21bb7429 - Raadsvoorstel over vaststelling Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
Rotterdam, 8 juni 2021.
21bb007429
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp: Vaststelling Voorjaarsnota 2021.
Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd? Met de Voorjaarsnota 2021 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2022-2025 ziet. Separaat ligt ook een raadsvoorstel Eerste Herziening van de Begroting 2021 voor over het huidige jaar 2021. De Eerste Herziening 2021 en Voorjaarsnota 2021 zijn vanaf woensdag 9 juni 2021 te vinden op: www.watdoetdeqemeente.rotterdam.nl. Tevens is een tweetal opleggers opgesteld (Bestuurlijke Hoofdlijnen en Financiële Hoofdlijnen) waarin de belangrijkste aspecten zijn opgenomen.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De Voorjaarsnota 2021 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en bouwt voort op de Begroting 2021. Met de aanbieding van de Voorjaarsnota 2021 wordt invulling gegeven aan verschillende aangenomen moties en gedane toezeggingen. Uw Raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de afdoening heeft plaatsgevonden.
Toelichting: Onderwijzers en studenten, alleenstaanden en gezinnen, ondernemers en verenigingen, senioren en tieners... iedereen kreeg het afgelopen jaar te maken met beperkende maatregelen, die een wissel trokken op het dagelijkse leven. Ziekte en verlies van dierbaren, de onzekerheid over de duur van maatregelen, thuiswerken, thuisonderwijs, minder contact met familie en vrienden, hygiënemaatregelen; dit alles heeft impact op het welzijn van Rotterdammers. Een deel van de Rotterdammers is inmiddels gevaccineerd en anderen wachten nog op een prik. De komst van vaccins biedt hoop op een uitweg uit de gezondheidscrisis: de stad wordt langzamerhand weer levendiger, mensen voelen zich veiliger, we maken stap voor stap onze wereld weer wat groter. De mogelijkheden groeien voor scholen, ondernemers en culturele instellingen om weer invulling te geven aan hún bijdrage aan onze stad.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 1
De stad is zwaar geraakt door corona en de sociaaleconomische impact van de pandemie is groot. Gelukkig heeft Rotterdam goede kaarten in handen om de coronacrisis achter zich te laten en verder te bouwen aan de toekomst. Vóór de coronacrisis lagen we immers goed op koers: het aantal banen groeide, minder Rotterdammers deden een beroep op de bijstand, met een forse versnelling in de woningbouw vonden meer mensen een passende woning in onze stad en nieuwe bedrijven (van multinationals tot innovatieve startups) vestigden zich in onze stad. Mede door investeringen om de stad te verduurzamen benutten we sociaaleconomische kansen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, armoede en gezondheid. Rotterdam is de stad van veerkracht. Die veerkracht begint bij de Rotterdammers zelf: inwoners, leraren, zorgverleners, ondernemers - groot en klein - samen hebben we de schouders eronder gezet en dat doen we nog steeds. Er is veel spontane hulp, van studenten en docenten van het Zadkine Startcollege die maaltijden koken voor kwetsbare Rotterdammers evenals restaurant Hotspot Hutspot die met vrijwilligers gratis maaltijden bezorgt bij bewoners die door corona de deur niet uit kunnen. Verenigingen organiseren online sportlessen om in beweging te blijven.
De cultuursector biedt Rotterdammers virtuele muziek- en theatershows en er zijn optredens van lokale muzikanten live op het balkon of in de tuin dankzij ‘BIRD on the block’. Die veerkracht zien we ook terug in de dienstensector en (creatieve) industrie met startups die de ruimte krijgen, bouwprojecten in de stad en een haven die verduurzaamt. Bovendien zijn er ook sectoren waar het ondanks of dankzij corona ronduit goed gaat: supermarkten, online handel, ICT en de bouw en zijn het Rotterdamse wetenschappelijke en medische instituten die een leidende rol nemen in het antwoord op COVID-19 en die de economische basis van stad en regio kunnen verbreden. Ook komende járen zal er een groot beroep gedaan worden op onze Rotterdamse handenuit-de-mouwen mentaliteit. We bouwen verder aan de drie doorbraken uit het coalitieakkoord én gaan volop door met Rotterdam Sterker Door, de herstelaanpak waarmee we al vanaf het begin van de pandemie samen met de raad en de stad de crisis te lijf gaan. De sectoren in zwaar weer, o.m. de horeca, evenementenbranche en winkels, en de Rotterdammers met weinig werk- en inkomenszekerheid, (zoals flexwerkers, zzp’ers en jongeren) verdienen een helpende hand, zodat ook zij de draad weer op kunnen pakken, de coronacrisis achter zich laten en vooruit kunnen kijken.
We zetten ons, samen met onze partners in de stad, met nieuwe energie in voor Rotterdam en alle Rotterdammers, in de buurten en wijken van de stad. Deze Voorjaarsnota legt daar de basis voor, met investeringen die de werkgelegenheid in kansrijke sectoren van onze economie stimuleren en bovenal investeringen in ons grootste kapitaal: de Rotterdammers. Hiermee willen we hoop en perspectief bieden, want samen gaan we Sterker Dóór. Daar hebben we vertrouwen in.
Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2022-2025 van de gemeente Rotterdam goed.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8 T. Reijnaerts l
pagina 2
Meicirculaire Gemeentefonds: Op 31 mei jl. is de meicirculaire gemeentefonds gepubliceerd. De circulaire is een vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk voor gemeenten. Conform de consistente gedragslijn worden de effecten van de meicirculaire verwerkt in de Begroting 2022. de ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De\secretarjis,
De burgei
V.J.M. Ròöfeen
A. Aboutaleb
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8. T. Reijnaerts
pagina 3
Ontwerpbesluit:
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");
besluit: 1.
De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de begrotingsperiode.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden, (bedragen x C 1000) Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
2.227.735
2.233.606
2.250.316
2.250.364
Lasten exclusief reserves
25.479
28.414
33.368
34.157
2.202.256
2.205.192
2.216.948
2.216.206
800
800
800
800
2.201.456
2.204.392
2.216.148
2.215.406
Onttrekking reserves
101.676
6.957
11.164
13.075
Toevoeging reserves
85.413
97.969
142.349
137.352
Vrijval reserves
17.300
17.300
12.300
12.300
2.235.019
2.130.680
2.097.264
2.103.429
Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
251.261
255.409
258.472
258.320
Lasten exclusief reserves
394.833
391.717
398.800
403.395
Saldo voor vpb en reserveringen
-143.571
-136.307
-140.328
-145.075
Saldo voor reserveringen
-143.571
-136.307
-140.328
-145.075
Onttrekking reserves
10.685
5.283
5.909
7.164
Toevoeging reserves
1.444
0
0
0
Vrijval reserves
1.444
0
0
0
-132.886
-131.024
-134.419
-137.911
Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
Saldo
Saldo
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8t T. Reijnaerts
pagina 4
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
9.845
9.845
9.845
9.845
Lasten exclusief reserves
78.231
75.981
72.468
72.410
Saldo voor vpb en reserveringen
-68.386
-66.136
-62.623
-62.565
Saldo voor reserveringen
-68.386
-66.136
-62.623
-62.565
Onttrekking reserves
68
68
20
20
Toevoeging reserves
1.571
1.573
1.576
1.576
0
0
689
0
Saldo
-69.889
-67.642
-63.490
-64.120
Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
4.656
4.732
4.632
4.632
Lasten exclusief reserves
233.227
232.144
229.971
227.031
Saldo voor vpb en reserveringen
-228.571
-227.412
-225.339
-222.400
Saldo voor reserveringen
-228.571
-227.412
-225.339
-222.400
Onttrekking reserves
519
1.039
39
39
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Vrijval reserves
0
0
0
0
Saldo
-228.052
-226.373
-225.300
-222.361
Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
2.022
2.021
3.521
3.521
Lasten exclusief reserves
35.776
30.441
26.377
25.377
Saldo voor vpb en reserveringen
-33.754
-28.420
-22.856
-21.856
Saldo voor reserveringen
-33.754
-28.420
-22.856
-21.856
Onttrekking reserves
1.096
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
-32.659
-28.420
-22.856
-21.856
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Vrijval reserves
Saldo
'4esäS J i
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8i T. Reijnaerts
pagina 5
[Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke [ondersteuning
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
19.565
17.538
17.464
17.398
Lasten exclusief reserves
213.655
190.092
187.082
186.323
Saldo voor vpb en reserveringen
-194.090
-172.554
-169.618
-168.924
Saldo voor reserveringen
-194.090
-172.554
-169.618
-168.924
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Saldo
-194.090
-172.554
-169.618
-168.924
Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
66.285
58.027
57.009
56.817
Lasten exclusief reserves
204.482
192.714
190.780
190.591
Saldo voor vpb en reserveringen
-138.197
-134.687
-133.771
-133.773
Saldo voor reserveringen
-138.197
-134.687
-133.771
-133.773
Onttrekking reserves
106
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Vrijval reserves
65
0
0
0
Saldo
-138.026
-134.687
-133.771
-133.773
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
8.001
7.992
7.992
8.022
Lasten exclusief reserves
152.910
152.391
145.760
145.300
Saldo voor vpb en reserveringen
-144.909
-144.399
-137.768
-137.278
Saldo voor reserveringen
-144.909
-144.399
-137.768
-137.278
0
0
0
0
Saldo
-144.909
-144.399
-137.768
-137.278
Overzicht van baten en lasten Overhead
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
7.150
7.150
7.150
7.150
Lasten exclusief reserves
477.495
459.927
456.249
455.298
Saldo voor vpb en reserveringen
-470.345
-452.777
-449.099
-448.148
Saldo voor reserveringen
-470.345
-452.777
-449.099
-448.148
Onttrekking reserves
229
0
0
0
Toevoeging reserves
220
0
0
0
0
0
0
0
-470.336
-452.777
-449.099
-448.148
Onttrekking reserves
Vrijval reserves Saldo
Į iw*""
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu T. Reijnaerts
pagina 6
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
268.827
227.275
202.930
187.891
Lasten exclusief reserves
359.267
302.628
256.375
241.453
Saldo voor vpb en reserveringen
-90.440
-75.353
-53.446
-53.562
Saldo voor reserveringen
-90.440
-75.353
-53.446
-53.562
Onttrekking reserves
73.276
41.917
29.290
26.919
Toevoeging reserves
5.287
200
254
254
0
0
0
0
Saldo
-22.451
-33.636
-24.410
-26.897
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
156.911
144.293
144.293
144.293
Lasten exclusief reserves
152.622
98.465
99.542
99.435
Saldo voor vpb en reserveringen
4.289
45.827
44.750
44.858
Saldo voor reserveringen
4.289
45.827
44.750
44.858
Onttrekking reserves
47.190
2.912
2.811
2.691
Toevoeging reserves
338
410
410
410
Saldo
51.142
48.329
47.152
47.140
Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
58.664
56.049
53.463
53.463
Lasten exclusief reserves
731.084
665.807
662.911
669.906
Saldo voor vpb en reserveringen
-672.420
-609.758
-609.449
-616.443
Saldo voor reserveringen
-672.420
-609.758
-609.449
-616.443
Onttrekking reserves
6.664
1.071
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
-665.757
-608.687
-609.449
-616.443
Vrijval reserves
Saldo
ļl
9
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 7
Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
606.661
616.341
618.052
626.425
Lasten exclusief reserves
800.508
795.618
792.755
799.750
Saldo voor vpb en reserveringen
-193.847
-179.278
-174.704
-173.325
Saldo voor reserveringen
-193.847
-179.278
-174.704
-173.325
Onttrekking reserves
7.520
468
468
468
Toevoeging reserves
780
0
0
0
0
0
0
0
-187.107
-178.810
-174.236
-172.858
Vrijval reserves Saldo
3.
Het investeringsvoorstel 2021 vast te stellen (bedragen x C 1000).1
Programma
Voorstel krediet
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Verkeer en vervoer
1.500
Optimalisatie OV-tracés via bestaande oeververbindingen (Maastunnel en Van Brienenoordbrug)
1.500
Stedelijke inrichting en ontwikkeling
74.000
1.000
3.000
3.000
3.000
0
Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen
10.000
1.000
3.000
3.000
3.000
0
Cultuurcampus Rotterdam (kleinschalige start)
5.000
NPRZ - wonen - volkshuisvestingsfonds
15.900
M4H - woningbouwimpuls
5.000
1.000
3.000
3.000
3.000
0
Voorbereidingskosten MIRT-verkenning Oeververbindingen
2.700
Gebiedsaanpakken aardgasvrij
13.500
De Roseknoop
17.500
Onderwijs
4.400
Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs
4.400
Totaal
75.500
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX, De griffier,
De voorzitter,
1 Onderdeel van het reguliere investeringsvoorstel 2022 zoals bedoeld in de door u vastgestelde Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is ook verstrekking van C 38,9 mln voor de 7 stadsprojecten. Deze vindt u terug in de actualisatie van lopende kredieten, die onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel Eerste Herziening 2021 Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ã T. Reijnaerts
pagina 8