Toelichting rvs Verwervingsbudget Oude Centrum.pdf

Toelichting raadsvoorstel van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Op 19 juni 2025 heeft uw raad besloten tot de vestiging van het voorkeursrecht op een aantal panden in het Oude Centrum. Dit heeft uw raad besloten om zo de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk te verbeteren. De vestiging van het voorkeursrecht heeft ertoe geleid dat er panden zijn aangeboden aan de gemeente. Onze externe adviseur die de verwervingsgesprekken voert heeft de eerste overeenstemming bereikt onder voorbehoud van besluitvorming. Om de aankopen van de panden te kunnen doen is het wenselijk om een verwervingsbudget vast te stellen. Dit bevordert het proces om tot overeenstemming te komen en zodoende ook de resultaten. Daarbovenop betekent het ook dat er in de overgangsfase tussen de huidige raad en de nieuwe raad nog steeds aankopen kunnen worden gerealiseerd. Het verwervingsbudget wordt financieel dusdanig vormgegeven dat bij verkoop de opbrengsten opnieuw ingezet kunnen worden voor de verbetering van het Oude Centrum. Het plangebied

Beoogd effect Beoogd is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de straat door als gemeente een actieve rol te pakken. Als leidraad hiervoor is het de door het college vastgestelde ontwikkelkader Oude Centrum, wat een verdere vertaling is van het Ontwikkelplan R.O.O.S. Argumenten 1.1 Dit budget is nodig De aankoop van Molenstraat 63/65 en 83 vormt slechts een eerste stap. In het plangebied zijn namelijk meerdere panden aanwezig waar de gemeente regie wil pakken. Er worden daarom gesprekken gevoerd met meerdere eigenaren van panden waarop het voorkeursrecht is gevestigd. Aanvullend budget is nodig om deze panden aan te kopen.

Toelichting raadsvoorstel van de gemeente Roosendaal

1.2 Er is budget Er is totaal € 7.176.552 aan middelen gereserveerd voor het Oude Centrum vanuit: 1. incidentele middelen Volkshuisvestigingsfonds/cofinanciering gemeente € 2.662.018 toegekend aan het Oude Centrum; 2. incidentele middelen Volkshuisvestigingsfonds/cofinanciering gemeente € 752.458 toegekend aan een ander gebied, wat is komen te vervallen en nu wordt gelabeld voor het Oude Centrum; Totaal 1+2: VHF Budget voor het Oude Centrum € 3.414.476 3. het NPLV-budget 2025 (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) wat niet is besteed in 2025 ter grootte van € 2.689.000. Dit overschot wordt toegelicht bij de jaarrekening 2025; 4. 1/3 deel van het NPLV-budget 2026 (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) ter grootte van € 1.073.076. Bij het totale NPLV-budget 2026 van € 3.219.231 resteert daarna een bedrag van € 2.146.155 wat nog kan nog worden benut voor andere projecten. Totaal 3+4: NPLV Budget voor het Oude Centrum € 3.762.076 1.3 Op deze manier kunnen we herinvesteren in de leefbaarheid en woonkwaliteit van het Oude Centrum Door het vaststellen van een nieuwe bestemmingsreserve kunnen de toekomstige opbrengsten bij verkoop opnieuw worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid en woonkwaliteit van deze belangrijke NPR-wijk. Met deze middelen kunnen we uitvoering blijven geven aan het uitvoeringsprogramma Oude Centrum.

2.1 We voldoen aan de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) regelgeving. De splitsing tussen kredieten en exploitatie is nodig om panden te kunnen kopen en de kosten tot verkoop te kunnen dragen. Met deze splitsing wordt voldaan aan de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) regelgeving. 3.1 Dit is nodig voor de begrotingsrechtmatigheid 4.1 Het mandateren van het college verbetert het verwervings- en besluitvormingsproces Door het college van Burgemeester en Wethouders te mandateren kredieten te voteren voor de aankoop van panden wordt het verwervingsproces bevorderd. Een verkopende partij heeft nu meer zekerheid omdat uw raad het overkoepelende budget via de bestemmingsreserve al beschikbaar heeft gesteld. Dit betekent ook dat uw raad niet over iedere aankoop hoeft te besluiten, waardoor het proces sneller kan worden afgerond. 4.2 Toekomstige verwervingen kunnen hierdoor worden bestendigd Zonder mandatering aan het college kunnen er tot de eerstvolgende raadsvergadering in juni 2026 geen panden aangekocht worden. Dit brengt het risico met zich mee dat partijen waar de gemeente nu mee onderhandelt afhaken. Daarnaast kan de gemeente dan tot juni 2026 niet de regierol pakken om tot een verbetering te komen van de leefbaarheid en veiligheid in het Oude Centrum.

4.3 We informeren uw raad actief Via de reguliere P&C producten rapporteert het college over de uitgaven en opbrengsten uit de Bestemmingsreserve. Bij iedere aankoop of andere mijlpaal in het ontwikkelproces, zullen we uw raad actief informeren. Op deze manier blijft uw raad betrokken bij het proces en blijft zij in de positie om kaderstellend en controlerend op te treden. Kanttekeningen 1.1 In de toekomst is mogelijk meer budget nodig Het (financiële) resultaat na herontwikkeling is afhankelijk van nadere planvorming, daardoor kunnen we niet exact voorspellen of er voldoende middelen terugvloeien in de bestemmingsreserve. 3.1 Begrotingswijzigingen 2025 kunnen niet meer na 31 december 2025 worden verwerkt Vanuit regelgeving mag je een begroting niet meer aanpassen, als het jaar is afgelopen. Vandaar wordt voorgesteld bij de jaarrekening 2025 toe te lichten om het NPLV-budget 2025 van afgerond € 2.689.000 wat overblijft en wat financieel is gedekt via de reserve Investeringsfonds opnieuw

Toelichting raadsvoorstel van de gemeente Roosendaal

beschikbaar te stellen voor het nieuwe krediet in 2026. Dit is meegenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging 4.1 Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad Via de reguliere P&C producten rapporteert het college over de uitgaven en opbrengsten uit de Bestemmingsreserve. Bij iedere aankoop of andere mijlpaal in het ontwikkelproces, zullen we uw raad actief informeren. Op deze manier blijft uw raad betrokken bij het proces en blijft zij in de positie om kaderstellend en controlerend op te treden. Financiën. Binnen de programmarekening (lees: exploitatie) worden de kosten verantwoord binnen beleidsveld B401 Ruimtelijke Ordening / E119 Strategisch bezit Budget voor toekomstige aankopen Er is een raadsvoorstel en raadbesluit bijgevoegd waarmee voor 2026 budget beschikbaar geregeld voor herontwikkeling van het Oude Centrum voor een bedrag van € 7.176.552. Het budget wordt gesplitst voor 90% voor het voteren van twee kredieten (grond en gebouwen) om de aankopen te kunnen doen ter grootte van € 6.458.897 en voor 10% om exploitatiebudget 2026 ter hoogte van € 717.655 te hebben voor sloop/beheerkosten. Uw raad behoort vanuit zijn bevoegdheid via bijgevoegd raadsbesluit en voorstel de financiële dekking ervan te goedkeuren.

Tevens wordt hierin mandaat gevraagd voor het college om tot aan bovenstaand bedrag aankopen te mogen van de beschikbaar gestelde kredieten, exploitatiebudgetten en reserves (normaliter raadsbevoegdheid). In bijlage 1 is de benodigde begrotingswijziging bijgevoegd. In bijlage 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en diepere specificatie van de bedragen nader toegelicht. Communicatie Er zal een persbericht worden geplaats. Participatie nvt Vervolg Na besluitvorming kunnen toekomstige verwervingen plaatsvinden. Daarnaast zal op pandniveau een strategie worden gekozen om te komen tot de gewenste verbetering. Bijlagen - Bijlage 1 Begrotingswijziging - Bijlage 2 specificatie bedragen en uitgangspunten