Infographic Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
uit
Begroting 2022 in één oogopslag
273 miljoen
Uitgaven 2022
"In de afgelopen bestuursperiode is volop uitvoering gegeven aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022: een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal. Met deze laatste Programmabegroting 2022 worden onze ambities langs deze lijn voortgezet. Met het oog op de komende bestuursperiode zijn er in de Programmabegroting 2022 geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan met structurele financiële consequenties. Het college van B&W is erin geslaagd om meerjarig een sluitend financieel beeld neer te zetten met ruimte voor toekomstige investeringen."
= Programma 1
Samen werken we aan een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal!
per inwoner
totaal
Bestuur en organisatie
€ 3.789.000
€ 49
Integrale veiligheid
€ 9.378.000
€ 121
Dienstverlening
€ 1.611.000
€ 21
€ 22.440.000
€ 291
Ondersteuning organisatie
+
Programma 2 Onderwijs
€ 11.347.000
€ 147
Sport en recreatie
€ 3.671.000
€ 48
Cultuur
€ 6.553.000
€ 85
Economie
€ 4.312.000
€ 56
Werk en inkomen
€ 65.047.000
€ 843
€ 29.335.000
€ 380
Programma 3 Aantal inwoners 2021:
in
77.201
13 = 30 + miljoen 193 43 + miljoen + miljoen miljoen Rijksbijdragen
Inkomsten 2022
Lokale heffingen
Overige inkomsten
279 miljoen
Onttrekkingen reserves en voorzieningen
Bereikbaarheid en mobiliteit
€ 2.248.000
€ 29
Ruimte en wonen
€ 16.062.000
€ 208
Afvalinzameling en milieu
€ 9.465.000
€ 123
€ 297.000
€4
Vergunningverlening
Zorg algemeen en toegang zorg
€ 7.012.000
€ 91
Vrij toegankelijke zorg
€ 11.470.000
€ 149
Niet vrij toegankelijke zorg
€ 46.253.000
€ 599
Programma 6 Lokale heffingen
43 miljoen
Overige inkomsten
30 miljoen
OZB
€ 13.973.000
Opbrengst grondexploitaties
Rioolheffing
€ 13.041.000
Opbrengst vastgoed (huur en verkoop)
€ 3.335.000
Afvalstoffenheffing
€ 10.054.000
Penvoerderschap Jeugd
€ 8.769.000
Leges
€ 2.589.000
Opbrengsten overheidsinstellingen
€ 2.040.000
Parkeerbelastingen en -vergunningen
€ 1.955.000
Rente en dividendopbrengsten
Reclamebelasting
€ 618.000
Standplaatsen
€ 289.000
Toeristenbelasting
€ 188.000
Precariobelasting
€ 114.000
Overige opbrengsten
Algemene lasten, treasury en belastingen
+
69
miljoen
57
miljoen
+
Programma 5
Dotaties Reserves
22
miljoen
+
Programma 4 Openbare ruimte en reiniging
37
miljoen
€ 3.190.000
€ 41
€ 19.999.000
€ 259
65
miljoen
+
23
miljoen
€ 9.938.000
€ 839.000 € 5.399.000
Bovenstaande cijfers zijn inclusief de aanbiedingsnota (1e begrotingswijziging). Kijk voor de gehele begroting op www.roosendaal.nl/begroting
Inkomsten
2022
Uitgaven
2022
Begroot resultaat
6
miljoen