[22bb003200] Bijlage 3 behorende bij 22bb3165 over Begroting in één oogopslag 2023
Tekst van het document
Directe kosten personeel
€1,0
Begroting MRDH 2023
Versterken economisch vestigingsklimaat
in één oogopslag in beeld
miljoen
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Als opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag, verlenen wij concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en bevorderen wij innovatieve mobiliteitsoplossingen. De MRDH ontvangt hiervoor
BDU
€544,8 miljoen
€576,5 miljoen andere inkomstenbronnen
Opbrengsten financiering OV-bedrijven
€18,4 miljoen
(rente, marktconformiteitsopslag)
€24,9 miljoen Onttrekking reserves
€0,5
miljoen
Onderzoek verkeer en openbaar vervoer
€6,0
miljoen
€10,6 miljoen
€393,1 miljoen
(rijden dienstregeling, beheer en (vervangings-) onderhoud infrastructuur)
€1,5
€6,9 miljoen
zie hoofdstuk 2.3
UITGAVEN
miljoen
zie hoofdstuk 3.2
Verkeersveiligheid
€9,0
(o.a. Blackspots, rotondes, 30km/u-zones,verkeerseducatie)
€576,5 miljoen
Programma infrastructuur verkeer en openbaar vervoer
Directe kosten personeel
€141,0 miljoen
€422,7 miljoen
€1,4
miljoen Netwerk openbaar vervoer
zie hoofdstuk 2.2
miljoen Exploitatie openbaar vervoer overig
zie hoofdstuk 2.1
€5,3
miljoen
Verkeersmanagement en wegenstructuur
€47,9 miljoen
Directe kosten personeel Rentekosten
€10,6
(provincie, gemeenten)
Overig
Programma exploitatie verkeer en openbaar vervoer
Concessies openbaar vervoer Overige inkomsten
Overhead economisch vestigingsklimaat
€5,9 miljoen
De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten.
INKOMSTEN
€5,4
miljoen
Programma economisch vestigingsklimaat
(o.a. bijdragen aan gemeentelijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen, samenwerkingsafspraken met InnovationQuarter en YES!Delft, projectontwikkeling.
Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat
€6,8 miljoen
miljoen
€4,9
rechtstreeks middelen van het Rijk. Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio Rotterdam Den Haag, op het gebied van onder andere werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), Fieldlabs en regionale campussen, digitale connectiviteit en stimuleren van het groengebruik en recreatie.
Overhead verkeer en openbaar vervoer
miljoen
(rente financiering OV-bedrijven)
€3,2
miljoen
(o.a. no regret maatregelen CID Binckhorst, Korte Termijn Aanpak, Prinses Beatrixlaan Rijswijk en Automatisch Vervoer Last Mile)
€52,1 miljoen
(o.a. Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio, Tramlijn 19, Systeemsprong sneltram, OV knoop en Metrostation Nissewaard, R-net Ridderkerk – Rotterdam) Fiets- en ketenmobiliteit
€30,6 miljoen
(o.a. metropolitane fietsroutes)