Toelichting rvs begrotingswijziging 2025-2 en 2026-1 VRMWB.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) biedt de 2e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 aan conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. Het DB verzoekt om de zienswijzen uiterlijk 3 december 2025 te ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit op 4 december 2025 over de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026. Beoogd effect Een Veiligheidsregio die een adequaat niveau van preventie en aanpak van rampen en grootschalige ongevallen biedt binnen de afgesproken financiële kaders. Argumenten 1.1 Dit is wettelijk bepaald. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. 2.1 De 2e begrotingswijziging 2025 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze Het voorstel is om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2025 van de VRMWB en daarbij geen zienswijze in te dienen. 3.1 De 1e begrotingswijziging 2026 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze Het voorstel is om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 van de VRMWB en daarbij geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Begrotingwijziging 2025-2 De Burap laat een negatief resultaat zien van € 63K. De correctie van een foutieve toepassing van de indexatiemethodiek in de begroting van de VRMWB zorgt voor een nadeel. Daarnaast zijn er voordelen door een incidentele loonprijscorrectie uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en een incidentele opbrengst uit de verkoop van voertuigen. Verder zijn er een aantal kleinere incidentele posten welke tot een voordeel leiden. Het nadeel wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve van de VRMWB. Gemeentelijke bijdrage (x € 1.000) Herziene bijdrage VRMWB 2025 Begroting gemeente 2025 Voordeel

2025 € € €

5.586 5.695 109

Op basis van de Burap 2025 bedraagt de bijdrage 2025 voor Roosendaal € 5.586K. In onze begroting hebben wij een bijdrage aan de VRMWB opgenomen van € 5.695K. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2025 aan de VRMWB ad € 109K verwerken we via de 2e Bestuursrapportage in onze begroting 2025.

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Begrotingswijziging 2026-1 Door een ongelukkige menselijke fout bij het opstellen van de begroting (indexatiemethodiek) dient een technische reparatie van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026 plaats te vinden. De VRMWB wil benadrukken dat er geen sprake is van nieuwe of extra taken. De VRMWB betreurt deze situatie en heeft de afgelopen periode zorgvuldig onderzoek gedaan naar de methodiek, de juiste toepassing daarvan en de financiële consequenties. In het begrotingsproces zullen meer “checks en balances” georganiseerd worden om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. In onderstaande tabel is het resultaat van de technische reparatie voor Roosendaal zichtbaar:

Voor Roosendaal betekent de reparatie een extra bijdrage van € 43.778 voor 2026 oplopend tot een extra bijdrage van € 147.650 voor 2029. De aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2026 en volgende jaren verwerken we via de 1e bestuursrapportage 2026 in onze begroting. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over de voorgestelde zienswijze aan de raad. Na besluitvorming in de raad op 27 november 2025 wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling. Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2025 en 2026 VRMWB 2e begrotingswijzing 2025 VRMWB 1e begrotingswijziging 2026 VRMWB BURAP 2025