Bijlage Najaarsbrief 2023.pdf

Openbaar groen De begrote subsidie en daarbij behorende lasten voor de “Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027” zijn te hoog in de begroting opgenomen. Zowel de lasten als de baten worden met € 156.000 verlaagd.

Bestuursopdrachten Woondeal en Flexwonen Door de provincie Noord-Brabant zijn twee subsidies beschikbaar gesteld om bestuursopdrachten versneld uit te voeren. Dit betreft een subsidie van € 100.000 voor Bestuursopdracht uit de Woondeal West-Brabant-West en een subsidie van € 25.000 voor Bestuursopdracht Flexwonen. Deze worden nu in de begroting opgenomen en daar staan voor dezelfde bedragen de lasten tegenover.

Duurzaamheid In 2022 is via de provincie een financiële bijdrage ontvangen voor het verduurzamen van bestaand Vastgoed. Van deze bijdrage resteerde in 2022 nog € 7.000. Dit restant wordt voor 2023 in de begroting opgenomen (als lastenbudget en als bijdrage) bovenop de bijdrage van € 37.000 die in 2023 al is begroot.

24

Vanuit het Rijk zijn in 2023 middelen beschikbaar gesteld voor de Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE-middelen). Voor 2023 betreft dit € 1,4 miljoen die besteed kan worden tot en met 2025. Dit is vanaf het tweede kwartaal ingezet om capaciteit in te huren en aan te nemen (inzet voor onder andere biobased bouwen, circulaire economie, technisch adviseur verduurzaming vastgoed). Een deel van de CDOKE-middelen wordt in 2023 benut (€ 80.000). Dit wordt in de begroting opgenomen aan de lastenkant. Daar staan de CDOKE-middelen tegenover. De overige middelen worden in 2024 en 2025 ingezet. In 2023 is een aanvullende uitkering van het Rijk beschikbaar gesteld voor de aanpak van Energiearmoede. Hiervan wordt in 2023 € 40.000 ingezet om de inzet van de klusdienst te kunnen bekostigen. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de projectkosten Roosendaals Isolatieprogramma van € 20.000. Deze worden in de begroting opgenomen.

SPUK Breed Roosendaal heeft in 2023 geld ontvangen voor extra inzet op sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis in wijken en dorpen via de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Rijk. Met deze extra middelen wordt onder andere ingezet op valpreventie, Inwonersondersteuning bij het verloskundig centrum, het versterken van de Voor Elkaar Teams in het focusgebied van het Nationaal Programma Roosendaal en uitbreiding van Welzijn op Recept van 11 naar 14 huisartsenpraktijken. De baten en lasten van dit onderdeel worden daarom verplaatst van programma 5 “Zorgen & Stimuleren” naar programma 3 “Werken & Ondernemen”.

Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg In de loop van 2023 is vanuit het Rijk een nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) uitwerking ontvangen voor de af- en/of ombouw en overgangskosten voor de gesloten jeugdzorg, het zogeheten Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp. Omdat de gevolgen van deze wijzigingen nog niet geheel duidelijk zijn, is besloten de periode voor de huidige subsidie aan te passen, waardoor zowel de lasten als de baten verminderen met € 1.168.000 in 2023. Deze bedragen schuiven door naar 2024 voor de uitvoering van de Vastgoedtransitie door om- en afbouw van de Jeugdzorg Plus voorziening die Stichting Almata exploiteert in de gemeente Woensdrecht. Er volgt een nieuw bovenregionaal plan, bestaande uit het aanpassen, verbouwen en afstoten van de bestaande gebouwen en het ontwikkelen en opstarten van nieuwe kleinschalige voorzieningen, wat in 2024 uitgevoerd wordt.

Beschikbaarheidssubsidie Jeugdbescherming Brabant (JBB) Het aantal maatregelen voor jeugdbescherming in Brabant daalt. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is levert dit een risico op in de bedrijfsvoering JBB. Hier is door alle Brabantse gemeentes gezamenlijk een subsidie voor toegezegd. De bijdrage van Roosendaal (€ 294.000) wordt betaald uit het overschot op Jeugdagenda.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming regio WBW De subsidie proeftuin Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming heeft een doorlooptijd tot eind 2023. De middelen die zijn toegekend zijn nog niet volledig benut. In plaats van deze terug te betalen heeft de jeugdzorgregio West Brabant West de mogelijkheid gekregen om een aanvraag te doen voor de verlenging van de proeftuinperiode in 2024. Naast deze verlenging, mogen ook aanvullende middelen aangevraagd worden. De ambitie van de regio is om de proeftuin in 2024 verder voort te zetten en deze middelen (€ 150.000) beschikbaar te houden om de proeftuin in 2024 ook te kunnen financieren.

25

Afschrijving verduurzaming gemeentelijke gebouwen Dit jaar vindt geen afschrijving plaats op de investering van de kredieten voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen (€ 146.000). Door vertraging in de uitvoering van het project, wordt een deel van het budget op deze kredieten doorgeschoven naar 2024. Hierdoor wordt het verwachte voordeel op de energiekosten van de diverse panden nog niet volledig behaald. De energiekosten op de diverse panden worden hierop aangepast.

Participatiemiddelen (prioriteit 1) In 2023 is vanuit het Collegeprogramma € 250.000 toegekend als participatiebudget voor bewonersinitiatieven. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor onder andere de uitvoering van de motie “Eerbetoon aan Kees Vermunt” van 9 december 2021 en het bewonersinitiatief “Blauwe Speeltuin in Wijkpark ’t Holle” binnen Leefbare wijken en dorpen. Daarom wordt € 125.000 overgebracht van programma 1 “Besturen & Samenwerken” naar programma 5 “Zorgen & Stimuleren”.

Rentes Door aanpassingen in kredieten voor zowel hoogte van het bedrag als verschuivingen in de tijd zijn de rentekosten op programma 4 aangepast (in totaal lagere toegerekende rente van € 219.000). Hier tegenover staat een ook lagere toerekening vanuit treasury op programma 6 Betalen & Financieren.

OVERIGE BUDGETNEUTRALE MUTATIES De budgetneutrale mutaties die kleiner zijn dan € 100.000 waarbij zowel de lasten als de baten worden aangepast zijn hierboven niet apart vernoemd. Ook verschuivingen over programma’s die kleiner zijn dan € 100.000 worden hierboven niet apart vernoemd. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.

BIJLAGE 3 KREDIETEN KREDIETAFWIJKINGEN > € 100.000 Suppletieregeling explosieven

- € 143.000

Voor de suppletieregeling explosieven is een totaal krediet nodig van € 143.000.

Suppletieregeling explosieven

+ € 143.000

Bekostiging vindt plaats vanuit het Rijk.

26

ICT Hardware

- € 340.000

Het afgelopen jaar hebben is geconstateerd dat door de hoge inflatie ook de kosten voor hardware (laptops/beeldschermen en telefoons) zijn toegenomen. Daarnaast is sprake van extra kosten door de toename van het aantal personeelsleden en de verstrekking van beeldschermen voor hybride werken. Het benodigde krediet bedraagt € 340.000.

Kroevendonk IKC

- € 156.000

In de Voorjaarsbrief is het krediet opgehoogd met € 156.000. Dit is echter niet verwerkt in de begroting. De kapitaallasten zijn wel verwerkt.

Motorhuis

- € 282.000

Door de gemeenteraad is op 15 juni 2023 de spoedeisende eigenstandige motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college opdraagt het behoud, openstellen en toegankelijk houden van het motorhuis van de Nispense molen te realiseren door het motorhuis aan te kopen en te verbouwen. Het college geeft uitvoering aan deze motie.

Stadstuin van Hasselt uitvoering

+ € 157.000

De werkzaamheden voor Stadstuin Van Hasselt zijn afgerond. Het budget van Stadstuin van Hasselt is samengesteld uit eigen middelen en een subsidie van de provincie NoordBrabant. Ten opzichte van het projectplan zijn alle onderdelen uitgevoerd behalve het onderdeel ‘vergroening wanden van De Kring’. Gaandeweg het traject is ervoor gekozen om vergroening van de wanden in een groter kader te zien en hier een apart project van te maken. Dit is het project ‘businesscase verduurzamen en vergroenen De Kring en omgeving’ geworden zoals opgenomen in prioriteit 10 (versnellen van de energietransitie en klimaatadaptatie) van het collegeprogramma. Mede hierdoor zijn de kosten € 180.000 lager dan begroot. Doordat de kosten lager zijn, is ook de hiermee samenhangende subsidie € 23.000 lager vastgesteld door de Provincie.

Herhuisvesting Oekraïners Transitiekosten

- € 5.300.000

Voor het verbouwen van het Mill Hill gebouw wordt € 5.300.000 begroot. Zie onderstaand (INV081-002)

Herhuisvesting Oekraïners rijksbijdrage

+ € 5.300.000

Het Rijk heeft reeds € 3.900.000 toegezegd voor de transitiekosten herhuisvesting Oekraïners (INV081-001). In het 4e kwartaal van 2023 is een tweede aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de resterende kosten van € 1.400.000.

Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen

+ € 125.000

De plannen in dit gebied zijn aangepast. Hiervoor is een nieuw voorbereidingskrediet Geerhoekgebied (INV124-027) gevoteerd. De gemaakte kosten worden naar dit nieuwe voorbereidingskrediet overgeboekt. Daarna wordt dit project afgesloten. De kosten van het (nieuwe) voorbereidingskrediet Geerhoek worden meegenomen in de op te stellen grondexploitatie.

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling de Stappen

+ € 225.000

De plannen in dit gebied zijn aangepast. Hiervoor is een nieuw voorbereidingskrediet Geerhoekgebied (INV124-027) gevoteerd. De gemaakte kosten worden naar het nieuwe voorbereidingskrediet overgeboekt. Daarna wordt dit project afgesloten.

27

BEHEERKALENDER Kredieten Bosstraat, Braak en Hoge Bergen

+ € 126.000

De projecten Bosstraat, Braak en Hoge Bergen zijn gezamenlijk uitgevoerd. Hiervoor is 1 opdracht verstrekt. Het totale project is positief afgerond (€ 126.000), omdat de post onvoorzien niet volledig is ingezet. Bosstraat sluit met een nadeel van € 390.000; Braak sluit met een voordeel van € 183.000 en Hoge Bergen sluit met een voordeel van € 333.000.

Stepvelden

- € 500.000

Een gasleiding moet omgelegd worden. Dit werk is in de zomer 2023 uitgevoerd, omdat er toen minder gas verbruikt werd. De afgelopen periode heeft overleg met de aannemer plaatsgevonden. Deze heeft recht op indexatie van de oorspronkelijke aanneemsom. Daarnaast wordt het nadeel verklaard doordat de scope is uitgebreid met een wegvak voor de verkeerslichten.

Asfaltonderhoud 2022

- € 230.000

Zoals al vermeld in de Jaarrekening 2022 heeft de aannemer een indexatieverzoek ingediend voor de hoge prijzen van de grondstoffen. Dit verzoek is gehonoreerd.

Molensingel voet- en fietspaden

+ € 480.000

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel. In eerste instantie is rekening gehouden met een totale reconstructie (fundering volledig eruit), maar de fundering kan voor een groot gedeelte onder de hoofdrijbaan blijven liggen. Wel wordt de inrichting volledig aangepast. Op de fietspaden worden de tegels door asfalt vervangen.

Doeldreef

+ € 141.000

Bij de onderhoudswerkzaamheden in de Doeldreef zijn enkel de vakken die niet aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau voldoen opnieuw bestraat.

Asfaltonderhoud 2023

+ € 430.000

Vanwege het uitlopen van de aanbestedingsprocedure is in 2023 minder asfaltonderhoud uitgevoerd dan verwacht. Hierdoor is de opdracht later aan de aannemer verstrekt dan eerder mee is gerekend.

Aanleg voetpad Belder - Wagonstraat

- € 140.000

Sinds 1 juli 2023 is de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar gevestigd in het Gezondheidscentrum op de Belder 2-4 in Roosendaal. Dit leidt tot alternatieve vervoersstromen. Om de verkeersveiligheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren, wordt een voetpad aangelegd van de bushaltes naar het gezondheidscentrum. Over de mogelijke verdeling van kosten wordt nog gesproken met TWB. De totale kosten voor de gemeente kunnen hierdoor lager uitvallen. Het streven is om in 2023 te beginnen met de aanpassingen met een doorloop in 2024.

Onderhoud Omgang

+ € 125.000

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Omdat het plein voor het winkelcentrum is ondergebracht bij Roosendaal Natuurstad, is minder werk uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

28

Renovatie gemalen 2019 GPRS PLC schakelkast

+ € 258.000

De aannemer heeft capaciteitsproblemen en de benodigde onderdelen zijn niet voorradig (chip-tekort). Tevens is sprake van interne capaciteitsproblemen. Daarom is er nog geen opdracht uitgezet. Besloten is nog niet over te gaan tot vervanging van de huidige schakelkast. Als de werkzaamheden later alsnog uitgevoerd worden, wordt hiervoor een nieuw krediet aangevraagd.

Brugstraat

+ € 100.000

Dit krediet kan vrijvallen. De werkzaamheden worden in 2028 op een nieuw grootschalig krediet uitgevoerd. Hierdoor zijn de onderzoekskosten lager.

Renovatie gemalen 2022

+ € 381.000

De afgelopen jaren is door omstandigheden nog geen opdracht verstrekt aan de aannemer. Momenteel vinden gesprekken plaats om dat alsnog te doen. De werkzaamheden worden waarschijnlijk in 2024 uitgevoerd.

Bredaseweg

+ € 410.000

In de Voorjaarsbrief 2023 is indexering toegepast van € 1,8 miljoen. De werkelijke doorberekende indexering door de aannemer blijkt lager.

Brugstraat Spoorstraat

+ € 147.000

De geplande maatregelen worden niet uitgevoerd, deze zijn op korte termijn niet noodzakelijk. Voor 2028 is een grootschalig project gepland, waarin dit wordt meegenomen.

Overige aanpassingen kredieten De verhogingen en verlagingen van 19 kredieten die kleiner zijn dan € 100.000 zijn hierboven niet apart vernoemd. Deze aanpassingen (zowel verhogingen als verlagingen) leveren een voordeel op van € 50.000. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.

BUDGETNEUTRALE AANPASSINGEN KREDIETEN Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Er vindt een verschuiving van budget (€ 90.000) plaats binnen de drie projecten. De verwachte kosten voor het aanbrengen van zonnepanelen vallen hoger uit dan begroot (project Verduurzamingsplan ondernemers btw). Dit kan echter gecompenseerd worden door de vrije ruimte op de twee andere projecten (Verduurzamingsplan btw compensabel en 21% kostenverhogend (kv)).

Overige aanpassingen in kredieten De aanpassingen in kredieten die kleiner zijn dan € 100.000 zijn hierboven niet apart vernoemd. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Ook de gevolgen voor de kapitaallasten zijn hierin meegenomen. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.

29