Toelichting rvs Gewijzigde begroting 2021 Werkplein.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de gewijzigde begroting 2021 en de bijbehorende 1e begrotingswijziging 2021 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 1e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein volgens een nieuwe opzet inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren. Op 6 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de begroting voor 2021 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. In die zienswijzen vragen gemeenten aan het Werkplein om eind 2020/begin 2021 een herziene begroting 2021 op te stellen waarin de financiële consequenties en risico’s van de coronacrisis zijn verwerkt. In deze gewijzigde begroting 2021 zijn de laatste inzichten verwerkt waar het gaat om de ontwikkeling van het bijstandsbestand, de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonkregelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Op grond hiervan stelt het Werkplein voor om de begroting 2021 te wijzigen. Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begroting(swijzigingen) voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begroting(swijziging) definitief vaststelt. Beoogd effect Integrale uitvoering van de Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning.

Argumenten 1.1. Instemmen met gewijzigde begroting 2021 en bijbehorende begrotingswijziging De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De vastgestelde begroting 2021 van het Werkplein is opgesteld in het voorjaar van 2020. Op dat moment brak net de coronacrisis uit en was het nog niet duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zouden zijn. In de vastgestelde begroting 2021 is dan ook geen rekening gehouden met de consequenties van de coronacrisis. In de gewijzigde begroting 2021 heeft het Werkplein zo goed als mogelijk wel een inschatting gemaakt van de effecten van de coronacrisis. In 2020 werd al duidelijk dat er een flinke toename was van het aantal bijstandsgerechtigden. In de vastgestelde begroting 2021 ging het Werkplein nog uit van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van 2,5%. Deze stijging is niet realistisch. Op basis van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) heeft het Werkplein de stijging nu bijgesteld naar 6% in 2021. Daardoor vallen de uitkeringslasten in 2021 hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2021. Doordat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, nemen ook de werkzaamheden voor het programma Werk en Participatie toe. Ook dit zorgt voor hogere lasten. In de gewijzigde begroting zijn de meest recente inzichten verwerkt.

Hiermee voldoet het Werkplein aan de zienswijze van de gemeenteraad op de begroting 2021. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. 2.1 Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet Via de eerste bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in het eerste kwartaal van dit jaar. Eind 2020 hebben Werkplein en gemeenten een nieuwe bestuurlijke opdracht geformuleerd. Afspraken zijn meer op hoofdlijnen gemaakt, zodat het Werkplein meer ruimte krijgt om snel in te spelen op kansen en knelpunten. Deze afspraken op hoofdlijnen komen ook tot uitdrukking in de nieuwe opzet voor de bestuursrapportage. De set indicatoren die zijn afgesproken is beperkt. Deze wordt in de rapportage

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

aangevuld met gegevens die meer inzicht geven hoe de regio en de gemeente Roosendaal er in het eerste kwartaal van 2021 voor staan. Dit heeft geresulteerd in een bestuursrapportage die meer dan in voorgaande jaren kwalitatief van aard is. Het verhaal achter de cijfers spreekt meer tot de verbeelding dan statische data. Gevolg is een kortere, meer kwalitatieve rapportage. Kanttekeningen N.v.t. Financiën Naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2021 dient de gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein in 2021 aangepast te worden. In onderstaande tabel is weergegeven wat het financiële effect voor Roosendaal is. Gemeentelijke bijdrage Roosendaal

Programma’s Werkplein Werk en Participatie

Inkomen

Totaal

Inkomensondersteuning

Bedrijfsvoering

Vastgestelde begroting 2021

2.809.436

28.361.333

3.363.372

6.266.254

40.800.395

Gewijzigde begroting 2021

2.812.284

29.217.980

3.348.526

6.230.987

41.609.677

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2.748 N

856.647 N

14.846 V

35.267 V

809.282 N

In totaal stijgt de bijdrage aan het Werkplein met € 809.282. De financiële effecten zoals weergegeven in de tabel zijn reeds opgenomen en verwerkt in de gemeentelijke Voorjaarsbrief 2021. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. Na besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Werkplein Hart van West-Brabant inzake Gewijzigde begroting 2021 2. Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant 3. 1e Begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant 4. 1e Bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant