21bb11955 Raadsvoorstel over vaststelling van de begroting 2022

Rotterdam, 28 september 2021.

21bb011955

Aan: De gemeenteraad

Onderwerp: Vaststelling van de Begroting 2022.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor de Begroting 2022 vast te stellen.

Waarom dit voorstelľ/Waarom nu voorgelegd? Op 8 juli jl. heeft uw Raad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. Deze Begroting 2022 is een verdere actualisatie hiervan, waarin de laatste inzichten zijn verwerkt en enkele aanvullende accenten zijn gelegd. Deze contouren en de nieuwe inzichten hebben we verder uitgewerkt in de Begroting 2022. Vanaf woensdag 29 september 2021 is deze te vinden op: www.watdoetdeqemeente.rotterdam.nl.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De Begroting 2022 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2021. Met de aanbieding van de begroting 2022 wordt invulling gegeven aan verschillende aangenomen moties en gedane toezeggingen. De moties in het kader van Koers van de Stad bij de Voorjaarsnota 2021 zijn in deze Begroting budgettair verwerkt. Uw Raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de afdoening van alle moties en toezeggingen heeft plaatsgevonden.

Toelichting: In de laatste begroting van onze bestuursperiode kijken we vooruit naar continuïteit in ons beleid en kort terug op een turbulent tweede deel van onze bestuursperiode. De wereldwijde coronapandemie heeft ook in onze stad een enorme impact. Ruim anderhalf jaar hebben we in Rotterdam keihard gewerkt om deze impact zo draagbaar mogelijk te maken voor iedereen en tegelijkertijd koers te houden in het realiseren van onze ambities. Ondanks de enorme inspanning om zoveel mogelijk mensen te vaccineren is corona nog steeds niet helemaal weg. Gelukkig zijn de meeste maatregelen die ons beperken inmiddels afgeschaft. De afgelopen anderhalf jaar zijn de stad niet in de koude kleren gaan zitten. Tegelijkertijd haalde het vaak ook het beste naar boven in onze stad. Denk bijvoorbeeld aan de helden in de zorg en het onderwijs. Of aan de veerkracht van de ondernemers. En alle inwoners die samen de schouders eronder zetten, zodat Rotterdam niet alleen als stad, maar ook als samenleving blijft functioneren. Kapper Iwan, bijvoorbeeld, die zijn kapperszaak omvormde tot een verdeelpunt van voedselpakketten. Medewerkers van Keju Kitchen kookten afhaalmaaltijden voor kwetsbare bewoners in de Agniesebuurt. Met zijn 'schoonmaakbendes' haalt Mesut de bezem door Crooswijk.

Ook dat zijn de lokale helden van Rotterdam! Gelukkig stond de stad er vlak voor het uitbreken van de pandemie goed voor. In die wetenschap hebben we als stadsbestuur heel bewust koers gehouden. Koers houden was en is onze weg om de gevolgen van de pandemie op onder andere sociaaleconomisch terrein het hoofd te bieden Onder de noemer 'Rotterdam. Sterker Door' hebben we het afgelopen jaar investeringen naar voren gehaald zoals bij de versnelling van de omvangrijke gebiedsontwikkeling van zeven groene Stadsprojecten en

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T H.J. Reijnaerts i K.J.C Erpelinck

pagina 1

door nieuwe projecten te starten en versnellen vanuit het Rotterdams Klimaat Akkoord. Die lijn zetten we ook in onze laatste begroting consistent door. De pandemie heeft ons nog een keer met de neus op de feiten gedrukt en bevestigd in de keuzes die we aan het begin van onze periode hebben gemaakt vanuit de drie doorbraakdossiers: Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie 8. Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt Å Gelijke Kansen. We koppelen investeringen aan uitdagingen voor de lange termijn en houden daarbij steeds oog voor de noden van nu. Deze lijn hebben we doorgetrokken in de Flerstel en vernieuwingsagenda Rotterdamse economie (juni 2021), waar we vooral inzetten op vernieuwing van de economie. 'Verder na corona' is de opgave voor de stad en haar bewoners, en natuurlijk ook voor het gemeentebestuur. Deze begroting legt een stevig fundament voor 'verder' met onder meer investeringen die de werkgelegenheid stimuleren en bovenal investeringen in het meest waardevolle van onze stad: de Rotterdammers. Samen gaan we Sterker Dóór. Dat fundament leggen we in het besef dat we in maart 2022 naar de stembus gaan en dat de formatie van een nieuw kabinet momenteel stroef verloopt.

Financiële en juridische consequenties/aspecten: De financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2022. Het bij

lorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De burgemeester,

e secretaris.

A. Aboutaleb

VJ.M. Roezen

Registratienummer cluster Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: t.h.J. Reijnaerts I K.J.C Erpelinck

pagina 2

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit: 1.

De Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.

2.

De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Ramingļ 2025

Baten exclusief reserves

2.305.037

2.249.755

2.261.709

2.254.716

Lasten exclusief reserves

-13.183

-5.308

3.133

4.587

2.318.219

2.255.063

2.258.576

2.250.128

800

800

800

800

2.317.419

2.254.263

2.257.776

2.249.328

Onttrekking reserves

146.493

39.464

23.623

25.533

Toevoeging reserves

84.949

97.085

129.134

117.836

0

0

0

0

2.378.964

2.196.643

2.152.265

2.157.026

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

254.774

258.072

261.131

263.819

Lasten exclusief reserves

402.393

396.828

402.574

408.656

Saldo voor vpb en reserveringen

-147.620

-138.757

-141.443

-144.837

Saldo voor reserveringen

-147.620

-138.757

-141.443

-144.837

Onttrekking reserves

8.282

5.378

5.983

4.527

Toevoeging reserves

1.444

0

0

0

Vrijval reserves

1.444

0

0

0

-139.337

-133.378

-135.461

-140.310

Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen

Vrijval reserves Saldo

2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad

Saldo

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K.J.C. Erpelinck

pagina 3

3 Bestuur en dienstverlening Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

10.033

10.033

10.033

10.033

Lasten exclusief reserves

85.113

81.800

78.153

78.095

Saldo voor vpb en reserveringen

-75.081

-71.768

-68.120

-68.063

Saldo voor reserveringen

-75.081

-71.768

-68.120

-68.063

Onttrekking reserves

363

68

20

20

Toevoeging reserves

1.571

1.573

1.576

1.576

0

0

689

0

-76.288

-73.273

-68.987

-69.618

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025,

Baten exclusief reserves

4740

4.816

4.716

4.716

Lasten exclusief reserves

239.132

237.674

235.466

232.457

Saldo voor vpb en reserveringen

-234.392

-232.858

-230.750

-227.741

Saldo voor reserveringen

-234.392

-232.858

-230.750

-227.741

Onttrekking reserves

1.064

1.199

199

199

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

-233.328

-231.659

-230.551

-227.542

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Ramingl 2025İ

Baten exclusief reserves

2.059

2.058

3.600

3.600

Lasten exclusief reserves

37713

31.145

26.814

25.786

Saido voor vpb en reserveringen

-35.654

-29.088

-23.215

-22.187

Saldo voor reserveringen

-35.654

-29.088

23.215

-22.187

Onttrekking reserves

1.856

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

-33.799

-29.088

-23.215

-22.187

■Overzicht van oaten en Lasten Bestuur en Idienstverlening

Vrijvai reserves Saldo

4 Cultuur, sport en recreatie ■Overzicht van oaten en Lasten Cultuur, sport en ļrecreatie

Saldo

5 Economische zaken ——

Saldo

I^"w"

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts ! KJ C. Erpelinck

pagina 4

6 Maatschappelijke ondersteuning Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

19.717

17.689

17.616

17.550

Lasten exclusief reserves

224.663

197.944

194.807

193.950

Saldo voor vpb en reserveringen

-204.946

-180.255

-177.191

-176.400

Saldo voor reserveringen

-204.946

-180.255

-177 191

176.400

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

-204.946

-180.255

-177.191

-176.400

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

68.161

59.753

58.734

56.834

Lasten exclusief reserves

2Ó7.589

195.644

193.269

190.994

Saldo voor vpb en reserveringen

-139.428

-135.891

-134.535

-134.160

Saido voor reserveringen

-139.428

-135.891

-134.535

-134.160

Onttrekking reserves

435

312

289

219

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Vrijval reserves

65

0

0

0

-138.928

-135.579

-134.246

-133.940

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

13.943

8.050

8.050

8.081

Lasten exclusief reserves

164.501

156.652

149.868

149.441

Saldo voor vpb en reserveringen

-150557

-148.602

-141.818

-141.360

Saldo voor reserveringen

-150.557

-148.602

-141.818

-141.360

0

0

0

0

-150.557

-148.602

-141.818

-141.360

■Overzicht van baten en Lasten Maatschappelijke lí ondersteuning

Saldo

7 Onderwijs —

Saldo

8 Openbare orde en veiligheid (Overzicht van baten en lasten Openbare orde en ŗ/eiligheid

Onttrekking reserves Saldo

1

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A H.P van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts ! K.J.C. Erpelinck

pagina 5

9 Overhead eegroüng 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief reserves

7.249

7.167

7.126

7.126

Lasten exclusief reserves

495.746

478.715

470.718

469.456

Saldo voor vpb en reserveringen

-488.497

-471.548

-463.592

-462.330

Saldo voor reserveringen

-488.497

-471.548

-463.592

-462.330

Onttrekking reserves

8

0

0

0

Toevoeging reserves

220

0

0

0

0

0

0

0

-488.709

-471.548

-463.592

-462.330

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 202'

Raming 2025

Baten exclusief reserves

297.494

243.382

220.854

216.121

Lasten exclusief reserves

400.635

319.211

275.334

268.402

Saldo voor vpD en reserveringen

-103.140

-75.829

•54.479

-52.282

Saldo voor reserveringen

-103.140

-75.829

-54.479

-52.282

Onttrekking reserves

81.911

40.840

29.838

27.297

Toevoeging reserves

5.287

200

254

254

0

0

0

0

-26.516

-35.189

-24.896

-25.239

begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusieT reserves

161.356

147.580

147.580

147.580

Lasten exclusief reserves

161.327

99.858

102.663

102.844

Saldo voor vpb en reserveringen

29

47.723

44.918

44.737

Saldo voor reserveringen

29

47.723

44.918

44.737

Onttrekking reserves

52.272

4.200

5.866

5.879

Toevoeging reserves

338

410

410

410

51.962

51.512

50.374

50.206

ŗ~—

Vrijval reserves Saldo

10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van oaten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Vrijval reserves Saldo

11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer er vervoer

Saldo

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts 1 K.J.C. Erpelinck

pagina 6

12 Volksgezondheid en zorg Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten exclusief i eserves

103.556

58.483

53.836

53.836

Lasten exclusief reserves

830.286

684.169

679.246

686.242

Saldo voor vpb en reserveringen

-726.730

-625.686

-625.411

-632.406

Saldo voor reserveringen

-726.730

-625.686

-625.411

-632.406

Onttrekking reserves

6.664

1.071

0

0

Toevoeging reserves

25.900

0

0

0

-745.966

-624.615

-625.411

-632.406

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Ramingļ 2025

Baten exclusief reserves

591.961

606.500

606.089

614.337

1 asten exclusief reserves

793.155

791.935

783.827

790.704

Saldo voor vpb en reserveringen

-201.194

-185.435

-177.739

-176.367

Saldo voor reserveringen

-201.194

-185.435

-177.739

-176.367

Onttrekking reserves

9.423

468

468

468

Toevoeging reserves

780

0

0

0

0

0

0

0

-192.550

-184.968

-177.271

-175.899

Overzicht van haten en lasten Volksgezondheid en zorg

Saldo

13 Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo

3.

Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2022 vast te stellen (jaarschijf 2022). Baten

Lasten

Said. J

619

46.423

-45.804

9.096

33.019

-23.923

177.454

128.363

49.090

0.4 - Overhead

3.133

485.129

-481.996

0.5 - Treasury

88.470

-25.179

113.649

0.61 - OZB woningen

63.584

5.597

57.987

0.62 OZB niet-woningen

207.866

10.397

197.470

0.63 - Parkeerbelasting

142.245

36.492

105.753

0.64 - Belastingen overig

19.908

-3.839

23.747

1.914.478

7

1.914.471

42.892

38.735

4.157

0

800

-800

310.281

120.490

189.791

0

4.150.359

-4.150.359

ļĩaakveld 0 1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 - Mutaties Reserves 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasien

ļ tľ*-

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts 1 K.J.C. Erpelinck

pagina 7

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

9.879

77.757

-67.878

1.2 - Openbare orde en veiligheid

4.941

87.408

-82.468

2.1 - Verkeer en vervoer

14.326

181.886

-167.560

2.2 - Parkeren

15.428

35.289

-19.860

2.3 - Recreatieve havens

0

0

0

2.4 - Economische Havens en waterwegen

0

0

0

1.329

55.685

-54.356

3.1 - Economische ontwikkeling

0

15.365

-15.365

3.2

0

0

0

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.059

6.398

-4.338

3.4 - Economische promotie

10.730

16.298

-5.567

0

0

0

308

70.945

-70.637

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

75.069

149.879

-74.810

5.1 - Sportbeleid en activering

1.823

17.782

-15.959

5.2 - Sportaccommodaties

459

56.833

-56.375

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

176

91.152

-90.976

5.4 - Musea

318

38.895

-38.577

5.5 - Cultureel erfgoed

213

2.770

-2.557

0

21.835

-21.835

3.418

80.183

-76.764

945

104.593

-103.647

2.252

115.607

-113.355

6.3 - Inkomensregelingen

576.672

700.686

-124.014

6,4 - Begeleide participatie

16.172

94.274

-78.102

6.5 - Arbeidsparticipatie

9.972

87.878

-77.907

6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)

0

12.348

-12.346

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

9.696

246.537

-236.841

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

3.777

73.811

70.034

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

8.498

147.699

-139.202

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

23.823

161 772

-137.949

7.1 - Volksgezondheid

56.210

89.662

-33.453

7.2 - Riolering

86.455

68.426

18.029

7.3 - Afval

108.949

93.348

15.601

7.4 - Milieubeheer

4.221

70.999

-66.778

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

6.631

5.466

1.165

190

7.739

-7.549

2.5 - Openbaar vervoer

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting

5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams

8.1 - Ruimtelijke Ordening

1

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts 1 K.J.C. Erpelinck

pagina 8

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

65.377

55.267

10.109

8.3 Wonen en bouwen

50.019

131.452

-81.433

4.150.359

4.150.359

0

Eindtotaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in" De griffier,

De voorzitter.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K.J.C. Erpelinck

pagina 9