Toelichting rvs Voorjaarsbrief financiën 2022.pdf
Tekst van het document
Toelichting raadsvoorstel aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal Voorstel 1. Akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief Financiën 2022 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. Aanleiding De Voorjaarsbrief Financiën heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. De Voorjaarsbrief omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken. Beoogd effect In de Voorjaarsbrief Financiën wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor 2022. Tevens wordt hiermee de zgn. begrotingsrechtmatigheid nagestreefd. Argumenten 1.1 Met de Voorjaarsbrief Financiën 2022 legt het college verantwoording af over de lopende programmabegroting en geeft het inzicht in de Corona effecten voor Roosendaal Een peildatum van 1 juni is gehanteerd om het actuele financiële inzicht te kunnen geven. 1.2 De Voorjaarsbrief laat een positief saldo van EUR 3.775.000 zien Een dekkingsvoorstel is hiermee niet nodig. 2.1 Akkoord gaan met de Voorjaarsbrief 2022 zorgt ervoor dat de afspraken met de Raad worden nagekomen In de Financiële verordening is vastgelegd dat alleen afwijkingen groter dan € 100.000 gemeld worden aan de Raad in de tussentijdse rapportages.
Tevens is een peildatum van 1 juni gehanteerd om het beloofde financiële inzicht te kunnen geven. Dit is conform het spoorboekje 2022. Ten slotte wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de pandemie voor onze gemeente. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën De Bestuursrapportage 2022 laat een positief saldo zien:
Begrotingsprogramma Programma 1 Besturen & Samenwerken Programma 2 Leren & Ontwikkelen Programma 3 Werken & Ondernemen Programma 4 Wonen & Verblijven Programma 5 Zorgen & Stimuleren Programma 6 Betalen & Financieren Saldo Begrotingssaldo per 1 juni 2022 Resterend saldo
Voordeel
Nadeel 1.962.000
190.000 4.108.000 445.000 4.169.000 9.702.000 792.000 4.567.000 3.775.000
In de Voorjaarsbrief Financiën 2022 worden de verdere (financiële) ontwikkelingen nader toegelicht.
Toelichting raadsvoorstel aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal Communicatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Voorjaarsbrief Financiën 2022 2. Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2022