Toelichting rvs Zienswijzen begrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Aanleiding Sinds 2012 worden in één raadsvoorstel de zienswijzen op de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen aangeboden, waarbij uw raad wordt geadviseerd een standpunt in te nemen ten aanzien van de afzonderlijke begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Roosendaal participeert in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: a. Belastingsamenwerking West-Brabant; b. GGD West-Brabant; c. ICT Samenwerking West-Brabant West; d. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant; e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; f. Regionaal Bureau Leren West-Brabant; g. Regio West-Brabant; h. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; i. West-Brabants Archief; j. Werkplein Hart van West-Brabant; k. WVS-Groep. Beoogd effect Uw raad heeft de regionaal opgestelde Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Het doel van de nota is om door middel van regionale procesafspraken inhoudelijk en financieel meer grip te krijgen op de verbonden partijen. In regionaal verband is tevens een model zienswijze opgesteld. Dit model dient als handleiding voor de door de individuele gemeenten op te stellen zienswijze. Deze regionale adviezen zijn in een overzicht als bijlage bijgevoegd.

Argumenten 1.1 t/m 4.1 Het betreft een wettelijke verplichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uit artikel 35, lid 6 van deze wet blijkt dat het vorenstaande in beginsel ook van toepassing is op begrotingswijzigingen. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 1.2 t/m 4.2 Voorjaarsnota In april heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2025 bekend gemaakt. Deze heeft voor gemeenten behoorlijke financiële consequenties en daarmee ook voor de gemeenschappelijke regelingen. Daarom worden de gemeenschappelijke regelingen verzocht om hier rekening mee te houden. 5.1. Gemeentelijke bijdragen De geraamde bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen voor de jaren 2026 t/m 2029 wijken af van de bijdragen die zijn opgenomen in onze begroting 2025 en volgende jaren. Kanttekeningen Niet van toepassing.

1

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Financiën a. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de GR BWB € 2.064.000. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting BWB 2026 Proceskostenvergoeding Begroting gemeente 2025 Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026 € 2.064.000 € 34.000

2027 € 2.160.000 € 34.000

2028 € 2.248.000 € 34.000

2029 € 2.340.000 € 34.000

€ 2.127.593 € 29.593 V

€ 2.212.707 € 18.707 V

€ 2.301.550 € 19.550 V

€ 2.305.859 € 68.141 N

Ten opzichte van de begroting 2025 van de BWB daalt de totale deelnemersbijdrage met € 46.000.       

Personeelslasten Inhuurkosten Overige personele kosten Materiele kosten Proceskostenvergoeding BTW compensatie Overige bijdragen

€ 377.000 N € 80.000 V € 111.000 V € 95.000 N € 332.000 V € 100.000 V € 105.000 N

Proceskostenvergoeding Tot en met 2025 zijn de betaalde proceskostenvergoedingen naar aanleiding van waardebezwaren als budget opgenomen in de begroting van de BWB. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze kosten (open-einde-karakter) zorgen ze vaak voor aanzienlijke afwijkingen in de deelnemersbijdragen. Vanaf 2026 zijn de uitbetaalde proceskostenvergoedingen niet meer in de begroting van de BWB opgenomen. In plaats daarvan worden deze direct verrekend met de belastingopbrengsten. Deze mutatie zorgt voor een verlaging van de totale deelnemersbijdrage met € 332.000. Gelijktijdig moeten de deelnemers rekening houden met een kostenstijging in de eigen begroting om de proceskostenvergoedingen te kunnen dekken. Per saldo is er geen effect voor de deelnemers. De geschatte proceskostenvergoedingen voor Roosendaal bedragen € 34.000. (Voorlopige) jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 van de BWB laat een positief resultaat zien van € 1.121.000. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemers op basis van de kostenverdeling. Gemeente Roosendaal ontvangt hiervan € 50.000. Het positieve resultaat is ontstaan door:   

Personeelslasten € 197.000 V Inhuurkosten € 90.000 V Overige personele kosten € 131.000 V 2

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal     

Materiele kosten Griffie en Proceskosten BTW compensatie Onvoorzien Overige bijdragen

€ 245.000 V € 78.000 V € 169.000 V € 80.000 V € 131.000 V

b. GGD West-Brabant (GGD) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen Het betreft hier geen gewijzigd beleid. De indexering komt uit op 3,31%. Er is nog geen besluitvorming over een nieuwe CAO per 1 april a.s. Er volgt mogelijk nog begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdragen stijgen met niet beïnvloedbare kosten en daarnaast wordt de plustaak Wet kinderopvang (Wko) overgeheveld naar het basispakket. Voorheen werd dit via aparte facturen aan de GGD betaald. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de GGD € 2.296.680. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting GGD 2026 Begroting gemeente 2025 Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026 € 2.296.680

2027 € 2.372.700

2028 € 2.451.236

2029 € 2.532.372

€ 2.216.786 € 79.894 N

€ 2.319.866 € 52.834 N

€ 2.427.740 € 23.496 N

€ 2.540.630 € 8.258 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de GGD laat een positief resultaat zien van € 774.915. c. ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Daarnaast wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2026: De ontwikkelingen in de ICT gaan hard en het is belangrijk om hierin te investeren en te anticiperen zodat bedrijfscontinuïteit en beveiliging gewaarborgd blijven. Gelet op de komende investeringen verwachten wij van u dat er geen overbodige zaken worden uitgevoerd en continu kritisch gelet wordt op uitgaven en overhead zodat de verwachte terugverdientijd minimaal gewaarborgd is. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. 3

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Kanttekeningen De impact voor de medewerkers van ICT WBW is groot. De impact hiervan voor de medewerkers van ICT WBW is groot en deze verandering moet zorgvuldig met aandacht voor het individu gebeuren. De verwachting is dat een deel van het huidige IT-personeel binnen de te ontwikkelen regie organisatie kan gaan werken. Ze zullen zich richten op het sturen en begeleiden van de externe leverancier en het bewaken van de kwaliteit van de IT-diensten. De medewerkers die niet binnen de regie organisatie aan de slag kunnen, krijgen ondersteuning bij het vinden van een nieuwe functie bij de deelnemers of worden begeleid naar andere mogelijkheden. Hiervoor is een frictie budget opgenomen. Er kan een te grote afhankelijkheid ontstaan van de leverancier, wat het in de toekomst moeilijk maakt om over te stappen naar een andere leverancier. Het is cruciaal om duidelijke afspraken te maken met de leverancier over de omgang met incidenten en verantwoordelijkheden. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken met de leverancier worden gemaakt zodat misverstanden en problemen in de uitvoering worden voorkomen. Uiteraard moet dit duidelijk contractueel worden vastgelegd. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de GR ICT WBW € 3.313.422.

De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting GR ICT WBW 2026 Begroting gemeente 2025 Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026

2027

2028

2029

€3.313.422

€2.622.246

€2.481.434

€2.325.535

€2.921.521 € 391.901 N

€2.812.357 € 190.111 V

€2.739.978 € 258.544 V

€2.739.978 € 414.443 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de GR ICT WBW laat een positief resultaat zien van € € 67.932 (Roosendaal negatief resultaat van €453). d. Omgevingsdienst Midden-West-Brabant (OMWB) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 Op grond van artikel 7.1. uit de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant 2024 jo artikel 59, vijfde lid, eerste volzin van de Wet gemeenschappelijke regelingen hoeft voor deze begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure te worden doorlopen. Hiervan is namelijk alleen sprake wanneer de totale bijdrage van de deelnemers als gevolg van taken, bedoeld in artikel 2.1. uit de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, stijgt ten opzichte van het bedrag dat in de vastgestelde begroting is opgenomen. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen Tijdens de behandeling van de begroting 2021 heeft de raad verzocht inzichtelijk te maken welke zienswijzen reeds bij een voorgaande begroting zijn meegegeven. Een aantal zaken zoals aangegeven in de zienswijze op de begroting 2021 is nog steeds niet verwerkt. Zo bevat de begroting van de OMWB nog steeds geen beleidsindicatoren en wordt onvoldoende inzicht gegeven in het uitgangspunt 'nieuw voor oud’.

Kanttekeningen N.v.t.

4

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de OMWB € 1.593.945. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage

2026

2027

2028

2029

Begroting OMWB 2026

€ 1.593.945

€ 1.662.166

€ 1.722.669

€ 1.785.374

€ 1.834.978

€ 1.902.505

€ 1.902.505

€

€

€

Begroting gemeente 2025 € 1.769.847 Voordeel (V) / Nadeel (N) € 175.902 V

172.812 V

179.836 V

117.131 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de OMWB laat een positief resultaat zien van € 2.461.000. 1e begrotingswijziging 2025 De deelnemersbijdrage 2025 bedraagt, na de 1e begrotingswijziging, voor de gemeente Roosendaal € 1.568.428. e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 De (ontwerp)begroting 2026 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De begroting is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen. Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen. (Voorlopige) jaarrekening 2024 De voorlopige jaarrekening 2024 van de RAV laat een positief resultaat zien van € 995.378. f.

Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL)

Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) WestBrabant € 76.725. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend.

5

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Gemeentelijke bijdrage

2026

Begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant € 76.725 Begroting gemeente 2025 € 86.481 Voordeel (V) / Nadeel (N) € 9.756 V

2027

2028

2029

€ 81.184

€ 83.779

€ 86.834

€ 89.927

€ 91.568

€ 91.568

€ 8.743 V

€ 7.769 V

€ 4.734 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant laat een positief resultaat zien van € 88.704. Voor Roosendaal betekent dit een teruggave van €1.371. g. Regio West-Brabant (RWB) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Daarnaast wordt voorgesteld om de volgende zienswijzen in te dienen op de (ontwerp)begroting 2026: a. Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. b. De RWB heeft het beleidsveld mobiliteit per 01-01-2025 afgestoten, niet duidelijk is welke structurele besparing dit in de begroting 2026 heeft opgeleverd. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de GR RWB € 2.407.667,--. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting GR RWB 2026

2026

€ 2.407.667 Begroting gemeente 2025 € 2.698.928 Voordeel (V) / Nadeel (N) € 291.261 V

2027

2028

2029

€ 2.480.135

€ 2.547.988

€ 2.577.760

€ 2.811.141

€ 2.894.080

€ 2.894.080

€

€

€

331.006 V

346.092 V

316.320 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de GR RWB laat een positief resultaat zien van € 808.000,--. h. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 De (ontwerp)begroting 2026 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

6

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de VRMWB € 5.862.393,--. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting gemeente 2025 Begroting 2026 VRMWB Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026

2027

2028

2029

€ 5.859.938 € 5.862.393 € 2.455 N

€ 5.949.367 € 5.989.685 € 40.318 N

€ 6.013.895 € 6.079.496 € 65.601 N

€ 6.013.895 € 6.317.708 € 303.813 N

Voor de jaren 2026 t/m 2028 is deze stijging acceptabel. De forse stijging in de jaarschijf 2029 is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat in onze begroting de jaarschijf 2028 is “doorgerold” naar 2029. Voor 2029 is in onze begroting geen indexering toegepast. (Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de VRMWB laat een positief resultaat zien van € 176.000,-. i.

West-Brabants Archief (WBA)

Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 De begroting 2026 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van het WBA € 705.202. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting WBA 2026 Begroting gemeente 2025 Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026 € 705.202

2027 € 713.449

2028 € 733.605

2029 € 756.828

€ 754.198 € 48.996 V

€ 777.868 € 64.419 V

€ 802.668 € 69.063 V

€ 802.668 € 45.840 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van het WBA laat een positief resultaat zien van € 187.776. j.

Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)

Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026.

7

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen Algemene zienswijze voor specifieke GR De gemeente Roosendaal kiest ervoor om een algemene zienswijzer aan te leveren voor alle gemeenschappelijke regelingen . De mogelijkheid bestaat dat een algemene zienswijze niet volledig verwerkt kan worden in de definitieve begroting door een specifieke GR als Werkplein HvWB. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van Werkplein HvWB € 8.668. De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage

2026

Begroting Werkplein HvWB 2026 € 8.668 Begroting gemeente 2025 € 8.746

2027

2028

2029

€ 9.146

€ 9.518

€ 9.903

€ 9.122

€ 9.525

€ 9.525

Voordeel (V) / Nadeel (N)

€ 78 V € 24 N € 7V (*) De bedragen in onderhavige tabel moeten nog x € 1.000 worden gedaan.

€

378 N

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van Werkplein HvWB laat een positief resultaat zien van € 955.000,-. k. WVS-Groep (WVS) Zienswijze (ontwerp)begroting 2026 Voorgesteld wordt om de ‘algemene zienswijze’ in te dienen ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2026. Herhaalde punten uit eerdere zienswijzen N.v.t. Kanttekeningen Algemene zienswijze voor specifieke GR De gemeente Roosendaal kiest ervoor om een algemene zienswijzer aan te leveren voor alle gemeenschappelijke regelingen . De mogelijkheid bestaat dat een algemene zienswijze niet volledig verwerkt kan worden in de definitieve begroting door een specifieke GR als Werkplein WVS. (Ontwerp)begroting 2026 De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van de WVS € 2.113.045 De (ontwerp)begroting 2026 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin wel sluitend. Gemeentelijke bijdrage Begroting WVS 2026 Begroting gemeente 2025 Voordeel (V) / Nadeel (N)

2026 € 2.113.045

2027 € 2.324.178

2028 € 2.467.222

2029 € 2.664.622

€ 2.317.884 € 204.839 V

€ 2.465.219 € 141.041 V

€ 2.550.759 € 83.537 V

€ 3.178.804 € 514.182 V

(Voorlopige) jaarrekening 2024 De (voorlopige) jaarrekening 2024 van de WVS laat een positief resultaat zien van € 5.518.000.

8

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Totaaloverzicht financiële consequenties (Ontwerp)begrotingen 2026 In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de (ontwerp)begrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen voor de gemeente Roosendaal inzichtelijk gemaakt. De hogere en lagere bijdragen zullen meegenomen worden in de begroting 2026, indien de begroting van een gemeenschappelijke regeling - door het AB - wordt vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling

Hogere c.q. lagere bijdrage t.o.v. begroting 2025 in € 2026

2027

2028

2029

BWB

€ 29.593 (V)

€ 18.707 (V)

€ 19.550 (V)

€ 68.141 (N)

GGD

€ 79.894 (N)

€ 52.834 (N)

€ 23.496 (N)

€ 8.258 (V)

ICT WBW

€ 391.901 (N)

€190.111 (V)

€ 258.544 (V)

€ 414.443 (V)

OMWB

€ 175.902 (V)

€ 172.812 (V)

€ 179.836 (V)

€ 117.131 (V)

RAV

X

X

X

X

RBL

€ 9.756 (V)

- € 8.743 (V)

€ 7.769 (V)

€ 4.734 (V)

RWB

€ 291.261 (V)

€ 331.006 (V)

€ 346.092 (V)

€ 316.320 (V)

VRMWB

€ 2.455 (N)

€ 40.318 (N)

€ 65.601 (N) € 303.813 (N)

WBA

€ 48.996 (V)

€ 64.419 (V)

€ 69.063 (V)

Werkplein HvWB (*)

€ 78.000 (V)

€ 24.000 (N)

€ 7.000 (V) € 378.000 (N)

WVS-groep (WVS)

€ 204.839 (V)

€ 141.041 (V)

€ 83.537 (V)

€ 514.182 (V)

Totaal

€ 364.097 (V)

€ 809.687 (V)

€ 882.294 (V)

€ 670.954 (V)

€ 45.840 (V)

(*) De bedragen zijn afgerond op € 1.000 en zijn met uitzondering van inburgering.

Gemeenschappelijke Regeling

Meerjarige bijdragen in € 2026

2027

2028

2029

BWB (*)

€ 2.064.000

€ 2.160.000

€ 2.248.000

€ 2.340.000

GGD

€ 2.296.680

€ 2.372.700

€ 2.451.236

€ 2.532.372

ICT WBW

€ 3.313.422

€ 2.622.246

€ 2.481.434

€ 2.325.535

OMWB

€ 1.593.945

€ 1.662.166

€ 1.722.669

€ 1.785.374

RAV

X

X

X

X

RBL

€ 76.725

€ 81.184

€ 83.799

€ 86.834

RWB

€ 2.407.667

€ 2.480.135

€ 2.547.988

€ 2.577.760

VRMWB

€ 5.859.938

€ 5.949.367

€ 6.013.895

€ 6.013.895

€ 705.202

€ 713.449

€ 733.605

€ 756.828

Werkplein HvWB (**)

€ 8.668.000

€ 9.416.000

€ 9.518.000

€ 9.903.000

WVS-groep (WVS)

€ 2.113.045

€ 2.324.178

€ 2.467.222

€ 2.664.622

Totaal

€ 29.098.624

€ 29.781.425

€ 30.267.848

€ 30.986.220

WBA

(*) De genoemde bedragen zijn exclusief de proceskostenvergoeding van € 34.000 per jaar. (**) De bedragen zijn afgerond op € 1.000 en zijn met uitzondering van inburgering.

9

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal (Voorlopige) jaarrekeningen 2024 In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de jaarrekeningen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen voor de gemeente Roosendaal inzichtelijk gemaakt. De afrekeningen vinden plaats in 2025 na vaststelling - door het AB - en worden verwerkt in de jaarrekening 2025 van de gemeente Roosendaal. Gemeenschappelijke Regeling

Afrekening 2024 € 50.000 (V)

BWB

0

GGD

0

ICT WBW

€ 53.000 (V)

OMWB RAV

X

RBL

0

RWB

€ 70.000 (V) 0

VRMWB WBA

€ 41.375 (V)

Werkplein HvWB (*)

€ 413.000 (V)

WVS-groep (WVS)

€ 905.000 (V)

Totaal

€ 1.532.375 (V)

(*) Het gerealiseerde voordeel heeft betrekking op zowel de programmakosten alsmede de bedrijfsvoeringskosten. Communicatie De zienswijzen zijn waar mogelijk tot stand gekomen in overleg met de overige De6 gemeenten. Daarnaast heeft overleg plaats gehad in breder regionaal verband met de West-Brabantse deelnemers. Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure moeten de - in beginsel - Algemeen Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen hun begrotingen voor het jaar 2026 vast gaan stellen. Wettelijk dienen deze organen de vastgestelde begroting 2026 vóór 1 augustus 2025 aan Gedeputeerde Staten toe te zenden. De begroting van de OMWB moet worden verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het oog op een goede voorbereiding heeft het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze van uw raad – reeds de voorgestelde zienswijzen onder de aandacht van het Dagelijkse Bestuur van de diverse gemeenschappelijke regelingen gebracht.

10

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal Bijlagen 1. Gebundelde stukken BWB: o.a. (ontwerp)begroting 2026 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 2. Gebundelde stukken GGD: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 3. Gebundelde stukken ICT WBW: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 4. Gebundelde stukken OMWB: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 5. Gebundelde stukken RAV: o.a. (ontwerp)begroting 2026 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 6. Gebundelde stukken RBL: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 7. Gebundelde stukken RWB: o.a. (ontwerp)begroting 2026 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 8. Gebundelde stukken VRMWB: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 9. Gebundelde stukken WBA: o.a. (ontwerp)begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 10. Gebundelde stukken Werkplein: o.a. (ontwerp)begroting 2026 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 11. Gebundelde stukken WVS: o.a. (ontwerp)begroting 2026 en (voorlopige) jaarrekening 2024. 12. Gebundelde formats (regionale) zienswijzen (ontwerp)begrotingen 2026.

11