Memorie van antwoord raadsvragen eerste ronde begroting 2022.pdf

Memorie van antwoord bij Begroting 2022 #

1

Van Roosendaalse Lijst

Vraag Pagina 8: Voor het breed offensief (structurele effecten voorjaarsbrief) is € 68.000 voor dit jaar nog niet ingezet. Gaat dat dit jaar nog gebeuren en als dat niet zo is, is reservering voor 2022 mogelijk terugbetalingsverplichtingen?

Antwoord Dit budget hebben we ontvangen bij de septembercirculaire 2021. Op dit moment liggen er nog geen plannen om dit budget in te zetten. Er lopen al andere initiatieven (via Werkplein en WVS) om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden. Indien we deze middelen niet uitgeven vallen de middelen vrij. Er geldt geen terugbetalingsverplichting.

Roosendaalse Lijst

Pagina 9 punt 3a: In hoeverre is er juiste dekking voor de toekomstig te ontvangen Rijksmiddelen voor jeugdzorg (incidentele middelen jeugd). Ligt er een plan klaar om te voorkomen dat de juiste en volledige toedeling plaats gaat vinden?

De toekomstig te ontvangen middelen zijn nog onzeker. In Roosendaal ramen we de kosten van de jeudgzorg realistisch. Als we constateren dat we extra kosten hebben voor jeugdzorg ramen we het benodigde budget bij. We hebben daarom de incidenteel ontvangen middelen voor jeugd (€ 5,9 miljoen) niet geoormerkt. Ook de structureel geraamde middelen (stelpost) hebben we niet geoormerkt. Evenals voorgaande jaren worden voor de jeugdzorg lokale, regionale en bovenregionale plannen ontwikkeld en uitgevoerd. In deze plannen wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden, maar is de inhoud leidend. De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze plannen zullen gericht worden aangevraagd en besproken.

Roosendaalse Lijst

Ligt het in de lijn van verwachting dat er rijksmiddelen structureel voor jeugdprofessionals ontvangen gaat worden?

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we ook structureel daadwerkelijk middelen voor jeugd zullen ontvangen. Op dit moment weten we niet hoe hoog deze extra middelen zullen zijn. De middelen zullen ten behoeve van jeugd worden verstrekt. Indien deze middelen via het Gemeentefonds worden ontvangen, zijn we als gemeente vrij om deze middelen in te zetten op de beleidsterreinen waar we dat het beste achten. Dit zal niet alleen aan jeugdhulp of jeugdprofessionals zijn, maar daar waar het het meest effectief kan worden benut.

2

3

Roosendaalse Lijst

Pagina 8: Kunt u nog een toelichting geven waarom de 2,4 mln aangaande het terugdraaien/onttrekking van het saldireserve/algemene reserve aangemerkt is als een nieuw beleidsvoorstel?

De reden daarvoor is dat dit een keuze betreft; het is geen onvermijdelijke ontwikkeling. We kunnen er ook voor kiezen om deze onttrekkingen niet terug te draaien. Dan hebben we een nog hoger begrotingssaldo in 2022 (€ 8,3 miljoen), maar hebben we wel de algemene reserve voor een bedrag van € 3,3 miljoen in totaal verlaagd. Gezien de forse begrotingsoverschotten de komende jaren zijn de onttrekkingen niet nodig. Door het terugdraaien van de onttrekkingen blijven de middelen beschikbaar in de Algemene Reserve.

Roosendaalse Lijst

Is in de begroting rekening gehouden met de uit te voeren amendementen verkeersveiligheid € 250.000 (Rdaalse lijst) en de € 423.000 speeltoestellen (CU en Rdaalse Lijst)? Deze zijn tijdens de jaarrekeningbehandeling 2020 aangenomen.

De middelen voor verkeersveiligheid zijn opgenomen in de begroting 2021 (binnen programma 4). Bij het amendement zijn twee moties aangenomen: 'top 10 verkeersveiligheid' en 'veilige schoolomgevingen'. Voor beide moties is een inventarisatie gemaakt en wordt een plan van aanpak geschreven. Resultaten hiervan zullen op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2021 komen. Duidelijk is wel dat de middelen hard nodig zijn. Het is wel heel waarschijnlijk dat de middelen niet allemaal in 2021 ingezet kunnen worden en dat een deel zal moeten worden overgeheveld naar 2022. De middelen voor speeltoestellen zijn eveneens opgenomen in de begroting 2021 (binnen programma 2). Op dit moment werken we aan concrete plannen voor de speelvoorzieningen. In 2021 zullen we deze middelen nog niet benutten; in 2022 zullen we aanvangen met de inzet van deze middelen.

Roosendaalse Lijst

Pagina 114: Ligt er al een plan voor het opnieuw waarderen van Voor de verschillende nieuw te kwantificeren onderhoudsvoorzieningen worden de 12,4 mln groot onderhoud? Deze toezegging is gedaan bij de nieuwe beheersplannen opgesteld. Deze nieuwe plannen worden in week 41/42 jaarrekeningbehandeling en is nog niet opgenomen in de verwacht en moeten beoordeeld en besproken worden. De verwachting is dat in programmabegroting 2022 (naar ons idee). Hoe gaat dit proces december een adviesnota in het college van B&W vastgesteld wordt, waarin de lopen? Hierbij valt dan wellicht een toevoeging te verwachten bij financiële consequenties in beeld zijn (vormen nieuwe onderhoudsvoorzieningen en de opsomming van de bestemmingsreserves, dan wel andere exploitatiebudgetten). Vervolgens wordt de nota doorgeleid naar de gemeenteraad. reserveringen.

4

5

6

Roosendaalse Lijst

Pagina 110: Is een financiële inschatting te maken van top 3 risico Onderwijshuisvesting, (kosten bouw nieuwe scholen)?

In juli 2021 hebben we extern advies gevraagd over de bouwkosten in relatie tot het gewenste kwaliteitsniveau van schoolgebouwen. Op dit moment zijn de bouwkosten ongeveer 10% hoger vanwege de conjunctuur. Het risico bestaat dat de krapte in de markt leidt tot nog hogere kostenstijgingen, naast de inflatie. Bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan in 2022 zullen de financiële consequenties beter in beeld zijn.

Roosendaalse Lijst

Pagina 134: Datzelfde geldt (zie vr. 7) voor het risico dat speelt bij ICT West Brabant (geen mogelijkheid om tegenvallers op te vangen?

In de begroting is de nieuwe infrastructuur opgenomen en voorziet ons van een stabiele en risicovrije omgeving. De implementatie van deze omgeving verloopt voorspoedig. Voor wat betreft de uittreding van Bergen op Zoom is de begroting gebaseerd op de spelregels van KokxDeVoogd. De afrekening is op basis van nacalculatie.

Groen Links

Bij Roosendaal Natuurstad wordt aangegeven dat er als eerste ingezet wordt op stadsvernieuwingsprojecten en in gebieden met bestaande bouw aan de hand van de beheerkalender. Dit moet alles kostenneutraal gedaan worden. Terwijl er grote stappen voorwaarts nodig zijn. Hoe en wanner zal onze gemeente op klimaatadaptief- en biodiversiteitsgebied op het juiste kwaliteitsniveau zijn zonder extra budget?

Stadvernieuwingsprojecten worden niet kosten neutraal gedaan; daar zijn, zoals aangegeven in Roosendaal Natuurstad, extra investeringen voor nodig. Reconstructies vanuit de Beheerkalender waar Roosendaal Natuurstad een onderdeel van is, kunnen kostenneutraal worden gerealiseerd (m.u.v. stijgende personeelkosten en stijgende kosten door toepassing en inkoop van duurzamere materialen). Vanaf nu handelen we klimaatadaptief en in 2050 is Roosendaal klimaatadaptief.

Groen Links

Bij de uitvoering van het dierenwelzijn zou al het geld wat in andere beleidsgebieden verstopt zit met de bestemming dierenwelzijn geoormerkt worden. We vinden echter alleen het bedrag van € 30.000 terug wat extra vrijgemaakt is bij de kadernota. Waar vinden we de rest?

Er is geen ander dierenwelzijnsbudget dan het budget van Arduin. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging zal dit budget aan het budget van dierenwelzijn gekoppeld worden.

7

8

9

10

Groen Links

Pagina 18: Bij de indicatoren energietransitie, klimaatverandering en circulair wonen en werken zijn de doelstellingen lager dan de laatste meting in 2020 aangeeft. Hetzelfde geldt voor de indicatoren voor bereikbaarheid. Ook daar is de doelstelling lager dan de huidige gemeten cijfers. Waarom stellen we dan de doelen niet bij?

Groen Links

Bij onderhoudsniveau Groen is er sprake van dat zones met We breiden het bomen areaal uit. Sommige delen van de Molenbeek zijn door het langgras welke beter zijn voor de biodiversiteit weer terug langgras bijna niet meer te bereiken. Een klein gedeelte van dit langgras vormen we gevormd worden tot gazons waar het “goed spelen en vissen” is. om naar gazon, zodat er gespeeld kan worden en vissers de Molenbeek kunnen Ook worden hier extra bomen geplaatst terwijl er aangegeven bereiken. De kwaliteit van de diversiteit wordt daardoor niet aangetast. wordt dat het bomenareaal niet uitgebreid wordt. Hoe behouden we de kwaliteit van de diversiteit daarbij? En waarom wordt het bomenareaal juist niet fors uitgebreid in het kader van het meer afvangen van CO2 en stikstof?

Groen Links

Hoe gaat u zorgen dat inwoners en belanghebbenden actief betrokken worden bij de projecten in Groen & Grijs.

11

12

13

Groen Links 14

15

16

Voor de indicatoren energietransitie, klimaatverandering en circulair wonen geldt dat het programma duurzaamheid (Verduursamen) als opvolger van Roosendaal Future Proof wordt gevolgd; dit in lijn met het Bestuursakkoord, het Klimaatakkoord en de RES. Er is geen aanleiding om het Gemeentelijk Vervoersplan te herzien. Daarmee zullen de indicatoren ook niet worden aangescherpt.

Inwoners worden al betrokken bij het tot stand komen van nieuwe projecten en projecten vanuit de Beheerkalender. Voor het uitdragen en draagvlak creëren voor Roosendaal Natuurstad zijn we bezig met een communicatieprogramma en worden stakeholders uitnodigd. Goed dat bij volgende contracten voor onderhoud groen, Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid door onze mensen van straatreiniging en onkruidbestrijding ruimte wordt geboden voor openbare werken en worden ingezet in het centrum van Roosendaal en de daarin liggende parken. Het overige reguliere onderhoud in wijken en dorpen wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe denkt u tegelijk te borgen dat nieuw biodivers groenonderhoud leidt tot middel van beeldbestekken op de markt gezet. Roosendaal Natuurstad, biodiversiteit, flora en fauna maken deel uit van deze bestekken. Bij het vervangen veranderend kennisniveau en gedrag? van heesters en bomen wordt rekening gehouden met biodiversiteit, de nationale bijenstrategieën en flora en fauna wetgeving.

Groen Links

Wat is de inzet van de gemeente met betrekking tot uitvoering en verbetering van de nieuwe concessie van het OV in BrabantWest, zeker in de avonduren?

Als gemeente proberen we het maximale voor onze gemeente uit de nieuwe OV concessie te halen. Hierbij wordt rekening gehouden met een mix tussen regulier en flex vervoer. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de Provincie.

Groen Links

Welke concrete stimuleringsplannen volgen op de De provincie zal het tweejarig pilotproject 'Nabogo' uitrollen over de gemeente. Een bewustwordingsacties met betrekking tot deelvervoer welke u in project waarbij reizigers op een laagdrempelige manier met elkaar kunnen 2022 zou willen starten? meereizen. Ook liggen er grote kansen voor deelfietsen en deelscooters.

17

Groen Links

Hoeveel ruimte zit er in het budget voor ambtelijke ondersteuning? Met andere woorden: is er genoeg budget om nieuwe ideeën uit te laten werken die de raad inbrengt of hebben de ambtenaren het al te druk met de huidige plannen?

Dat is afhankelijk van het onderwerp/beleidsterrein, de termijn waarbinnen het moet en de vereiste diepgang.

Groen Links

Er is € 30.000 begroot voor uitvoering plannen antidiscriminatie voor de periode 2022 tm 2025. Als blijkt dat er meer geld nodig is bent u dan bereid tijdens de uitvoering bij te springen?

Voor de uitvoering van de wet Gemeentelijke anti-discriminatievoorziening is een subsdieregeling opgesteld voor de duur van 4 jaar. Met het inschrijven op de subsidieregeling conformeert de aanvrager zich aan het subsidieplafond en de indexering (bij meerjarige subsidiëring). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld, zijn gebaseerd op een vergoeding per inwoner. De houdbaarheid van dit bedrag werd onderzocht voorafgaand aan het opstellen van de subsidieregeling. Met de meicirculaire werd een extra budget via het gemeentefonds beschikbaar gesteld van €31.000 voor het vergroten van o.a. de meldingsbereidheid bij discriminatie en racisme. In de begroting 2022 is dit bedrag opgenomen en bestemd voor de bestrijding van discriminatie in brede zin; met een meerjarig communicatieplan wordt gericht ingezet op het vergroten van het bewustzijn en de meldingsbereidheid bij discriminatie in brede zin. In 2021 werd daarnaast een uitvoeringsplan opgesteld op basis van de motie 'anti-discriminatie en racisme' waarbij Radar beoogd uitvoerder is. Met de uitvoering ervan gaat een 2 jaarlijkse subsidie van in totaal € 50.000 gepaard.

Groen Links

Er wordt een meting gedaan onder studenten naar hun behoeften in Roosendaal, dat in 2022 leidt tot een uitvoeringsprogramma. Welk bedrag is daarvoor beschikbaar?

Christen Unie

Met het amendement 'Impuls speel/bewegingsvoorzieningen voor jong, oud en mensen met een beperking' is € 423.000 vrijgemaakt. Waar komt dit bedrag terug in de Programmabegroting?

Het studentenonderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van de gemeente. Het onderzoek vindt online plaats en daarvoor wordt gebruik gemaakt van onderzoekstools die de gemeente al in beheer heeft. Voor het uitvoeringsprogramma is geen aanvullend budget beschikbaar, omdat de uitvoering is inbegrepen in de werkuren van de medewerkers. De middelen voor speeltoestellen zijn opgenomen in de begroting 2021 (binnen programma 2). Op dit moment werken we aan concrete plannen voor de speelvoorzieningen. In 2021 zullen we deze middelen nog niet benutten; in 2022 zullen we aanvangen met de inzet van deze middelen.

18

19

20

Christen Unie

Het is nog onzeker hoe het beschermd wonen gaat lopen, geldt dat ook voor de maatschappelijke opvang? En is dat aan elkaar gekoppeld of is dat een apart traject? Is hier al meer over bekend (stand van zaken)?

GroenLinks

Roosendaal ontbreekt in de lijst van zgn. ‘fairtrade-’gemeenten. Vanuit facilitaire inkoop wordt al zoveel als mogelijk duurzaam ingekocht (zowel op Is het mogelijk Roosendaal aan die lijst toe te voegen? Zo ja, is er producten als ook op diensten/personele inzet) en vanaf de ingebruikname van het een beeld van de kosten, die dat met zich meebrengt? HUIS van Roosendaal ook met een ambitie om 100% afvalvrij te worden. Daarmee zijn we echter nog geen fairtrade deelnemer. Of wij hieraan willen deelnemen is een strategische beleidskeuze en daaraan voorafgaand zal eerst een nader onderzoek moeten plaatsvinden. Nu is nog niet inzichtelijk wat fairtrade gemeente exact inhoudt en of er extra kosten en voorwaarden zijn verbonden aan de inkoop van (meer) fairtrade producten.

21

22

De doordecentralisatie van de taak beschermd wonen vindt plaats op 1 januari 2022. Op dat moment wordt geleidelijk overgegaan van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Hierbij is er sprake van een ingroeipad van 10 jaar, waarbij de eerste stap in 2022 gezet wordt met 100% historisch verdelen en 0% objectief (= huidige situatie). Op 1 januari 2032 moet de verdeling 100% objectief en 0% historisch zijn. In de meicirculaire van 2022 wordt duidelijk hoe groot de tussenstappen per jaar zijn en wordt definitief bekend hoe het nieuwe verdeelmodel zich financieel vertaald naar de gemeentelijke en regionale begroting. Over de doordecentralisatie van de Maatschappelijk Opvang (en taken op het gebied van verslavingszorg en OGGZ) wordt pas in 2026 een beslissing genomen. De doordecentralisaties van Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang lopen dus een apart traject.