21bb7027 Beantwoording technische vragen jaarstukken 2020

Beantwoording technische vragen jaarstukken 2020 Nr. 1

Fractie GL

Blz. Onderwerp 50 Arbeidsparticipatie Maatschappelijk

Regel Vraag Ook zetten we intensief in op het Hoeveel mensen zijn er gebeld bespreekbaar maken van eventuele om aan deze 300 te komen? schulden bij werkzoekenden. Het doel hiervan is om deze werkzoekenden te begeleiden naar trajecten bij de schulddienstverlening. Dit deden we onder meer door een belactie, waardoor meer dan 300 werkzoekenden nu ondersteuning krijgen bij hun schulden.

2

GL

51 Inkomensregelingen - Baten exclusief reserves Participatie en armoedebestrijding

3

GL

52 Maatwerkdienstverle ning 18+ Schulddienstverlenin g

Baten exclusief reserves

Antwoord In 2020 heeft Prestatie010 317 werkzoekenden toegeleid naar ETF. 140 van deze toeleidingen zijn het resultaat van een specifieke belactie. Tijdens deze belactie zijn 1761 werkzoekenden gebeld. 1342 werkzoekenden zijn hiervan daadwerkelijk gesproken. Daarmee is ruim 10% van de werkzoekenden die tijdens de belactie zijn gesproken, toegeleid naar ETF. De overige 177 toeleidingen zijn gerealiseerd door reguliere dienstverlening van activeringscoaches De realisatie 2020 sluit veel beter Het verschil zit met name in de aan bij de oorspronkelijke Rotterdampas. Aan het begin van het jaar begroting voor 2020 dan bij de 2020 was de verwachting dat de bijgestelde begroting voor 2020. opbrengsten van de verkoop van Waar is deze bijstelling op Rotterdampassen hoger zou zijn dan de gebaseerd, en hoe komt het dat oorspronkelijke begroting. Door deze wijziging zich uiteindelijk onzekerheid a.g.v. Coronacrisis waren niet heeft gerealiseerd in de burgers voorzichtig met de aanschaf van daadwerkelijke realisatie? de Rotterdampas. Uiteindelijk zijn er voor €0,6 mln. minder Rotterdampassen verkocht. De realisatie 2020 sluit veel beter Tijdens de 2e herziening was de aan bij de oorspronkelijke verwachting dat er voor €200.000 begroting voor 2020 dan bij de minder rente van langlopende leningen bijgestelde begroting voor 2020. ontvangen zou worden.

Eind 2020 bleek Waar is deze bijstelling op dit toch nog mee te vallen en zijn toch gebaseerd, en hoe komt het dat voor €150.000 meer financieringsbaten deze wijziging zich uiteindelijk binnen gekomen, evenals iets meer niet heeft gerealiseerd in de Rijksmiddelen (€78.000) daadwerkelijke realisatie?

1

Nr. 4

Fractie GL

5

GL

Blz. Onderwerp 54 Samenkracht en burgerparticipatie

87 Maatwerkdienstverle ning 18+ - Wmo

Regel Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject

Baten exclusief reserves

Vraag De realisatie van 2020 is flink lager dan die van 2019. In de toelichting onder het sterretje wordt als verklaring zowel verwezen naar de coronacrisis als naar het uitstel van de nieuwe wet inburgering. Die nieuwe wet inburgering was in 2019 echter ook niet van kracht. Is het verschil met dat jaar enkel het gevol van de coronacrisis of zijn er nog andere verklaringen? De realisatie 2020 sluit veel beter aan bij de oorspronkelijke begroting voor 2020 dan bij de bijgestelde begroting voor 2020. Waar is deze bijstelling op gebaseerd, en hoe komt het dat deze wijziging zich uiteindelijk niet heeft gerealiseerd in de daadwerkelijke realisatie?

Antwoord In 2020 heeft de coronacrisis invloed gehad over het op tijd starten met de inburgering omdat er bijvoorbeeld geen lessen werden opgestart of nieuwe deelnemers werden aangenomen. Daarnaast heeft net zoals in 2019 het uitstel van de wet ook invloed hierop gehad.

De uitgaven voor zorg volwassenen worden begroot en gerealiseerd op twee taakvelden: Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+. Voor een juist beeld moeten beide taakvelden in samenhang worden bezien. Op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ is in de realisatie 2020 sprake van een overschrijding van 9.530, terwijl op taakveld Geëscaleerde zorg 18+ sprake is van een onderschrijding van 9.494. Per saldo is de overschrijding 36. De grootste kostenpost vormen de uitgaven voor Wmo-arrangementen. Voor de bijstellingen is op basis van historische gegevens geëxtrapoleerd voor een prognose van deze uitgaven voor 2020 en verder. Hierbij is ook rekening gehouden met bekende beleidseffecten. De uitgaven voor Wmo-arrangementen laten zich echter vanwege het openeinde karakter van de Wmo 2015 en het gebruik van het arrangementenmodel, waarbij ondersteuning maatwerk is per individuele cliënt, moeilijk voorspellen.

2

Nr. 6

Fractie GL

7

GL

Blz. Onderwerp 93 Arbeidsparticipatie Werk

93 Arbeidsparticipatie Werk

Regel Lasten exclusief reserves

Vraag De realisatie 2020 sluit veel beter aan bij de oorspronkelijke begroting voor 2020 dan bij de bijgestelde begroting voor 2020. Waar is deze bijstelling op gebaseerd, en hoe komt het dat deze wijziging zich uiteindelijk niet heeft gerealiseerd in de daadwerkelijke realisatie?

Antwoord Op de lastenbegroting zijn gedurende 2020 enkele grote mutaties doorgevoerd waaronder: * bij de 1e herziening is de lastenbegroting opgehoogd met € 3,2 mln. i.v.m. het opvangen van een dip in ESF subsidies in 2020; * in de meicirculaire is vanuit het Rijk een decentralisatie uitkering van € 1 mln. ontvangen voor het actieplan Arbeidsmarkt Rijnmond (Perspectief op Werk), die in de 2e herziening (Begroting 2021) is verwerkt. De uiteindelijke onderschrijding van de bijgestelde begroting heeft vooral te maken met corona. Waar in het najaar eerst de hoop was dat versoepelingen in de coronamaatregelen ruimte zouden bieden voor een inhaalslag, bleek een nieuwe lockdown noodzakelijk. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van instrumenten met als gevolg een lagere uitnutting van beschikbaar budget. In september 2020 is het Op dit onderdeel is sprake van Het niet uitgegeven bedrag van € 400 is Rotterdams Scholingsfonds van een forse onderbesteding. Blijft onderdeel van het rekeningresultaat start gegaan en kunnen het niet uitgegeven bedrag 2020, en vloeit derhalve terug naar de Rotterdammers die tot de doelgroep beschikbaar voor het huidige algemene middelen. Het niet gebruikte behoren een scholingsvoucher voor boekjaar of vloeit dit (muv de niet bedrag uit de bestemmingsreserve (€ om-, her- of bijscholing aanvragen. gebruikte bedragen uit de 450) blijft beschikbaar.

Hiervoor was voor 2020 in totaal € bestemmingsreserve) deels terug 900 uitgetrokken, waarvan € 450 naar de algemene middelen? uit de bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn. Vanwege de opstartfase, het lerende karakter van de pilot en de start in het laatste kwartaal van 2020 is er voor € 50 aan vouchers uitgegeven.

3

Nr. 8

Fractie CU/SGP

9

CU/SGP

Blz.

Onderwerp

Regel

Vraag Wat is de reden dat het voorlopige rekeningresultaat van €106,6 mln naar het definitieve resultaat van €86,2 mln is gedaald? Welke wijzigingen zorgen voor deze daling?

Welke uitgaven zijn er in de jaarrekening in het kader van het ESF?

Antwoord Naar aanleiding van de interne controle en afstemmingen met de accountant zijn correcties verwerkt in de administratie en zijn de jaarstukken aangepast. Vooral waardering van de materiële en financiële vaste activa, waaronder het warmtebedrijf, hebben tot nader onderzoek en correcties geleid. Ook hebben de effecten van Covid-19 inhoudelijk een impact gehad op de controle, waaronder correctieboekingen rondom de TOZO. Voor het ESF is ten laste van 2020 €5,3 mln. gefactureerd en voor €2,5 mln. aan subsidies verleend. Totaal € 7,8 mln. In de jaarrekening is echter niet terug te zien welke verplichting hier bovenop reeds waren aangegaan, waarvan een groot deel doorgeschoven kon worden naar 2021. Resterende middelen worden als bestemmingsvoorstel aan middelen 2021 toegevoegd.

4

Nr. 10

Fractie CU/SGP

11

CU/SGP

Blz.

Onderwerp

Regel

Vraag De lasten Sociaal Domein (zorg) zijn ten opzichte van 2019 met €68 mln toegenomen. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een verhoging van de kosten met € 15 mln. Hoe gaat het college om met deze overschrijding voor de komende jaren en hoe wordt dit verwerkt in de VJN?

Antwoord Hiervoor wordt verwezen naar de brief die vorig jaar naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2020 / 1e Herziening 2020 aan de commissie ZOCS is gestuurd: “Het college kiest voor een omslag in de meerjarenfinanciering van het zorgdomein. Er wordt afgestapt van de dalende begroting omdat de eerder verwachte afname van de zorguitgaven na de decentralisaties niet realistisch is. Het college heeft gekeken welke aanpak passend is voor de komende jaren, ermee rekening houdend dat het voor een aantal ontwikkelingen onzeker is hoe deze zich de komende jaren landelijk en lokaal ontwikkelen. Het college kiest voor een aanpak die bestaat uit het blijven actualiseren van het financieel beeld, inzet op extra geld vanuit het Rijk, 2-3 jaar vooruitkijken en het budget verder herijken op basis van de laatste landelijke en Rotterdamse ontwikkelingen.” In de Voorjaarsretraite 2021 van het college is een nieuwe prognose van de zorguitgaven (Wmo, Jeugd en Welzijn) gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een verdere bijstelling van de zorgbegroting. Bij de publicatie van de Voorjaarsnota 2021 wordt dit aan uw raad verder toegelicht. Kunnen de financiële kengetallen Het opnemen van de kengetallen ook worden weergegeven exclusief het effect van de exclusief en inclusief het effect verkoopopbrengst van Eneco zou geen van Eneco? Want door het grote getrouw beeld geven.

De verkoop van Eneco-effect ontstaat een Eneco is verweven in de keuzes die zijn vertekening in de percentages en gemaakt na de verkoop, deze hebben is minder goed de trend te zien impact op de balans, exploitatie en de t.o.v. eerdere jaren. Daarnaast 5

Nr.

Fractie

12

CU/SGP

13

CU/SGP

Blz.

Onderwerp

Regel

Vraag missen we een duidelijke toelichting wat het college vindt van deze kengetallen.

Antwoord totale financiering van de gemeente Rotterdam.

Wat is de reden dat de paragraaf weerstandsvermogen geen risico heeft opgenomen als gevolg van Covid-19?

Bij de jaarstukken worden de risico's in het weerstandsvermogen niet geactualiseerd, de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden bij de tweede herziening 2020. In de tweede herziening 2020 is in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen het financiële risico dat de gemeente loopt a.g.v. de Corona-crisis nog niet gekwantificeerd kon worden. De pandemie kan worden beschouwd als een natuurramp en is daarmee onderdeel van het structurele risico op financiële schade als gevolg van een (natuur)ramp. Bij de voorjaarsnota zal een gekwantificeerd risico gerelateerd aan Corona opgenomen worden. In het raadsvoorstel bevat bijlage In de bijlage bij de raadsinformatiebrief 3 de bestemmingsvoorstellen over de jaarrekening 2020 is een voor het jaarrekeningresultaat. Is overzicht opgenomen waarin per er een integraal overzicht bestemmingsvoorstel een korte beschikbaar waar voor elk toelichting wordt gegeven. bestemmingsvoorstel een korte toelichting wordt gegeven waarom sprake is van een type 1 voorstel (juridisch verplicht, afspraken met derden of gemeentefonds)?

6

Nr. 14

Fractie CU/SGP

Blz.

Onderwerp

Regel

Vraag Wanneer kan de raad de eindrapportage van de bestuursopdracht Toekomstbestendig sturen en begroten Vastgoed verwachten?

15

CU/SGP

Is het mogelijk om een demonstratie te krijgen van het Dashboard Voorzieningen?

16

CU/SGP

7 gebouwen uit de verkoopportefeuille zijn teruggegaan naar de kernportefeuille. Kan het college beknopt inzicht en overzicht geven in de redenen die daaraan ten grondslag liggen en voor welke diensten/voorzieningen deze gebouwen gebruikt (gaan) worden?

Antwoord De raad wordt, voorafgaand aan de bespreking van de voorjaarsnota 2021, per brief geïnformeerd over de verdere uitkomsten en afronding van de bestuursopdracht (conform toezegging in brief 15 oktober 2020 / 20bb15484). Op verzoek van de raadscommissie kan een afspraak ingepland worden, waarna dit verder met de Griffie wordt afgestemd. In de vraagstelling wordt gesproken over 7 panden die van de verkoopportefeuille terug zijn gegaan naar de kernportefeuille. Wij komen tot 11 panden die van de verkooplijst afgehaald zijn. Drie daarvan zijn terug naar de kernportefeuille, 7 zijn over naar GO/GREX en 1 is vervallen. Zie ook onderstaande tabel in de bijlage.

7

Bijlage Tabel vraag 16

8