion
31-05-22
08-07-21
21bb9772
Vonk (CU-SGP) e.a
Too much love will kill you
Besluit BVO over heroverweging stadion
31-05-22
08-04-21
21bb4725
Simons/ LR, Verkoelen/50PLUS
De financiële blackbox van Feyenoord City
besluit BVO over heroverweging stadion
31-05-22
17-12-20
20bb19159
Verheij/VVD, e.a.
Supermotie
Voortgangsrapportage nr. 8
Afdoeningsvoorstel in collegebrief van 8e Voortgangsrapportage