GETEKEND-Vaststellingsbesluit Begroting 2024.pdf

Financieel beeld

VASTSTELLINGSBESLUIT

Het financiele meerjarenbeeld voor onze gemeente ziet er als volgt uit:

a. Financiele uitgangspositie

-l- 1.806.000

-l- 5.045.000

-l- 2.437.000

227000

b. Autonome ontwikkelingen

-l-4.534.000

-l-4.315.000

-l- 3.886.000

-l- 3.634.000

c. Nog te dekken nieuw beleid

-l- 1.058.000

-l-1.210.000

-l-1.483.000

-l-1.659.000

Subtotaal: Bnanciále opgave

-l-7398.000

-t-10.570.000

-l-7806.000

-7-5.066.000

d. Financieel-technische maatregelen

2.146.000

2.579.000

2.410.000

2.291.000

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 7

e. Verhogen Inkomsten

3.017000

3.061.000

3.136.000

3.183.000

november 2024.

f. Bezuinigingsvoorstellen

2.356.000

2746.000

3.896000

3.896000

121.000

-l-2.184.000

1.636.000

4.304.000

1.636.000

4.304.000

Subtotaal: saldo na maatregelen 9. Inzet algemene reserve Begrotingssaldo

1.184.000 121.000

0

De voorzitter,

Het tekort dat we moeten oplossen wordt gevormd door de regels a, b en c. Voor alle jaren betreft dit forse bedragen. Met name in 2026 is het tekort groot (€ 10,6 miljoen). In de jaren daarna loopt het tekort terug. Na het nemen van maatregelen ontstaat voor de jaren 2025, 2027 en 2028 een positief begrotingssaldo. In 2026 is nog steeds sprake van een begrotingstekort. Dit tekort bedraagt circa € 2,2 miljoen. Omdat we geen maatregelen willen treffen die moeilijk terug te draaien zijn of die meer impact op de samenleving hebben dan nodig is, hebben we besloten dit tekort te laten staan. We dekken dit tekort uit de algemene reserve. In bijlage 1 uit het Bijlagenboek is het bovenstaande gedetailleerder uitgewerkt.

8

9