MvA Jaarstukken 2025 en 1e Bestuursrapportage 2026

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 1

Van Lijst Mediani

Vraag Welzijn op Recept Loopt het project Welzijn op Recept nog? Zo ja, tot wanneer loopt het project, hoeveel huisartsenpraktijken nemen hieraan deel en wat zijn de resultaten tot nu toe? Zo nee, wat is de reden dat het project is gestopt? En welk bedrag wordt er voor het project gereserveerd en onder welke kostenpost valt dit?

Antwoord Welzijn op Recept is inmiddels onderdeel geworden van de integrale dienstverlening van Inwonersondersteuning Roosendaal. Er zijn 22 huisartsenpraktijken aangesloten bij Welzijn op Recept. Zowel huisartsen als patiënten zijn tevreden over Welzijn op Recept. Huisartsen zijn tevreden over de Welzijnscoaches op het gebied van bereikbaarheid, dienstverlening en terugkoppeling. Voor inwoners neemt hun welbevinden en levensplezier toe door het inzetten van Welzijn op Recept. In totaal wordt er in 2026 € 286.787 uitgegeven aan de inzet van Welzijn op Recept. Dit komt uit 3 verschillende financieringsstromen: 1.Eigen gemeentelijke financiering via de subsidieregeling Inwonersondersteuning Roosendaal conform begroting Inwonersondersteuning Roosendaal: € 160.000 2.Financiering vanuit de SPUK GALA: € 65.483 3.Financiering vanuit de SPUK IZA: €61.304

2

Lijst Mediani

Discriminatie en racisme In de jaarstukken staat dat de aanpak van discriminatie en racisme is voortgezet en dat extra is ingezet op het vergroten van de meldingsbereidheid door het melden eenvoudiger te maken. Kan het college toelichten op welke wijze hier extra op is ingezet? En heeft deze extra inzet ook geleid tot een hogere meldingsbereidheid of andere meetbare resultaten?

In 2024 en 2025 hebben we: a. Het melden van discriminatie bij Inwonersondersteuning Roosendaal mogelijk gemaakt. Inwoners kunnen nu ook voor vragen over discriminatie en racisme dichtbij huis terecht bij IOR. b. Medewerkers van IOR zijn getraind in het voeren van gesprekken over discriminatie en racisme en weten RADAR als expert op dit gebied te bereiken voor ondersteuning van hen en/of doorgeleiding van inwoners naar het landelijke meldpunt voor het doen van een melding. c. Bekend maken van het aanbod met een communicatieplan: er is in samenwerking met IOR, RADAR en de gemeente een campagneposter gemaakt die bekendheid geeft aan de mogelijkheid tot het (lokaal) melden -van discriminatie. De uiting wordt een aantal keren per jaar in Roosendaal, als onderdeel van de communicatie van IOR, verspreid in heel Roosendaal. d. Zichtbaarheid vergroten: anti-discriminatiebureau Radar, een landelijke organisatie, is fysiek aanwezig geweest bij activiteiten in Roosendaal om inwoners te spreken/vragen te beantwoorden/informatie te geven. Bijvoorbeeld bij internationale dag tegen discriminatie in maart en Coming Out day in oktober. e. Er is nog geen toename van het aantal meldingen. Toelichting: het bevorderen van de meldingsbereidheid vraagt om herhaling van de boodschap op verschillende manieren zodat bewustwording ontstaat.

Sinds 2025 zetten we de bovenstaande acties in en stimuleren het doen van meldingen expliciet. De korte looptijd van de lokale aanpak laat om die reden nog geen toename van meldingen zien. Campagnes kennen een aanlooptijd; het duurt gemiddeld 6 keer voordat de ontvanger van de boodschap een bericht ziet, herkent, leest, begrijpt en tot actie overgaat. Gelijk alle campagnes. We volgen de ontwikkelingen van de meldingen, bij het meldpunt discriminatie, nauwgezet.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 3

Van Lijst Mediani

Vraag Agressie en geweld tegen zorg- en hulpverleners In de jaarstukken kunnen wij nergens terugvinden of er is ingezet op bewustwording rondom agressie en geweld tegen zorg- en hulpverleners. Zet het college hierop in? Zo ja, welk budget wordt hiervoor beschikbaar gesteld en waar kunnen wij deze inzet en de bijbehorende middelen terugvinden in de jaarstukken?

Antwoord Over dit thema zijn ook (art. 37) raadsvragen gesteld. Gelet hierop zullen wij de beantwoording conform deze procedure laten verlopen en hier (uitgebreider) op antwoorden.

4

D66

Welk deel van het positieve resultaat over 2025 komt door projecten die zijn vertraagd of stilliggen en om hoeveel gaat dit precies?

Het positieve resultaat over 2025 is niet direct te duiden in termen van ‘hoeveel euro aan vertraagde of stilgevallen projecten’. Voor de exploitatie is niet het investeringsvolume zelf bepalend, maar het moment en de mate waarin daaruit kapitaallasten voortvloeien. Vertraging van projecten leidt vooral tot een later beslag op de exploitatie via rente en afschrijving.

5

D66

Hoeveel beschikbaar geld uit 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 en 2027 om vertraagde projecten alsnog te financieren?

Het beschikbare geld uit 2025 wordt voor € 399.000 gedoteerd aan de Bestemmingsreserve Grondexploitaties en het restant (€ 4.119.000) wordt gedoteerd aan de Algemene Reserve. Zie hiervoor ook de toelichting in de 'Toelichting Raadsvoorstel Jaarstukken 2025', onder argument 3.2 Het bestemmen van het positieve resultaat.

6

VVD

Ondernemersklimaat & Economische Ontwikkeling De jaarstukken beschrijven diverse initiatieven, samenwerkingsverbanden en ondersteuningsactiviteiten. Interessant is op welke wijze wordt vastgesteld of deze inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan economische groei, bedrijvigheid, investeringen en werkgelegenheid. a.Welke indicatoren worden gebruikt om de effecten van de inzet op ondernemerschap, economische ontwikkeling en ondernemersklimaat te monitoren? b.Hoeveel ondernemers zijn in 2025 ondersteund bij de opstart-, groeiof innovatiefase van hun onderneming? Hoe verhoudt dit aantal zich tot voorgaande jaren en op welke wijze wordt het effect van deze ondersteuning geëvalueerd?

Vraag a) De Economische Visie 2040 ‘Slimme Doeners maken de Toekomst’ werd vastgesteld in de raadsvergadering op 19 september 2024, gevolgd door een uitvoeringsagenda die op 28 februari 2025 met een raadsmededeling aan de raad werd aangeboden. In deze agenda werden acht tactische doelen vastgelegd: Schoon, heel en veilig, Bereikbaar, Vergroten arbeidsaanbod, Verbeteren arbeidskwaliteit, Passende ruimte voor ondernemerschap, Gebiedsspecifieke economische activiteit, Stimuleren vrijetijdseconomie en Aantrekken recreanten. Deze tactische doelen zijn in de begroting 2025 ten dele vertaald in indicatoren, zoals het percentage innovatieve bedrijven, het aantal inwoners met betaald werk per 1000 inwoners 15-75 jaar, het aantal toeristische overnachtingen, het aandeel online ontstane vacatures in kansrijke beroepsklassen. Vraag b) staat uit bij Starttogrow, verwacht antwoord woe 24-6.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 7

Van VVD

Vraag Energie & Warmte In de jaarstukken worden diverse activiteiten genoemd binnen de energietransitie, zoals het Roosendaals Isolatieprogramma, de VvEaanpak, Heat4Buildings en de uitwerking van de Visie Duurzame Energie. a.Kan worden aangeven welke concrete resultaten deze activiteiten in 2025 hebben opgeleverd, bijvoorbeeld in termen van aantal bereikte woningen, gerealiseerde energiebesparing, CO₂-reductie of andere meetbare effecten? b.Welke indicatoren wordengebruikt om de voortgang en effectiviteit van deze maatregelen te monitoren en op welke wijze worden de resultaten geëvalueerd?

8

VVD

Onderwijs ↔ Arbeidsmarkt In de Aanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt 2040 zijn diverse indicatoren opgenomen op het Onderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling komen op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt: meerdere plaatsen in de jaarstukken terug. 1. De waardering van Roosendaal als studentenstad door jongeren. a.Welke indicatoren of monitoringsinstrumenten worden gebruikt om de 2. In hoeverre jongeren zich veilig voelen in Roosendaal. aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te volgen en hierover aan de 3. Het aantal studenten in Roosendaal. raad te rapporteren? 4. Het aantal studenten dat in Roosendaal wil blijven werken na hun studie. 5. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie. 6. Het aantal voortijdig schoolverlaters. 7. De instroom in kansrijke opleidingen zoals zorg en techniek. 8. De netto arbeidsparticipatie. 9. De arbeidsproductiviteit. 10. Het aantal werkgevers dat afspraken maakt over goed werkgeverschap i.h.k.v. internationale werkgevers.

9

VVD

Arbeidsmarkt & Internationale Werknemers De Nota Internationale Werknemers beschrijft diverse maatregelen en samenwerkingsinitiatieven. Het is interessant om inzicht te krijgen in de concrete resultaten die deze inzet in 2025 heeft opgeleverd. a.Welke concrete resultaten in 2025 zichtbaar zijn geworden van de inzet rondom internationale werknemers, zowel voor werkgevers als voor de lokale arbeidsmarkt?

Antwoord a. In 2025 hebben we voor VvE's stimulerende activiteiten uitgevoerd, maar nog geen meetbare resultaten behaald, de verwachting is dat we in 2026 de eerste resultaten kunnen boeken. Voor het Roosendaals Isolatieprogramma zijn er van 1 september 2025 t/m 31 december 2025 954 aanvragen ingediend. Hiervan zijn in 2025 in dezelfde periode 513 aanvragen afgerond en is subsidie uitgekeerd aan de inwoner. Dit zorgde voor een CO₂ besparing van 193.309 kg per jaar. Voor de projecten Heat4Buildings en Visie Duurzame Energie zijn vorig jaar geen activiteiten uitgevoerd, hier waren ook geen activiteiten voor gepland. b. De monitoring wordt gebaseerd op het SiSa model waarin wij verantwoorden naar het Rijk. De resultaten worden tenminste maandelijks geëvalueerd in een gesprek tussen gemeente en de partner(s).

De Nota Internationale Werknemers is (pas) in december 2025 vastgesteld. Om die reden zijn er in 2025 nog geen concrete resultaten behaald op basis van de nieuwe nota. Er zijn in 2025 binnen het dossier internationale medewerkers wel concrete stappen gezet op basis van de vorige nota uit 2021, zoals: 1. Een fysiek Work in NL (WiN)-punt op het stadskantoor vanaf januari 2025. Internationale medewerkers kunnen hier terecht met allerlei vragen in hun eigen taal, o.a. Pools, Roemeens en Bulgaars. 2. De pandbrigade is in 2025 gestart met het uitvoeren van integrale controles. 3. De huisvestingscriteria voor grootschalige huisvestingslocaties voor internationale medewerkers zijn geactualiseerd.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 10

Van VVD

Vraag Antwoord Pagina 22 A58 en het spooremplacement: Het onderzoek loopt momenteel waarbij het onze verwachting is dat we uw Om de opgave rondom de A58 uit te werken zijn we op basis van onze raad in Q3 2026 het rapport kunnen toesturen. toekomstvisie RSD40 begonnen met een studie naar het hoofdwegenstelsel van de stad. Uitgangspunten zijn hiervoor vastgelegd en krijgen nu uitwerking in een aanpassing qua bereikbaarheid van de stad. Mede in relatie tot het slechten van de emplacement barrière in het hart van de stad en het realiseren van meerdere dwarsverbindingen. Uitkomsten studie worden Q1 2026 verwacht. a.Wanneer kan de raad kennis nemen van de uitkomsten van deze studies , cq kunt u deze aub nu al delen?

11

VVD

Pagina 25 -> De evaluatie van het programma Betrouwbare & Gastvrije De evaluatie van het programma Betrouwbare & Gestvrije gemeente wordt uiteraard met gemeente is gestart, gekoppeld aan de aflopende collegetermijn. In ons uw raad gedeeld. Na de gang naar het college zal deze aan u toegestuurd worden dashboard is nu 85% van de projecten behaald en er lopen op dit moment middels een raadsmedeling. nog veel projecten waardoor dit percentage nog zal stijgen. 15 collega’s worden geïnterviewd. De evaluatie kijkt naar de scope, de werking en de effectiviteit van het programma. a.Kan de evaluatie s.v.p. gedeeld worden met de raad?

12

VVD

Pagina 62 —> veel onderzoeken gedaan/lopend m.b.t. losse interventies op het Leisurepark. a.Zijn de resultaten inmiddels bekend, zo ja kunnen deze gedeeld worden, zo nee wanneer wel? b.Kan in samenhang uitvoering gegeven worden aan de verschillende interventies i.v.m. efficiency voordelen?

Pilot afzetten langsparkeren jan. '26: de resultaten van de pilot worden als positief ervaren, de doorstroming en bereikbaarheid van de voorzieningen op West R zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd. Ook de ondernemers delen deze ervaring. Voor de komende periode wordt deze maatregel gehandhaafd en is inmiddels in compenserende parkeerplaatsen voorzien aan de zuidzijde van West R (omgeving Wouwbaan) Onderzoek naar verkeersplein icm verplaatsen bushaltes – lopend: het College heeft begin juni een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van een OV-halte tussen de ingang van Designer Outlet Roosendaal en zwembad de Stok verder te onderzoeken. Hierover is de raad en de omgeving geïnformeerd. Het gaat hier concreet om een OV-halte voor de reguliere buslijn; mogelijk kan deze locatie in de toekomst verder worden voorzien van mobiliteitsvoorzieningen zoals deelfietsen. Als op deze locatie de OV-halte haalbaar lijkt, worden de bestaande OV-haltes langs de Wouwbaan opgeheven. Onderzoek naar minihub deelmobiliteit – lopend: Dit is een uitgewerkte OV-halte met aanvullende mobiliteitsvoorzieningen, zie antwoord hiervoor. Dit onderzoek loopt.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 13

Van VVD

Vraag P72 De proeftuinen zijn allemaal afgerond en de Evaluatie van de proeftuinen is opgeleverd. a. kunnen deze resultaten gedeeld worden en hoe wordt opvolging gegeven aan de bevindingen uit de evaluaties? b.Op welke wijze worden de uitkomsten van de proeftuinen betrokken bij toekomstige beleidskeuzes en besluitvorming?

14

VVD

P127 bestemmingsreserves a.Hoeveel zit er in de bestemmingsreserve RSD spreekt RSD doet? Kunnen we schrappen? b.Bestemmingsreserve Duurzaamheid 239 Bestemmingsreserve Participatie 2.362 Kunnen deze naar algemene reserve om te worden samengevoegd, of is deze reservering nog nodig?

15

VVD

Riolering & Beheer Openbare Ruimte a.Op welke wijze monitort de gemeente de technische staat van het rioolstelsel, pompgemalen en persleidingen en hoe wordt hierover periodiek aan de raad gerapporteerd? b. Geven de recente bevindingen rondom de Protonweg, pompgemalen en persleidingen aanleiding om de meerjarige onderhouds- en vervangingsopgave te herijken?

De gemeente monitort de technische staat van riolering, pompen en leidingen volgens een vaste werkwijze welke is vastgelegd in het Water en Rioleringsplan (WRP). Hierin worden voor meerdere jaren onderhoud en investeringen bepaald. De technische staat wordt gecontroleerd via inspecties, onderhoud, data-analyse en storingsregistratie. Hierover wordt gerapporteerd in de P&C documenten. Zo worden resultaten en uitgevoerde werkzaamheden jaarlijks op hoofdlijnen toegelicht in de jaarrekening, in de paragraaf kapitaalgoederen (onderdeel blauw). Zie hiervoor de toelichting op pagina 143 van de jaarrekening. Voor onverwachte situaties is budget beschikbaar. Bij grotere of urgente problemen wordt de raad tussentijds geïnformeerd bij de tussentijdse bestuursrapportages en/of met een separate raadsmededeling c.q. raadsvoorstel met besluit (als de situatie dat toelaat). Komend jaar is een tussentijdse evaluatie van het (WRP) gepland en de uitkomsten daarvan worden met uw raad gedeeld. Daarnaast worden de onderhoudsbudgetten en de vervangingsopgave voor riolering jaarlijks herijkt bij de actualisatie van de beheerkalender, integraal met de andere kapitaalgoederen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de begroting.

16

CDA

Wat is het spaardoel met betrekking tot de A58? Er is nu geld voor gereserveerd. Is er een doel en plan voor?

Uw raad heeft eerder besloten middelen (1 miljoen) te reserveren voor de A58. Het betreft een strategische reservering ter dekking van eventuele kosten voor studies en planvorming of om bij te dragen als er kansen voordoen met Rijk of provincie. Momenteel is er geen hard spaardoel of concreet project. Het is aan uw raad om te besluiten over dotaties, onttrekkingen, instellen en opheffen van een reserve.

Antwoord De resultaten van de proeftuinen zijn vastgelegd in de evaluatie en kunnen desgewenst met de raad worden gedeeld. De belangrijkste bevindingen worden actief meegenomen in de verdere uitwerking van de betrokken projecten. De opvolging vindt plaats door deze lessen te vertalen naar concrete keuzes in ontwerp, inrichting en proces bij komende projecten, waarbij per project wordt bekeken welke elementen toepasbaar zijn. De uitkomsten van de proeftuinen vormen een belangrijke bouwsteen voor toekomstige Zie het verslag van de griffie; deze vraag is gedeeltelijk behandeld tijdens het vragenuurtje. Voor de bestemmingsreserve Participatie staat in de financiële begroting 2026 op pagina 38 dat deze reserve per 31 december 2028 geen saldo meer heeft.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 17

Van CDA

Vraag Het COA levert financiële middelen. Houden we hier geld op over of moeten we er juist op bijleggen? Graag met toelichting.

18

Roosendaalse Lijst

Groot onderhoud openbare ruimte: Op bladzijde 230 valt te lezen dat er 7 In de volgende zinnen van de desbetreffende toelichting, tweede alinea hoort het woordje miljoen minder is uitgegeven. Het totaal begrootte bedrag is 8,5 miljoen. "minder" niet thuis. Hieronder zijn de juiste zinnen opgenomen. Dit lijkt incorrect, temeer er dan maar 1,5 miljoen uitgegeven zou zijn. Kunt "In 2025 was ongeveer € 8,5 miljoen aan groot onderhoud begroot. In werkelijkheid is u aangeven hoeveel er uitgegeven is voor groot onderhoud openbare circa € 7 miljoen minder uitgegeven aan groot onderhoud." ruimte? Begrote uitgaven van € 8,5 miljoen minus werkelijke uitgaven van € 7 miljoen geeft het verschil van positief van € 1,5 miljoen welke is toegelicht.

19

Roosendaalse Lijst

Onderaan pagina 220 lijkt tekst te ontbreken. Kunt u aangeven wat daar had moeten staan?

Antwoord Wij verwachten dat de middelen die wij van het COA ontvangen toereikend zijn en dat hieruit in 2026 een positief resultaat kan voortvloeien. Uit voorzichtigheid zijn de kosten en opbrengsten in de 1e bestuursrapportage 2026 echter budgetneutraal geraamd. In de 2e bestuursrapportage 2026 nemen wij een geactualiseerde eindejaarsverwachting op, waarbij naar verwachting meer zicht bestaat op een mogelijk overschot. Het bedrag bestaat uit twee delen. Vanuit het COA komen middelen voor de HAR (Nieuwe regeling voor de uitstroom van vergunninghouders) en noodopvang aan de Wijnkorenstraat. Middelen vanuit de HAR die we overhouden mogen wij houden, middelen voor de noodopvang moeten terug naar het COA. Een eventueel positief saldo zal dan ten gunste komen van de algemene middelen.

Dit betreft de ondertekening van de rechtmatigheidsverantwoording, waarvoor geen aanvullende tekst benodigd is.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 20

Van Roosendaalse Lijst

Vraag Antwoord Op pagina 159 valt te zien dat de gemeente ruim een miljoen heeft De genoemde bijdrage van ruim € 1 miljoen aan Geweld in afhankelijkheidsrelaties en bijgedragen aan ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Meldpunt Crisiszorg West-Brabant betreft een regionale taak, waarbij de uitvoering en Crisiszorg West-Brabant’. Toch ontbreekt de financiële onderbouwing over financiële verantwoording grotendeels via de centrumgemeente en 2025 volledig. Hoe is dit mogelijk en hoe wordt dit hersteld? samenwerkingspartners verloopt. De financiële onderbouwing voor 2025 ontbreekt in de jaarstukken doordat de definitieve regionale verantwoording en kostenverdeling op het moment van opstellen nog niet volledig beschikbaar en vastgesteld was. Hierdoor kon deze informatie nog niet op het vereiste detailniveau worden opgenomen. Dit wordt als volgt hersteld: Na vaststelling van de regionale jaarverantwoording wordt de raad aanvullend geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de financiële opbouw en verdeling over 2025. In volgende bestuursrapportages en jaarstukken wordt de toelichting op regionale bijdragen vollediger en explicieter opgenomen, ook indien sprake is van voorlopige cijfers. Daarnaast zijn met de betrokken regionale partners afspraken gemaakt om tijdiger financiële gegevens aan te leveren, zodat deze beter aansluiten op de gemeentelijke P&C-cyclus.

Hiermee wordt de transparantie richting de raad geborgd en herhaling voorkomen.

21

Roosendaalse Lijst

Op pagina 163 zien we dat ook bij Saver N.V. de financiële gegevens over De ontwikkeling van deelnemingen, waaronder Saver N.V., wordt gedurende het jaar 2025 ontbreken. Ook hiervoor graag een uitleg en de vraag of dit actief gevolgd via beschikbare rapportages en contactmomenten. De financiële gegevens van gemonitord zal gaan worden. Saver N.V. over 2025 ontbreken echter in de jaarrekening omdat deze ten tijde van het opstellen daarvan nog niet beschikbaar waren. De jaarstukken van Saver N.V. worden formeel vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 3 juli 2026. De gemeente draagt er zorg voor dat haar eigen jaarstukken tijdig worden opgesteld en vastgesteld. Dit betekent echter dat wij voor deelnemingen, zoals Saver N.V., afhankelijk zijn van de planning van de betreffende organisatie. In dit geval ligt het moment van vaststelling na het gereedkomen van de gemeentelijke jaarrekening, waardoor de financiële gegevens niet meer konden worden opgenomen.

22

Roosendaalse Lijst

We lezen dat bij slechts 29% van de WOO verzoeken op tijd wordt beslist. In 2025 hadden we te maken met een achterstand bij het wegwerken van WOOHoeveel dwangsommen heeft onze gemeente in het jaar 2025 aan verzoeken. De achterstanden zijn grotendeels weggewerkt zonder dat dwangsommen indieners moeten vergoeden? uitbetaald dienden te worden. In 2025 is aan 3 partijen een dwangsom uitgekeerd voor een totaalbedrag van € 3.000,--.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 23

Van Roosendaalse Lijst

Vraag Antwoord Op pagina 199 bij ‘belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut’ Begin 2025 is de gemeente gestart met het versneld vervangen van de oude verlichting zien we ‘led armaturen’ voor 1,3 miljoen. Wat wordt hiermee bedoeld? Zijn op fietspaden, woonstraten en wijkontsluitingswegen. In totaal zullen tot en met 2028 dit enkel armaturen voor verkeerslichten of ook voor straatverlichting? meer dan 12.500 armaturen worden vervangen door duurzame ledverlichting. Dit geldt alleen voor de straatverlichting. De vervanging van de stoplichten (inclusief verlichting) worden verantwoord binnen het vervangingsprogramma VRI's (Verkeersregelinstallatie oftewel stoplichten). Dit zijn ook investeringen met een maatschappelijk nut, welke in hetzelfde rijtje zijn toegelicht op pagina 199. Daar is in 2025 € 1,71 miljoen aan uitgegeven.

24

Roosendaalse Lijst

Ook op pagina 199 zien we “Amethistdijk” met een bedrag van 1,1 miljoen. In 2025 is € 1,1 miljoen uitgegeven aan de reconstructie van de Amethistdijk. Het betreft Waar is dit bedrag precies aan uitgegeven? een integrale reconstructie waarbij naast de weg zelf ook groenvoorzieningen, openbare verlichting, de vervanging van kolk- en huisaansluitingen (riolering) en diverse duurzaamheidsmaatregelen zijn aangepakt. Hierdoor krijgt de openbare ruimte een duidelijke kwaliteitsimpuls. Tevens zijn de aangrenzende pleintjes betrokken in het project.

25

Roosendaalse Lijst

Op pagina 198 valt te lezen dat er 26 miljoen is uitgegeven aan materiële Hieronder is een nadere specificatie opgenomen van de investeringen 2025 van materiele vaste activa met maatschappelijk nut. In de uitsplitsing op pagina 199 vaste vaste activa met maatschappelijk nut met een waarde boven de € 500.000. komt hier maar ongeveer 5,2 miljoen van terug. Kunt u aangeven waar de resterende 20,8 miljoen aan is opgegaan? -Burgerhoutsestraat Zuid € 542.417 -Eleolietdijk € 551.784 -Versleten groen 2025 € 576.339 -Verbindingsweg Tolberg € 578.842 -Duke Ellington en Haydnlaan € 582.457 -Reginadonk € 583.717 -Opaaldijk € 601.730 -Azurietdijk € 633.742 -Snelfietsroute F58 € 3.459.234* -Atoomweg en Bakkerbergweg € 708.655 -Plantagebaan wegvakken € 709.484 -Kortendijksestraat (oost) € 725.241 -Rotonde Plantagebaan € 907.560 -Wielerexperience voorzieningen € 888.595 ---------------------------------------------------------Totaal extra toelichting € 12.049.798 * Dit betreft het bruto-investeringsbedrag. Voor dit project zijn diverse bijdragen ontvangen van € 2.764.494, welke in 2025 een keer worden afgeboekt van deze investering. Hierdoor is er netto € 694.740 geinvesteerd, waarop dan wordt afgeschreven. Daarom is dit bedrag eerder niet toegelicht.

In de jaarrekening 2025 zijn de investeringen boven de € 1.000.000 toegelicht, ter grootte van € 5.231.308. Daarmee is nu ruim € 17 miljoen toegelicht.

1. Memorie van antwoord Jaarstukken 2025 # 26

Van Roosendaalse Lijst

Vraag Antwoord Op pagina 206 staan de bestemmingsreserves. Kunt u aangeven waar de In de jaarstukken 2025 van de gemeente Roosendaal is een overzicht opgenomen van de toelichting op de dotaties en onttrekkingen zijn weergegeven? dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Deze mutaties worden niet integraal op mutatieniveau toegelicht bij de tabel zelf, maar de nadere duiding is opgenomen in de toelichting op de balans. Deze toelichting is met name gericht op de aard en het doel van de reserves en minder op een expliciete duiding per afzonderlijke mutatie. De mutaties in de reserves vinden hun oorsprong in eerder door de raad geautoriseerde begrotingswijzigingen en/of beleidsbesluiten. Indien sprake is van afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (geraamd vs. werkelijk), worden deze toegelicht via de reguliere P&C‑cyclus, met name in de bestuursrapportages en de begroting.

27

Roosendaalse Lijst

Op pagina 212 mist in de tabel de orde-grootte van de bedragen. Kunt u aangeven wat deze is?

De bedragen in de tabel zijn uitgedrukt in duizenden euro’s (x € 1.000).

28

Roosendaalse Lijst

Eveneens op pagina 212 zien we ‘stimulering De € 1,658 miljoen subsidie die door het Rijk in 2020 beschikbaar is gesteld, wordt verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021’ waarbij het saldo gedurende ingezet voor verkeersmaatregelen aan de Verbindingsweg Tolberg ter verbetering van de heel 2025 1,658 miljoen is geweest. Kunt u aangeven wat er met dit geld verkeersveiligheid. De bijdrage is bedoeld voor oa een vrijliggend tweerichtingenfietspad, gaat gebeuren? Moeten de maatregelen nog ten uitvoer worden gebracht? de realisatie van diverse rotondes binnen het tracé en een gereguleerde oversteek ter Zal dit geld moeten worden terugbetaald aan het rijk? hoogte van de komgrens. De maatregelen zijn opgenomen in het project verbindingsweg Tolberg. Door de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan is er sprake van een vertraging van 2 tot 3 jaar. Dit wordt jaarlijks gemeld in de subsidieverantwoording. Tot op heden hebben wij geen bericht ontvangen dat vanwege deze vertraging de subsidie moet worden terugbetaald.

29

Roosendaalse Lijst

In 2025 is het Tongerlohuys tijdelijk gesloten in verband met de verbouwing van de kring. Het museum heeft een tijdelijke pop-up tentoonstelling in het EKP gekregen. Toch lezen we hier niets over terug. Kunt u aangeven in welke post de kosten zijn opgenomen en waarom er niets over geschreven is in de jaarstukken?

Wij hebben enkel een subsidierelatie met Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys. De kosten voor de expositie in het EKP worden verantwoord in de jaarrekening van de stichting. Daarom is er in onze jaarrekening niets opgenomen over de expositie.

2. Memorie van antwoord 1e Berap-2026 # 1a

Van D66

Vraag Nu projecten zoals de Topsporthal Vierhoeven zijn uitgesteld. Hoeveel duurder worden deze projecten nu door de inflatie en stijgende bouwkosten? Is dat al meegerekend? Zo nee waarom niet?

1b

D66

Nu projecten zoals de Spoorzone zijn uitgesteld. Hoeveel duurder worden De gebiedsontwikkeling in de Spoorzone is niet uitgesteld. In het algemeen wordt bij deze projecten nu door de inflatie en stijgende bouwkosten? Is dat al projecten rekening gehouden met stijgende kosten die veroorzaakt worden door inflatie. Dit meegerekend? Zo nee waarom niet? is onderdeel van de risicoanalyse vanuit de gemeente.

2

D66

In de Bestuursrapportage 2026 zien we een tekort van 5 miljoen ontstaan, De 1e bestuursrapportage betreft een tussentijdse stand van zaken en is daarmee een onder andere door de Jeugdzorg. Als het overschot van 2025 al momentopname van het verwachte financiële resultaat over 2026. gereserveerd is voor achterstallige projecten, waar wordt de benodigde 5 Dit betekent echter niet dat de volledige dekking van dit tekort op dit moment al concreet is miljoen dekking voor dit jaar dan vandaan gehaald? ingevuld. In de 1e bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting inzichtelijk gemaakt. Gedurende het jaar kan het uiteindelijke resultaat nog wijzigen door nieuwe ontwikkelingen, meevallers of aanvullende keuzes. Dit volgt dan in de 2e bestuursrapportage of uiteindelijk in de jaarrekening. Het positieve resultaat over 2025 is grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve. Indien een jaarrekeningresultaat negatief uitvalt, komt dit ten laste van diezelfde reserve.

3

D66

In de Kadernota 2026 staat dat Roosendaal dit jaar 10,1 miljoen extra krijgt van het Rijk, grotendeels voor de Jeugdzorg. Hoe kan het dat in de Eerste Bestuursrapportage 2026 tóch een tekort van 5 miljoen gepresteerd wordt met de Jeugdzorg als hoofdoorzaak? Waar is de 10 miljoen rijkscompensatie aan opgegaan?

Antwoord De globale doorrekening van de investeringen in de Topsporthal is gebaseerd op een actueel prijspeil. Vanaf de begroting 2027 willen we de belangrijkste investeringen indexeren naar het prijspeil van het komende begrotingsjaar. Voor de komende begroting betekent dit een indexatie van 2026 naar 2027. De aangepaste investeringsbedragen worden opgenomen in het investeringsplan, dat onderdeel is van de begroting die uw raad begin november behandelt. Door dit jaarlijks mee te nemen in het begrotingsproces, beperken we het risico dat door prijsontwikkelingen tussentijds extra investeringsbudget nodig is.

De € 10,1 miljoen extra rijksmiddelen uit de Kadernota 2026 betreft grotendeels compensatie voor stijgende kosten, met name binnen de jeugdzorg, en geen vrij inzetbare ruimte. Deze middelen moeten direct worden ingezet voor de autonome ontwikkelingen. In dezelfde Kadernota is opgenomen dat de gemeente geconfronteerd wordt met circa € 15,4 miljoen aan autonome kostenstijgingen, waaronder volumegroei, zwaardere casuïstiek en indexatie in de jeugdzorg. De Eerste Bestuursrapportage 2026 bevestigt dit beeld: de grootste kostenstijging zit in de jeugdzorg, doordat specialistische zorg duurder is dan begroot en prijsstijgingen hoger uitvallen. Daarmee is het beeld als volgt: de € 10,1 miljoen rijkscompensatie dempt de stijgende kosten, maar de werkelijke kostenstijgingen in met name de jeugdzorg zijn hoger dan deze compensatie, waardoor per saldo alsnog een tekort ontstaat van circa € 5 miljoen. Kort samengevat: de rijksmiddelen zijn niet “over”, maar volledig opgegaan aan hogere en onvermijdbare zorgkosten, waardoor de structurele druk op de jeugdzorg zichtbaar blijft in de bestuursrapportage.

2. Memorie van antwoord 1e Berap-2026 # 4

Van D66

5

Roosendaalse Lijst

Vraag De gemeente schrijft zelf dat er te weinig personeel is en dat plannen daardoor vertraging oplopen. Betekent dit dat bij grote projecten, zoals de Spoorzone dit jaar wéér geld gaan overhouden omdat het werk stil ligt? Wat is de alternatief hiervoor? 504 jeugd en jeugdzorg: Hoe zijn de cijfers van de primitieve begroting 2026 tot stand gekomen gelet op (het verloop van) de begrotingscijfers van 2025? (In de primitieve begroting 2025 werd 37 miljoen begroot, wat later met 18,5 miljoen werd bijgesteld tot 55,5 miljoen. Uiteindelijk werd er ook daadwerkelijk 55,5 miljoen uitgegeven in 2025. In 2026 is de primitieve begroting 35,5 miljoen uitgetrokken en staat de teller na Berap 2026-1 op 41,5 miljoen.)

Antwoord Nee, bij het programma van Masterplan/NPR is momenteel geen sprake van onderbenutting. Er ligt geen werk stil.

De primitieve begroting 2026 voor jeugdzorg is, conform de gebruikelijke P&C systematiek, opgesteld op basis van op dat moment beschikbare realisatiecijfers, trends en beleidsmatige uitgangspunten, maar is nadrukkelijk geen doortrekking van het incidenteel opgehoogde niveau in 2025. Het beeld over 2025 laat zien dat: De oorspronkelijke raming van € 37 miljoen gedurende het jaar fors is bijgesteld naar € 55,5 miljoen (dit zijn de bruto kosten van de gehele jeugdzorg), deze bijstelling met name het gevolg was van autonome ontwikkelingen zoals volumegroei, zwaardere zorg en prijsstijgingen. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2026 (€ 43,6 miljoen) is uitgegaan van: bijstelling naar een reëel, maar genormaliseerd uitgavenniveau, inzet op kostenbeheersing en transformatie van de jeugdzorg en het uitgangspunt dat een deel van de stijging in 2025 een incidenteel karakter had. Tegelijkertijd blijkt uit de Kadernota dat de jeugdzorg structureel onder druk staat door autonome kostenontwikkelingen, zoals stijgende tarieven en toenemende zorgvraag. De 1e Bestuursrapportage 2026 bevestigt vervolgens dat deze druk aanhoudt: met name specialistische jeugdzorg en prijsstijgingen vallen opnieuw hoger uit dan begroot, waardoor de uitgaven oplopen naar € 55,4 miljoen bruto. Hiermee verwachten we dus op hetzelfde niveau uit te komen als de gerealiseerde bruto lasten over 2025.

3. Overig # 1

Van D66

Vraag Het lijkt er op dat de gaten dit jaar net dicht krijgen met wat extra noodgeld. Maar in 2028 stopt hulp vanuit Den Haag. Worden hiermee problemen voor nu tijdelijk opgelost of worden de financiële problemen twee jaar vooruit geschoven? Welke keuzes worden in deze gemaakt en waar ligt de prioriteit?

Antwoord De vraag heeft betrekking op het meerjarig financieel perspectief en de keuzes en prioriteiten die daarbij worden gemaakt. Dit valt binnen het kader van de begroting en het meerjarenperspectief. Het eerste moment hiervoor is de komende programmabegroting 2027. De jaarstukken 2025 en de eerste bestuursrapportage 2026 richten zich op de verantwoording over het verleden en de bijstelling van het lopende jaar. Deze documenten bevatten geen integrale afweging van toekomstige financiële keuzes. Om die reden kunnen wij deze vraag op dit moment niet inhoudelijk beantwoorden.