Toelichting rvs 3e begrotingswijziging 2022 Werkplein.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 3e begrotingswijziging 2022 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e Bestuursrapportage 2022 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren. Voor het jaar 2022 werd een daling van het bijstandsbestand verwacht van 1,3%. Op basis van de huidige inzichten zal deze daling wel gehaald worden. Er zijn echter ook zorgelijke ontwikkelingen waar we oog voor moeten hebben. Momenteel pleegt het Werkplein een forse inzet op het afhandelen en uitbetalen van de aanvragen voor de energietoeslag. Een inzet waarvoor het Werkplein helaas geen extra mensen meer kan inhuren, omdat de arbeidsmarkt zo krap is geworden. Hierdoor heeft het Werkplein interne medewerkers van andere teams voor de afhandeling van de aanvragen energietoeslag ingezet. Dit heeft direct gevolgen voor andere (kern)taken van het Werkplein. Voor deze werkzaamheden zijn minder medewerkers beschikbaar. De financiële gevolgen van de bovenstaande ontwikkelingen zijn opgenomen in de 3e begrotingswijziging 2022. Naast de consequenties voor de verschillende programma’s en de bedrijfsvoering van het Werkplein, zijn ook de financiële gevolgen van de uitvoering van de TOZO, de energietoeslag, het leefgeld voor de Oekraïners en de plustaken verwerkt.

Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begroting(swijzigingen) voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begroting(swijziging) definitief vaststelt. Beoogd effect Integrale uitvoering van de Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning. Argumenten 1.1. Instemmen met 3e begrotingswijziging 2022 en geen zienswijze indienen In de 3e begrotingswijziging 2022 heeft het Werkplein de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het klantenbestand en met betrekking tot de extra werkzaamheden vanwege de uitvoering van regelingen en toeslagen verwerkt. Doordat het klantenbestand daalt, dalen zowel de uitkeringslasten als de bedrijfsvoeringslasten. De bedrijfsvoeringslasten dalen voorts ook nog omdat er amper mensen kunnen worden ingehuurd, terwijl daar wel (via de rekenregel) rekening mee was gehouden. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. Het Werkplein werkt met man en macht om alle aanvragen voor de energietoeslag op een juiste wijze te verwerken. Dit zorgt er voor dat de uitvoering van andere taken onder druk komt te staan. De oorzaak daarvan ligt voor het grootste deel buiten onze invloedssfeer. Als gemeente worden we geconfronteerd met regelingen en toeslagen die vanuit het Rijk worden opgesteld, maar waarvan de uitvoering bij de gemeenten (i.c.

het Werkplein) gelegd wordt. Ook de krappe arbeidsmarkt moeten we als gegeven beschouwen. Daar staat wel tegenover dat we als gemeente, samen met het Werkplein, moeten bekijken hoe we kunnen voorkomen dat onze inwoners, die begeleiding nodig hebben om richting arbeidsmarkt te bewegen, niet voldoende ondersteund worden. 2.1 Verantwoording vanuit het Werkplein over uitvoering Participatiewet Via de 2e bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet. Eind 2020 hebben Werkplein en gemeenten een nieuwe bestuurlijke opdracht met strategische doelstellingen geformuleerd. Afspraken zijn meer op hoofdlijnen gemaakt, zodat het Werkplein meer ruimte krijgt om snel in te spelen op kansen en knelpunten. Deze afspraken op hoofdlijnen komen ook tot uitdrukking in de opzet voor de bestuursrapportage. De set indicatoren die zijn afgesproken is beperkt. Deze wordt in de rapportage aangevuld met gegevens die meer inzicht geven hoe de regio en de gemeente Roosendaal ervoor staan.

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Kanttekeningen N.v.t. Financiën Naar aanleiding van de 3e begrotingswijziging 2022 dient de gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein in 2022 aangepast te worden. In onderstaande tabel is weergegeven wat het financiële effect voor Roosendaal is. Gemeentelijke bijdrage Roosendaal

Programma’s Werkplein 2022 Werk en Participatie

Inkomen

Inkomensondersteuning

Bedrijfsvoering

Totaal

3e begrotingswijziging 2022

2.559.339

28.260.543

3.259.873

6.327.360

40.407.115

2e begrotingswijziging 2022

2.775.932

28.841.724

3.405.451

6.470.953

41.494.060

Voordeel (V) / Nadeel (N)

216.593 V

581.181 V

145.579 V

143.594 V

1.086.945 V

In totaal neemt de bijdrage aan het Werkplein in 2022 af met € 1.086.945. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Participatie. Dit is verwerkt in onze gemeentelijke Najaarsbrief 2022. Het definitieve BUIG-budget voor 2022 bedraagt voor Roosendaal € 30.550.059. In onze gemeentebegroting is het nader voorlopige budget van € 30.817.761 opgenomen. Dit betekent een nadeel van € 267.702 in 2022. Dit nadeel wordt ten laste van de reserve Participatie gebracht. In de Najaarsbrief 2022 is dit opgenomen. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. Na besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Werkplein Hart van West-Brabant inzake de 2e bestuursrapportage en de 3e begrotingswijziging 2022 2. Derde Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 3. Toelichting 3e begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 4. 2e Bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant