Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2025 Gemeenschappelijke regelingen.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering:
Agenda nr.:
Portefeuillehouder(s):
Wethouder Van der Star
Registratiecode:
/817422
Onderwerp:
Zienswijzen begrotingen 2025 Gemeenschappelijke regelingen
Aan de raad van de gemeente Roosendaal
Voorstel Samenvatting: De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2025 en begrotingswijzigingen 2024 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2023 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. Wij stellen u voor: 1. bij alle gemeenschappelijke regelingen, met uitzondering van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord (RAV), de volgende algemene kanttekening op te nemen bij de zienswijze op de begroting 2025 richting de gemeenschappelijke regeling. “In april heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2024 bekend gemaakt. Deze heeft voor gemeenten behoorlijke financiële consequenties. In 2025 doet het Rijk een aanzienlijke greep uit het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten voor 2025 al geconfronteerd worden met een vermindering van inkomsten. Vanaf 2026 is er wel enige compensatie voor de financiële terugval in het Gemeentefonds, maar er bestaat nog steeds een aanzienlijk structureel tekort. Voor de toekomst is nog veel onzeker over de financiering van gemeenten door het Rijk. De financiële positie van veel gemeenten staat hierdoor onder druk.
Wij verwachten dan ook dat u hier rekening mee houdt en de deelnemersbijdrage niet verhoogt.” 2. in te stemmen met de begroting 2025 van: a. de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) en daarbij geen zienswijze in te dienen; b. de GGD West-Brabant (GGD) en daarbij geen zienswijze in te dienen; c. de ICT West-Brabant West (ICT WBW) en daarbij geen zienswijze in te dienen; d. de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) en daarbij de volgende zienswijze in te dienen: 1. Over de uitleg van artikel 3 van de Financiële verordening OMWB 2023 (hierna: verordening) en de toe te passen indexering is de afgelopen periode bij het aanpassen uurtarief 2024 onduidelijkheid ontstaan. Wij vragen u de omissie in de verordening te herstellen door duidelijker in de verordening vast te leggen hoe en op welke momenten het voorcalculatorisch tarief wordt berekend en herzien. Dit vraagt om een aanpassing van de verordening; 2.Wij stellen vast dat de conceptbegroting 2025 niet op basis van ongewijzigd beleid is opgesteld. Het begrip ongewijzigd beleid moet ruim worden geïnterpreteerd. Hieronder verstaan wij ook structurele uitgaven van enige omvang en kritisch te kijken naar het doorvertalen van nieuwe beleidsvelden in de VTH-taken – en diensten en dit beheersbaar en controleerbaar te maken.
In de conceptbegroting zijn nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen waarover het algemeen bestuur geen besluit heeft genomen. Dit is in strijd met de door ons uitgebrachte financiële richtlijn 2 voor de kaderbrief 2025 en conceptbegroting 2025. In aansluiting op vorige zienswijze vragen wij u de kaderbrief 2026 e.v. te agenderen voor het algemeen bestuur en de Financiële Verordening op dit onderdeel aan te passen; 3. Bij nader inzien is de meerjarenbegroting 2024 niet structureel sluitend. Structurele uitgaven (personele uitbreiding) worden (gedeeltelijk) gedekt uit incidentele middelen (SPUK-uitkeringen). Dit is niet overeenkomstig de financiële richtlijnen die deelnemers hebben gegeven. Wij vragen u in het vervolg alleen incidentele uitgaven te dekken uit incidentele middelen; 4. In de berekende deelnemersbijdrage 2025 is voor Gemeente Roosendaal een bedrag van € 48.115 doorberekend dat gebaseerd is op de in de kaderbrief opgenomen uitbreiding van 8,54 fte (pag. 26). De doorberekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel en niet op grond van feitelijke toezeggingen. De inhoud en omvang van het werkprogramma 2025, en dan met name de eventuele verhoging van budgetten, is op dit moment niet concreet. Het doorberekenen van deze structurele uitgaven naar deelnemers vinden wij in deze fase prematuur. Hierin zien wij een risico voor de dienst.
Wij vragen u de uitbreiding van de hierboven genoemde formatieplaatsen alleen in te vullen wanneer de afname van deze uren structureel geborgd is in de werkprogramma’s van deelnemers. Wij vragen u hiertoe met ons in overleg te
treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur. Ook verwijzen wij u naar zienswijze 2; 5. Op grond van de Omgevingswet zijn verzoektaken verplichte basistaken geworden. Bij de berekening van de deelnemersbijdrage is hiermee onvoldoende rekening gehouden waardoor een correctie moet plaatsvinden op de berekening van de bijdrage voor programma 2; bedragen zijn nu dubbel in de berekening opgenomen. Wij vragen u hiertoe met ons in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur; e. de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) en daarbij geen zienswijze in te dienen; f. de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB) en daarbij geen zienswijze in te dienen; g. het Werkplein Hart van West Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen; h. Het West-Brabants Archief (WBA) en daarbij geen zienswijze in te dienen; i. de WVS-groep en daarbij geen zienswijze in te dienen. 3. Niet in te stemmen met de begroting 2025 van de Regio West-Brabant (RWB) en daarbij de volgende zienswijze in te dienen: · Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken.
We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt; · Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting; · In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. 4. De volgende opmerking tot wijziging te maken over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 van de Regio West Brabant (RWB): Voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig. 5. Kennis te nemen van het aanhouden van de begroting 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL). 6. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2024 van: a. de GGD West-Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen; b. de ICT West-Brabant West (ICT WBW) en daarbij geen zienswijze in te dienen; c. het Regionaal Bureau Leren (RBL) en daarbij de volgende zienswijze in te dienen: · Ten aanzien van de secretarisrol is in de begrotingswijziging 2024 een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. Echter is deze rol vanaf 2024 als structureel benoemd. Uit de evaluatie moet blijken in hoeverre de inzet van de secretaris de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan deze rol in heroverweging worden genomen; d.
de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen; e. het West-Brabants Archief en daarbij geen zienswijze in te dienen. 7. De bijdragen conform de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen in de gemeentebegroting 2025-2028 door de hogere bijdrage van € 3.956.858,- mee te nemen als autonome ontwikkeling in de Kadernota 2025 en deze te dekken uit de begrotingsruimte voor 2025 en verder. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Roosendaal, De secretaris, De burgemeester,