Toelichting rvs richtlijnen begrotingen 2023.pdf
Tekst van het document
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal
Aanleiding Conform de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen sturen deelnemers van de verbonden partijen jaarlijks in november richtlijnen aan de verbonden partij. Gemeenschappelijke regelingen zijn verbonden partijen. Op deze richtlijnen moeten de gemeenschappelijke regelingen hun beleidsmatige en financiële kaders (de kaderbrief) baseren. Uiterlijk 1 februari ontvangen de deelnemers de kaderbrief met op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting. De kaderbrief moet kort de belangrijkste opgaven bevatten voor het komend jaar en de richtlijnen moeten erin zijn verwerkt. De beleidsmatige en financiële richtlijnen die ter vaststelling worden aangeboden hebben betrekking op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen. Deze richtlijnen zijn in regionaal verband en in overleg met de betreffende gemeenschappelijke regelingen opgesteld. Naast de richtlijnen voor de begrotingen 2023, wordt tevens de 1e begrotingswijzing 2022 van de GGD aangeboden. Deze begrotingswijziging kon nog niet worden meegenomen in de primaire begroting, zoals voor het zomerreces behandeld. Beoogd effect Duidelijke kaderstelling vanuit de deelnemers voor de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen. Vaststelling van de 1e begrotingswijziging op de Begroting 2022 van de GGD. Argumenten • Dit is conform de vastgestelde Nota Verbonden Partijen.
In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de deelnemers de richtlijnen jaarlijks in november naar de verbonden partijen sturen. De financiële- en beleidsmatige richtlijnen zijn als bijlage toegevoegd. De financiële richtlijnen gelden voor alle gemeenschappelijke regelingen; voor een aantal zijn aanvullende financiële richtlijnen opgesteld. De beleidsmatige richtlijnen zijn per gemeenschappelijke regeling weergegeven. In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de deelnemers hun begroting en begrotingswijziging(en) voorleggen aan de gemeenteraden. •
De deelnemers van een verbonden partij sturen zo op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij Hiermee kunnen deelnemers aan de voorkant van het begrotingsproces sturen op een verbonden partij. •
De 1e begrotingswijziging op de Begroting 2022 van de GGD kon nog niet worden meegenomen in de primaire begroting Er was onvoldoende duidelijkheid over de benodigde middelen voor de betreffende zaken, daarom is dit niet meegenomen in de begroting 2022 zoals voor het zomerreces behandeld.
Ten opzichte van de begroting vindt er een bijstelling plaats die leidt tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 554.071. Het gaat in totaal om zeven wijzigingen en vier daarvan hebben ook impact op de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Roosendaal. Dat zijn de volgende vier. - De gemeentelijke bijdrage voor de DUUP gelden wordt teruggedraaid, omdat dit bedrag ontvangen zal worden vanuit het Rijk (via de gemeente Breda). Dit levert een voordeel voor Roosendaal op van EUR 3.269. - Vanaf 2021 draagt het Rijk ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) over aan de gemeenten. De GGD blijft dit echter uitvoeren, waardoor de bijdrage aan de GGD verhoogd wordt. Vanaf 2022 leidt dit tot een verhoogde bijdrage. Voor Roosendaal gaat het om EUR 15.968. Dit bedrag is middels een oormerking van de algemene uitkering reeds gereserveerd voor dit doel.
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal
-
-
In zijn vergadering op 7 juli j.l. heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om het programma Nu Niet Zwanger regionaal te implementeren. Voor Roosendaal betekent dit een extra bijdrage van EUR 14.000. Dit bedrag kan betaald worden uit de middelen voor Kansrijke start. Bij de septembercirculaire 2021 is geld beschikbaar gesteld voor de HPV vaccinatie voor jongens. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2022 van Roosendaal geoormerkt en dus ook hiervoor beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 11.734.
Als gevolg van bovenstaande aanpassingen stijgt de bijdrage van de gemeente Roosendaal in 2022 volgens de 1e begrotingswijziging met € 38.433. Dit bedrag is reeds gereserveerd in onze begroting. Gezien het belang van het rijksvaccinatieprogramma en het programma Nu Niet Zwanger, wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD. Kanttekeningen Dit wijkt af van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen. In de Nota Verbonden Partijen is vermeld dat de richtlijnen in de gemeenteraden behandeld worden bij de behandeling van de gemeentebegroting. De behandeling van onze begroting 2022 vindt plaats op 11 november in de raad. In verband met de tijdige aanlevering van de stukken is het niet haalbaar om de richtlijnen op te nemen in de begroting 2022. Op zich is dit geen probleem omdat de richtlijnen gelden voor de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen, die uiterlijk 15 april 2022 dienen te worden aangeleverd bij de deelnemers voor een zienswijze. Financiën Eventuele financiële consequenties worden zichtbaar in de begrotingen 2023 die de gemeenschappelijke regelingen aanleveren. De stijging van onze bijdrage aan de GGD als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD is reeds gereserveerd in onze begroting.
Communicatie Na vaststelling van de richtlijnen door de raad worden de richtlijnen toegezonden aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Na vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD wordt dit kenbaar gemaakt aan de GGD. Bijlagen 1. Richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 2. 1e begrotingswijziging op de Begroting 2022 van de GGD 3. Brief aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB HPV bij jongens 4. Bijlage impact begrotingswijzigingen 2022 icl HPV jongens