21bb13874 Raadsbesluit over Begroting 2022
Tekst van het document
21bb13874 Vaststelling van de Begroting 2022
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb11955); besluit: 1. De Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de lopende bestuursperiode.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.
1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
2.305.037
2.249.755
2.261.709
2.254.716
Lasten exclusief reserves
-13.183
-5.308
3.133
4.587
2.318.219
2.255.063
2.258.576
2.250.128
800
800
800
800
2.317.419
2.254.263
2.257.776
2.249.328
Onttrekking reserves
146.653
39.464
23.623
25.533
Toevoeging reserves
84.949
97.085
129.134
117.836
0
0
0
0
2.379.124
2.196.643
2.152.265
2.157.026
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
254.774
258.072
261.131
263.819
Lasten exclusief reserves
402.393
396.828
402.574
408.656
Saldo voor vpb en reserveringen
-147.620
-138.757
-141.443
-144.837
Saldo voor reserveringen
-147.620
-138.757
-141.443
-144.837
Onttrekking reserves
8.282
5.378
5.983
4.527
Toevoeging reserves
1.444
0
0
0
Vrijval reserves
1.444
0
0
0
-139.337
-133.378
-135.461
-140.310
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
Vrijval reserves Saldo
2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Saldo
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 1
3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
10.033
10.033
10.033
10.033
Lasten exclusief reserves
85.113
81.800
78.153
78.095
Saldo voor vpb en reserveringen
-75.081
-71.768
-68.120
-68.063
Saldo voor reserveringen
-75.081
-71.768
-68.120
-68.063
Onttrekking reserves
363
68
20
20
Toevoeging reserves
1.571
1.573
1.576
1.576
0
0
689
0
-76.288
-73.273
-68.987
-69.618
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
4.740
4.816
4.716
4.716
Lasten exclusief reserves
239.132
237.674
235.466
232.457
Saldo voor vpb en reserveringen
-234.392
-232.858
-230.750
-227.741
Saldo voor reserveringen
-234.392
-232.858
-230.750
-227.741
Onttrekking reserves
1.064
1.199
199
199
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Vrijval reserves
0
0
0
0
-233.328
-231.659
-230.551
-227.542
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
2.059
2.058
3.600
3.600
Lasten exclusief reserves
37.873
31.145
26.814
25.786
Saldo voor vpb en reserveringen
-35.814
-29.088
-23.215
-22.187
Saldo voor reserveringen
-35.814
-29.088
-23.215
-22.187
Onttrekking reserves
1.856
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
-33.959
-29.088
-23.215
-22.187
Vrijval reserves Saldo
4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Saldo
5 Economische zaken Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Saldo
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 2
6 Maatschappelijke ondersteuning Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
19.717
17.689
17.616
17.550
Lasten exclusief reserves
224.663
197.944
194.807
193.950
Saldo voor vpb en reserveringen
-204.946
-180.255
-177.191
-176.400
Saldo voor reserveringen
-204.946
-180.255
-177.191
-176.400
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
-204.946
-180.255
-177.191
-176.400
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
68.161
59.753
58.734
56.834
Lasten exclusief reserves
207.589
195.644
193.269
190.994
Saldo voor vpb en reserveringen
-139.428
-135.891
-134.535
-134.160
Saldo voor reserveringen
-139.428
-135.891
-134.535
-134.160
Onttrekking reserves
435
312
289
219
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Vrijval reserves
65
0
0
0
-138.928
-135.579
-134.246
-133.940
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
13.943
8.050
8.050
8.081
Lasten exclusief reserves
164.501
156.652
149.868
149.441
Saldo voor vpb en reserveringen
-150.557
-148.602
-141.818
-141.360
Saldo voor reserveringen
-150.557
-148.602
-141.818
-141.360
0
0
0
0
-150.557
-148.602
-141.818
-141.360
Saldo
7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Saldo
8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid
Onttrekking reserves Saldo
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 3
9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
7.249
7.167
7.126
7.126
Lasten exclusief reserves
495.746
478.715
470.718
469.456
Saldo voor vpb en reserveringen
-488.497
-471.548
-463.592
-462.330
Saldo voor reserveringen
-488.497
-471.548
-463.592
-462.330
Onttrekking reserves
8
0
0
0
Toevoeging reserves
220
0
0
0
0
0
0
0
-488.709
-471.548
-463.592
-462.330
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
297.494
243.382
220.854
216.121
Lasten exclusief reserves
400.635
319.211
275.334
268.402
Saldo voor vpb en reserveringen
-103.140
-75.829
-54.479
-52.282
Saldo voor reserveringen
-103.140
-75.829
-54.479
-52.282
Onttrekking reserves
81.911
40.840
29.838
27.297
Toevoeging reserves
5.287
200
254
254
0
0
0
0
-26.516
-35.189
-24.896
-25.239
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
161.356
147.580
147.580
147.580
Lasten exclusief reserves
161.327
99.858
102.663
102.844
Saldo voor vpb en reserveringen
29
47.723
44.918
44.737
Saldo voor reserveringen
29
47.723
44.918
44.737
Onttrekking reserves
52.272
4.200
5.866
5.879
Toevoeging reserves
338
410
410
410
51.962
51.512
50.374
50.206
Vrijval reserves Saldo
10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Vrijval reserves Saldo
11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer
Saldo
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 4
12 Volksgezondheid en zorg Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
103.556
58.483
53.836
53.836
Lasten exclusief reserves
830.286
684.169
679.246
686.242
Saldo voor vpb en reserveringen
-726.730
-625.686
-625.411
-632.406
Saldo voor reserveringen
-726.730
-625.686
-625.411
-632.406
Onttrekking reserves
6.664
1.071
0
0
Toevoeging reserves
25.900
0
0
0
-745.966
-624.615
-625.411
-632.406
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Baten exclusief reserves
591.961
606.500
606.089
614.337
Lasten exclusief reserves
793.155
791.935
783.827
790.704
Saldo voor vpb en reserveringen
-201.194
-185.435
-177.739
-176.367
Saldo voor reserveringen
-201.194
-185.435
-177.739
-176.367
Onttrekking reserves
9.423
468
468
468
Toevoeging reserves
780
0
0
0
0
0
0
0
-192.550
-184.968
-177.271
-175.899
Saldo
13 Werk en inkomen Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Vrijval reserves Saldo
3.
Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2022 vast te stellen (jaarschijf 2022).
Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
619
46.423
-45.804
9.096
33.019
-23.923
177.454
128.363
49.090
0.4 - Overhead
3.133
485.129
-481.996
0.5 - Treasury
88.470
-25.179
113.649
0.61 - OZB woningen
63.584
5.597
57.987
0.62 - OZB niet-woningen
207.866
10.397
197.470
0.63 - Parkeerbelasting
142.245
36.492
105.753
0.64 - Belastingen overig
19.908
-3.839
23.747
1.914.478
7
1.914.471
42.892
38.735
4.157
0
800
-800
310.441
120.490
189.951
0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 - Mutaties Reserves
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 5
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
4.150.521
-4.150.521
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer
9.879
77.757
-67.878
1.2 - Openbare orde en veiligheid
4.941
87.408
-82.468
2.1 - Verkeer en vervoer
14.326
181.886
-167.560
2.2 - Parkeren
15.428
35.289
-19.860
2.3 - Recreatieve havens
0
0
0
2.4 - Economische Havens en waterwegen
0
0
0
1.329
55.685
-54.356
3.1 - Economische ontwikkeling
0
15.365
-15.365
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.059
6.558
-4.498
3.4 - Economische promotie
10.730
16.298
-5.567
0
0
0
308
70.945
-70.637
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
75.069
149.879
-74.810
5.1 - Sportbeleid en activering
1.823
17.782
-15.959
5.2 - Sportaccommodaties
459
56.833
-56.375
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
176
91.152
-90.976
5.4 - Musea
318
38.895
-38.577
5.5 - Cultureel erfgoed
213
2.770
-2.557
0
21.835
-21.835
3.418
80.183
-76.764
945
104.593
-103.647
2.252
115.607
-113.355
6.3 - Inkomensregelingen
576.672
700.686
-124.014
6.4 - Begeleide participatie
16.172
94.274
-78.102
6.5 - Arbeidsparticipatie
9.972
87.878
-77.907
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)
0
12.348
-12.348
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
9.696
246.537
-236.841
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
3.777
73.811
-70.034
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
8.498
147.699
-139.202
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
23.823
161.772
-137.949
7.1 - Volksgezondheid
56.210
89.662
-33.453
7.2 - Riolering
86.455
68.426
18.029
7.3 - Afval
108.949
93.348
15.601
7.4 - Milieubeheer
4.221
70.999
-66.778
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
6.631
5.466
1.165
190
7.739
-7.549
65.377
55.267
10.109
2.5 - Openbaar vervoer
4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting
5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams
8.1 - Ruimtelijke Ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 6
8.3 - Wonen en bouwen Eindtotaal
50.019
131.452
-81.433
4.150.521
4.150.521
0
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021. De griffier,
De voorzitter,
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13874
pagina 7