Toelichting rvs 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Door het Algemeen Bestuur (AB) van Werkplein Hart van West-Brabant wordt de 2 e Bestuursrapportage en bijbehorende 1e begrotingswijziging 2024 (met bijlagen) aangeboden conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Uwe Raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begrotingswijziging. Beoogd effect Integrale uitvoering van de Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen, inkomensondersteuning en inburgering. Argumenten 1.1. Dit is wettelijk bepaald De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op een begrotingswijziging. 2.1 De 1e begrotingswijziging geeft wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze De begrotingswijziging pakt nadelig uit voor de gemeente Roosendaal. Een deel van het tekort wordt gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage. Het voorstel is om wel in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein, maar de volgende zienswijze naar voren te brengen:  dat het Werkplein onverminderd blijft inzetten op het activeren van inwoners en in het bijzonder op de doelgroep statushouders;  dat het Werkplein de succesvolle aanpakken van de bestandsbeheersingsmaatregelen in 2025 voortzet. 2.2 De effecten van de bestandsbeheersingsmaatregelen worden zichtbaar.

In de zienswijze op de begroting 2024 hebben de Raden van de De6 het Werkplein gevraagd om bestandsbeheersingsmaatregelen in te zetten. Het doel hiervan is dat meer inwoners geactiveerd worden, het uitkeringenbestand gaat dalen en meer inwoners betaald werk gaan doen. Aanvullend op de bestaande dienstverlening zet het Werkplein extra in op de onderstaande doelgroepen:  Project inhaalslag gecombineerde aanpak Werkpunt en Ontwikkeling  Frequente Intensieve Aanpak (FIA) oud-inburgeraars  Het naar werk traject  Meedoen Festival  Ontwikkeltraject voor statushouders onder begeleiding van een ervaringsdeskundige De effecten worden zichtbaar. Het Werkplein rapporteert hierover in de bijgevoegde factsheet (bijlage 4). Kanttekeningen 1.1 De gemeentelijke bijdrage dient in onze begroting te worden aangepast. De geraamde bijdrage aan het Werkplein voor het jaar 2024 wijkt af van de bijdrage die is opgenomen in onze begroting. Aan uw raad stellen we voor de verwachte verhoogde deelnemersbijdrage te verwerken en te muteren via de exploitatie, via de Slotwijziging 2024 welke de laatste gelegenheid van het jaar is om de begroting aan te passen in het kader van rechtmatigheid. 2.2 De begrotingswijziging heeft voornamelijk een incidenteel effect.

Het Werkplein heeft bij het opstellen van de Begroting 2025 al rekening gehouden met een groot deel van de ontwikkelingen die na het opstellen van de Begroting 2024 zijn gesignaleerd en van toepassing zijn bij de 1e Begrotingswijziging 2024. Wat nog ontbreekt in de Begroting 2025 is de extra uitvoeringstaak als gevolg van de alleenverdienersregeling. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van deze regeling jaarlijks een decentralisatie-uitkering en tot zover is alleen de uitkering in 2024 bekend. Dit maakt dus dat de wijziging van de deelnemersbijdrage nu een incidenteel effect heeft op de gemeentebegroting.

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Financiën De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de 2e Bestuursrapportage 2024 en bijbehorende 1e Begrotingswijziging van het Werkplein € 52.854.406. Hierboven verwachten we een verlegde btw van afgerond € 288.000. Gemeentelijke bijdrage 2e Bestuursrapportage Werkplein 2024 Begroting gemeente 2024 Nadeel (N)

2024 € 53.143.334 € 48.625.917 € 4.517.363

Stijging deelnemersbijdrage De stijging van de deelnemersbijdrage is een gevolg van een actualisatie van de begroting en een extra uitvoeringstaak als gevolg van de alleenverdienersregeling met bijdrage vanuit het Rijk (€ 147.280). Daarbij is er een indexatie van het minimumloon, een toename van het bestand en de daaraan gekoppelde gebundelde uitkering (BUIG). Verwerking via Slotwijziging 2024 en exploitatie Aan uw raad stellen we voor de verwachte verhoogde deelnemersbijdrage te verwerken en te muteren via de exploitatie, via de Slotwijziging 2024 (en bijbehorend raadsvoorstel). Hierbij houden we rekening met de opmerking van de provincie over de Begroting 2024 en gebruik van de Egalisatiereserve Participatie. De mutatie wordt samen met de mededeling definitieve rijksvergoeding BUIG 2024 voorgesteld die positiever uitpakt dan voor de begroting 2024 werd verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 3,5 miljoen en onderstaand effect: Begrotingseffect Effect 1. Aanpassen deelnemersbijdrage Effect 2. Aanpassen BUIG en alleenverdienersregeling Nadeel (N)

2024 € 4.517.363 € -3.722.151 € 795.212

Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling wordt per e-mail geïnformeerd over de voorgestelde zienswijze aan de raad. Na besluitvorming in de raad op 19 december 2024 wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling. Participatie Participatie is hier niet aan de orde aangezien het onderwerp gaat over een wettelijke bepaling in de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Vervolg N.v.t. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein 3. Toelichting 1e Begrotingswijziging 2024 4. Bestuursrapportage Roosendaal Q2 Werkplein 5. Factsheet resultaten t/m 1 juli 2024 Werkplein 6. Infographic-Ketenmonitor-KwaRap2-2-24