Bijlage Bestuursrapportage 2026

Op de locaties van de 467 48 beoogde halteplekken liggen verschillende kabels en leidingen in de grond die verlegd dienen te worden. Voor de halteplek aan de spoorzijde wordt een huurovereenkomst met Prorail gesloten (eigenaar van de grond). Voor aanleg van deze halteplek is het noodzakelijk de bestaande sloot te dempen en te voorzien van een duiker. Deze werkzaamheden in directe nabijheid van het spoor zijn complex en mogen alleen uitgevoerd worden door externe partijen Prorail en Enexis. Dit resulteert erin dat de kosten hoger uitvallen dan eerder voorzien en geraamd. Daarnaast dateert de eerdere kostenraming van 2024 en is deze niet geïndexeerd. Fietspad vanaf Plantagebaan Voor het laatste tracédeel van de F58 worden hogere kosten verwacht. Hierover heeft u half mei 2026 een raadmededeling ontvangen (RM 49-2026). De aanbesteding moet nog plaatsvinden. De belangrijkste oorzaken zijn: • Geen indexatie van de raming sinds 2019, ondanks prijsstijgingen (indicatief zou dit +15% zijn); • Sterk stijgende en wisselende prijzen in de civiele markt; • Extra kosten voor ecologische en natuureisen door gewijzigde wetgeving. Na afronding van de aanbesteding wordt de raad geïnformeerd over de definitieve financiële gevolgen en vervolgstappen.

400 Openbare ruimte KC Zilverlinde en de Baayaert *nieuw* Half april heeft u een raadmededeling ontvangen over de voortgang van de projecten Kindcentrum De Baayaert en Kindcentrum Zilverlinde. Nu blijkt dat er bij beide scholen aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn in de openbare ruimte, zoals een Kiss & Ride-zone en extra parkeervakken. Deze zijn nodig om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid tijdens het brengen en halen van kinderen te waarborgen. 257 Reconstructie Aquamarijnpad *nieuw* Dit fietspad is tijdelijk gebruikt als uitvalsweg in verband met de werkzaamheden aan de Amethistdijk. Als gevolg hiervan is het fietspad eerder versleten en aan vervanging toe. Dit pad voldoet op dit moment al niet meer aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Om die reden wordt voorgesteld om de vervanging naar voren te halen. Voor de noodzakelijke reconstructie wordt daarom nu een apart krediet aangevraagd. 60 Toelichting wegmeubilair Bedrag Vervanging bewegwijzering 2026 *nieuw* Met de Kadernota 2026 is er structureel € 300.000 beschikbaar gesteld voor het onderhoud van bewegwijzering om achterstanden weg te werken en te voldoen aan verplichtingen. Dit draagt bij aan bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Omdat 200 49 vervanging vaak grotere bedragen (> € 50.000) betreft en meerdere jaren meegaat, wordt voorgesteld deze investeringen te activeren en over meerdere jaren af te schrijven. Hierdoor worden de kosten beter verspreid en ontstaat een gunstiger effect op de jaarlijkse exploitatie. Dit voordeel is nader toegelicht aan de lastenzijde van beleidsveld B402 Openbare ruimte. Het betreft een nieuwe investering, waardoor deze alsnog wordt toegelicht. Overzichten kredieten Rubriek (X € 1.000) | Krediet voor Berap | Berap 2026-1 | Resterend krediet EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) | 2.036 | 1.213 | 3.249 OPENBAAR GROEN | 312 | 312 OPENBARE VERLICHTING | 4.902 | 4.902 RIOLERING ALGEMEEN | 30.656 | 469 | 31.126 SPEELVOORZIENINGEN | 299 | 299 STRATEGISCH BEZIT | 1.560 | 1.214 | 2.774 WEGEN | 69.845 | 370 | 70.215 OVERIG | 73 | 73 Totaal | 109.684 | 3.266 | 112.950 Toelichting exploitatie buitensportaccommodaties (groen) Bedrag Groot onderhoud Buitensportaccommodaties In 2025 is minder uitgegeven aan groot onderhoud dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft in dat jaar geleid tot een financieel voordeel, zoals toegelicht in de jaarrekening 2025. Na de zomer is een nieuwe inventarisatie uitgevoerd voor de | 973 onderhoudsopgave 2026 en bijbehorende prioriteiten. De werkzaamheden zijn het herstraten van tegel- en klinkerverhardingen en de vervanging van verlichting en hekwerken.

De kosten van deze werkzaamheden worden gedekt vanuit de voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties. Toelichting riolering algemeen Bedrag Renovatie riolering Protonweg *nieuw* De riolering bij de Protonweg 14 verkeert in slechte staat en moet met spoed worden hersteld om instorting en uitval te voorkomen. Uitstel leidt tot grotere schade, hogere kosten en risico’s voor het functioneren van het industrieterrein | 500 Majoppeveld-Zuid. De benodigde investering is niet voorzien in de begroting. Vanwege de urgentie is al met de uitvoering voor de noodzakelijke vervanging begonnen. Medio juni bent u geïnformeerd met een raadsmededeling over de acute rioolproblematiek bij de Protonweg. De kosten worden gedekt binnen het rioolstelsel (gesloten systeem). 50 51 Toelichting strategisch bezit Bedrag Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen Voor de uitvoering van de werkzaamheden van gemeentelijke gebouwen werken we met een voorziening. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit de voorziening en zijn daarmee budgetneutraal. 1.214 Toelichting kredieten wegen Bedrag Investeringen wegen: aanbestedingsvoordelen Binnen de reconstructie van drie straten is een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd binnen de beheerkalender. Dit resultaat leidt tot lagere afschrijvingslasten.

Het betreft de volgende straten: • Duke Ellingtonstraat en Haydnlaan: € 110.000 lager • Ericastraat: € 180.000 lager • Eleolietdijk: € 180.000 lager -470 Investeringen wegen: overschrijdingen/verschuivingen Bij diverse reconstructieprojecten is aanvullend budget benodigd. Deze kostenstijgingen leiden in de toekomst tot hogere afschrijvingslasten. De afwijkingen per project zijn als volgt: • Spellestraat: de constructie van de weg is verzwaard. Daarnaast is sprake van budgetverschuiving doordat de nutsbedrijven later zijn gestart dan gepland (€ 240.000 hoger). • Ranonkelstraat: voor de aanleg van wadi’s zijn extra grondwerkzaamheden uitgevoerd (€ 150.000 hoger). • F. Broosstraat / Ettingstraat / Jac. Vosstraat: de uitvoering is vertraagd door de bouwactiviteiten van Alwel. Daarnaast is de scope uitgebreid en heeft er geen indexatie plaatsgevonden (€ 200.000 hoger). • Meidoornlaan: door bewonersparticipatie zijn aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte doorgevoerd (€ 200.000 hoger). 790 Groot onderhoud wegen Deze projecten en straten worden bekostigd vanuit de bestemmingsreserve Beheerkalender. Binnen deze reserve heeft een budgetverschuiving plaatsgevonden van circa € 1,1 miljoen, waarbij middelen zijn overgeheveld van asfaltonderhoud naar elementenverharding.

Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van het geplande asfaltonderhoud voldoende op orde was, terwijl de staat van de elementenverharding kwalitatief minder goed bleek. Om die reden is het budget herschikt. Per saldo heeft deze verschuiving geen effect. - 52