Vragen en antwoorden vragenuur P&C-producten 16 juni 2025.pdf

TECHNISCHE VRAGENUURTJE P&C-PRODUCTEN 16 JUNI 20205 JAARREKENING 2024 VLP VLP VLP

VLP

FVD

RL

Bij ieder product staat een overzicht van indicatoren (bijvoorbeeld op pagina 44). Niet altijd zijn de indicatoren over 2024 vermeld. Waarom is dat? Als er geen indicatoren bekend zijn, kan het zijn dat er niet gemeten wordt en zo ja, waarom niet? Er is veel uitgegeven aan extern advies, o.a. voor ondersteuning van de raad. Waar zijn deze kosten voor gemaakt en was dit niet binnen de organisatie op te lossen? Er worden veel kosten gemaakt voor bijeenkomsten op externe locaties terwijl in het Huis alle faciliteiten beschikbaar zijn of uitgeweken kan worden naar bijvoorbeeld buurthuizen. Waarom dan toch gebruik maken van externe locaties? Gezien de extra taken die de komende jaren op de gemeente afkomen en de beschikbare ambtelijke capaciteit is de vraag of de taken die de gemeente uitvoert ook daadwerkelijk wettelijke taken zijn. Is er in de jeugdzorg voldoende gedaan om besparingen te realiseren?

In die gevallen zijn de indicatoren nog niet bekend of worden ze niet ieder jaar gemeten maar bijvoorbeeld om het jaar. Wordt schriftelijk beantwoord. Wordt schriftelijk beantwoord.

In de Kadernota wordt voorgesteld minder gebruik te maken van externe locaties. Het gaat niet alleen om vergaderingen maar ook om bijvoorbeeld heidagen Wettelijke taken hebben altijd voorrang. Maar op sommige punten is in Roosendaal iets extra’s nodig, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en op leefbaarheid in de wijken. Daarin wordt meer gedaan dan alleen de wettelijke taken. Echter, wat de wettelijke taken zijn is niet altijd concreet beschreven. In de jeugdzorg speelt dat vanuit het Rijk te weinig geld wordt gegeven. Dat is ook door de Commissie Van Ark geconcludeerd. Deze commissie pleit er ook voor dat gemeenten compensatie krijgen voor 2023 en 2024. De kosten liggen ook vaak buiten de invloedssfeer van de gemeente. We zijn verplicht om ieder kind een passende oplossing te bieden. Er wordt in kaart gebracht hoe de lasten omlaag kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld door niet meteen op het

FVD

Hoe wordt voorkomen dat bezuinigingen ten koste gaan van mensen die de zorg echt nodig hebben?

RL

Op pagina 124 staat een overzicht van vrij aanwendbare bestemmingsreserves. Is er een overzicht van mutaties over 2024 beschikbaar? Op pagina 169 staat dat de inkoop bij vijf crediteuren niet volgens de aanbestedingswet heeft plaatsgevonden. Worden er stappen gezet om dit in de toekomst te voorkomen?

RL

FVD

FVD

De solvabiliteit is in de jaren 2026 t/m 2028 afgerond op 20% en valt daarmee in de meest risicovolle categorie. Welke acties worden ondernomen om in de loop van de jaren de solvabiliteitsratio binnen 20% tot 30% te brengen?

Als er een investeringsplafond wordt ingesteld, wat is het risico wanneer er toch meer geïnvesteerd wordt?

zwaarste traject in te stromen. In Roosendaal zijn in vergelijking met de rest van Nederland meer duurdere trajecten. Voorop staat dat degene die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Dat wil niet zeggen dat niet kritisch gekeken kan worden hoe het traject anders ingericht kan worden om zo kosten te besparen. Dit overzicht staat op pagina 203 van de jaarrekening. De accountant heeft in zijn rapportage de aanbeveling gedaan een meer actieve monitoring op lopende contracten en bestedingen uit te voeren zodat tijdig nieuwe aanbestedingen worden gestart. Het college heeft dit advies overgenomen, zoals ook verwoord in de reactie van het college op het accountantsrapport. De solvabiliteit is gebaseerd op de financieringsbehoefte, ervan uitgaande dat de investeringen die zijn geraamd worden uitgevoerd. In de praktijk wordt niet altijd het volume gehaald van de in de begroting geraamde investeringen. De solvabiliteit is meerjarig feitelijk niet realistisch. Op begrotingsbasis is de solvabiliteit te negatief. In de jaarrekening is de solvabiliteitsratio vaak beter dan begroot was. In de Kadernota wordt daarom voorgesteld een algemeen investeringsplafond in te stellen zodat de kapitaallasten realistischer in de begroting worden opgenomen. Dit wordt gebaseerd op de afgelopen jaren gerealiseerde investeringen.

Deze maatregel zal zorgen voor een verbetering van de solvabiliteit en is niet gekoppeld aan een specifiek dossier of beleidsveld. Dat risico is niet hoog omdat het werkelijk investeringsniveau altijd ver onder het geraamde niveau ligt. Gedurende het jaar wordt ook gemonitord. Bij nadering van het plafond kan dan ingegrepen worden.

RL

VLP

FVD VLP

In 2023 was er een positief rekeningresultaat. Vanwaar Dit heeft voor het grootste deel te maken met minder Rijksgelden. In de terugval in 2024? 2023 werd het resultaat o.a. beïnvloed door ‘Oekraïnegelden’ en doordat uit de decembercirculaire op laat moment in het jaar geld van Rijk naar gemeente kwam. Het verschil tussen gerealiseerd en de begroting na Dit heeft voornamelijk te maken met de (actuariële) rekenrente. Deze wijziging zit voor een groot deel in de voorzieningen, wordt berekend door een extern bureau. Doordat de rekenrente laag zoals APPA. kan dit niet reëler worden geschat? is, moeten we zelf meer doteren om het niveau te halen om de toekomstige uitkeringen te kunnen halen. Wanneer de marktrente stijgt hoeft minder bijgestort te worden of kan soms een deel vrijvallen. De rekenrente wordt pas na afloop van het jaar bekend. Waardoor wordt het tekort op de grondexploitatie, Wordt schriftelijk beantwoord. bijvoorbeeld de grondexploitatie Mariadal, veroorzaakt? De accountant constateert dat er meer dan gemiddeld De accountant maakt op basis van het Gemeentefonds een wordt geïnvesteerd op de fysiek infrastructuur. inschatting van wat Roosendaal zou krijgen en hoeveel er in de Waardoor komt dit? jaarrekening daadwerkelijk is verantwoord. Dat kan om veel redenen afwijken. In het collegeprogramma is een opwaardering opgenomen.

Maar ook de staat van het areaal is van invloed. Hierdoor is een vergelijking met andere gemeenten lastig.

BERAP 2025 RL

RL

Voor lasten leefbare buurten dorpen staat € 5,1 miljoen. Vermeld staat dat er voor 2023 en 2024 nog geen gelden zijn ingezet. Is er het risico dat we dat moeten terugbetalen? Uitkering Gemeentefonds voor compensatie jeugdzorg (B602) is onzeker door val van het Kabinet. Hoe zeker

Deze gelden zijn voor een aantal jaren ontvangen en zijn meerjarig. Voorlopig is het risico van terugbetalen er niet. Bij onderhandeling van de Voorjaarsnota is onder druk van de VNG door het Kabinet voor 2025 extra geld opgenomen en is de toezegging gedaan dat over 2023 en 2024 compensatie zal worden gegeven.

is het dat het tekort niet verder zal oplopen doordat er geen compensatie komt?

Mocht dit toch niet het geval zijn, dan zal het in de Berap worden afgeraamd.

KADERNOTA 2026 GRL GRL GRL GRL GRL

RL

Als bezuiniging wordt minder extern te vergaderen. Als alternatief worden buurthuizen genoemd. Deze kosten toch ook geld? Gesteld wordt dat door participatie projectmatig te organiseren het centraal participatiebudget vanaf 2028 worden afgeraamd. Kan dit worden toegelicht? Democratisering wordt in de presentatie niet genoemd, maar wel in de Kadernota. Wat is hiervan de reden? Wat wordt er verstaan onder democratiseringsprojecten en waarom wordt bezuinigd op opkomstbevordering? Is er een definitie voor tijdelijkheid in geval van uitval van personeel? De jaren 20206 t/m 2029 laten rode cijfers zien. Wat wordt er gedaan om deze om te zetten in positievere cijfers?

Klopt, maar die zijn lager dan bijvoorbeeld een hotel-accommodatie. Daarnaast ben je als gemeente meer zichtbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van wijk- en buurthuizen. In de begroting zitten op veel verschillende plekken al budgetten voor participatie. Hierdoor kan het centrale budget worden verminderd. Er is voor gekozen om de presentatie overzichtelijk te houden. Hierdoor komt niet alles wat in de Kadernota staat terug in de presentatie. Het is een afweging die het college heeft gemaakt. Het is geen technische vraag en kan daarom ambtelijk niet worden beantwoord. In geval van tijdelijke uitval (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof) wordt niet meteen ingehuurd, maar worden taken eerst geprioriteerd. Tijdelijkheid geldt voor de duur van ongeveer vier maanden, maar deze periode is niet vastgelegd in beleid. De rode cijfers worden vooral veroorzaakt door de terugval in het Gemeentefonds en de autonome ontwikkelingen op jeugd, WMO en de indexering. Conform het advies van de deskundigencommissie Van Ark wordt de helft van de lastenstijging op jeugdzorg gecompenseerd door het Rijk. De andere helft komt voor rekening

van de gemeente. Ondanks de compensatie die het Rijk heeft toegekend in de meicirculaire blijft er sprake van een disbalans tussen de taken van de gemeente en de middelen die we krijgen. Met de maatregelen die in de Kadernota worden gepresenteerd is het gelukt om de jaarschijven 2026 en 2027 sluitend te maken. Hiermee voldoen we aan de eisen die onze toezichthouder (de provincie Noord-Brabant) stelt. Volgens deze regels moet de jaarschijf 2026 namelijk structureel sluitend zijn. Omdat de provincie een oordeel geeft over het structurele saldo is in de Kadernota het structurele saldo gepresenteerd. RL

De bezuinigingen zijn voornamelijk niet bestede gelden of onderuitputting van budgetten. Klopt dat?

GRL

Kan een specificatie van worden opgeleverd van onderbesteding van structurele budgetten?

VLP

Openstellen Mill Hill parkeergarage levert gemeente toch geld op? Waarom staat deze maatregel genoemd in de rij Intensiveringen?

VLP

Als bezuinigingsmaatregel op Wmo wordt voorgesteld het aantal alternatieven klein collectief vervoer te beperken en te onderzoeken of een kleiner gebied of vaste tijdsblokken mogelijk zijn (p. 28). Wat wordt hiermee bedoeld? Er wordt een aantal keer geschreven over technische bezuinigingsmaatregelen. Wat wordt hiermee bedoeld?

FVD

Dat klopt. Het zijn zaken waarvan al enkele jaren te zien is dat budgetten niet helemaal worden benut of dat de opbrengsten hoger zijn dan in de begroting opgenomen. Wordt schriftelijk beantwoord. Bezuinigen wil zeggen dat we minder doen of uitgeven. Intensiveren houdt in dat we juist meer doen of iets versterken. Vanuit deze definities hebben we het openstellen van de Mill Hill garage als intensivering opgenomen. We doen namelijk iets extra’s. Het openstellen van de Mill Hill garage levert inderdaad geld op. Meerdere aanbieders doen hetzelfde, maar door dat bij een aanbieder te beleggen kan de gemeente mogelijk goedkoper uit zijn.

Dat zijn de budgetten die in de begroting zijn opgenomen waarvan we zien dat die al een paar jaar niet worden opgemaakt. Die budgetten worden afgeraamd. Het beleid wordt niet aangepast en de

FVD

FVD

De gemeente Roosendaal heeft in verhouding tot andere Nederlandse gemeenten minder ambtenaren. Kan er een beeld worden gegeven van het aantal vacatures dat is ingevuld en openstaat? Daarbij ook graag de vraag beantwoorden hoe dit zich verhoudt tot externe inhuur. Hoe hoog is de vergoeding die horecaondernemers ontvangen voor het beschikbaar stellen van openbaar toilet?

bezuiniging wordt daarom niet gevoeld. De begroting wordt er realistischer door. Wordt schriftelijk beantwoord

Wordt schriftelijk beantwoord.