Bijlage Begrotingswijziging Kadernota.pdf
Tekst van het document
Jaar: Begr. wijz. Grootboeknr. Nieuw
Kadernota 2024 kostenplaats nieuw
Progr.nr.
2024 Lasten
Omschrijving
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
Beschikbare middelen Begroting 2023
843.100
615.900
438.046
612.000
Decembercirculaire 2023 6 Algemene uitkering Oormerkingen decembercirculaire 2022 4 DU Wet Kwaliteitsborging Bouw Wet Goed verhuurderschap
843.100
615.900
Meicirculaire 6 Algemene uitkering
434.107
614.900
Oormerkingen meicirculaire 2023 5 Integraal Zorgakkoord
Totaal beschikbaar
8.947.000
15.977.000
10.533.000
6.539.000
108.000
113.000
110.000
106.000
3.000 53.000
3.000 55.000
4.311.000
3.000 54.000
4.887.000
535.000
56.000
Per saldo
13.366.000
593.000
13.310.000
53.000
3.566.000
535.000
20.977.000
592.000
20.384.000
8.216.000
535.000
14.209.000
588.000
13.617.000
14.861.000 14.273.000
871.000 438.090
699.800 616.301
Bestedingen Autonome ontwikkelingen 6 Correctie Exploitatielasten panden Vlietpark 6 Structurele effecten voorjaarsbrief
443.304
600.602
1 Veiligheidsregio
148.181
244.657
274.081
371.430
443.304
614.400
5 GGD
118.346
177.632
220.437
297.561
443.304
600.303
4 OMWB
295.076
323.517
349.449
405.341
438.052
605.101
2 RBL
6.550
7.425
8.252
10.138
443.304
602.907
1 ICT-WBW
161.042
160.888
164.209
62.534
443.307
608.000
3 WVS
184.179
222.933
293.859
281.514
443.304
606.500
2 WBA
132.482
153.343
184.657
203.356
443.304
600.301
1 RWB Apparaatskosten
15.477
28.340
40.619
53.314
443.304
607.109
3 RWB Bijdrage aan Rewin
17.573
23.430
29.030
41.158
443.304
600.301
1 RWB O&O-fonds
29
29
29
29
443.304
606.601
2 RWB Regioarcheologie
1.500
1.700
2.400
2.900
434.101
614.802
5 RWB KCV Lasten
834.200
614.802
5 RWB KCV Opbrengsten
443.304
603.103
1 RWB Mobiliteitscentrum/Careernet
2.500
3.000
3.500
4.500
443.304
602.903
1 RWB Netive
3.500
3.000
3.500
4.000
438.052
612.900
4 BWB apparaat tlv afval
14.183
17.678
21.373
29.305
438.052
607.003
3 BWB apparaat tlv markt
-1.149
-1.161
-1.173
-1.137
438.052
617.100
6 BWB apparaat tlv OZB
23.265
27.881
32.758
42.972
438.052
617.200
6 BWB apparaat tlv precario
-959
-958
-956
-899
438.052
617.400
6 BWB apparaat tlv reclame binnenstad
-1.238
-831
-398
692
438.052
617.401
6 BWB apparaat tlv reclame bedrijven
-1.322
-869
-386
827
438.052
610.600
4 BWB apparaat tlv riool
13.152
16.825
20.710
29.147
438.052
617.300
6 BWB apparaat tlv toeristen
-740
-620
-492
-150
438.052
612.003
4 BWB apparaat tlv legesbezwaren
-1.640
-1.387
-1.117
-388
438.052
616.400
6 BWB apparaat tlv waarderen WOZ
102.048
127.143
153.682
210.630
843.801
600.300
1 BWB Teruggaaf BTW
443.303
608.103
3 Werkplein Werk en Participatie
27.577
43.221
45.095
161.491
443.303
607.903
3 Werkplein Inkomen
623.258
356.685
147.533
888.318
443.303
607.802
3 Werkplein Inkomensondersteuning
-84.381
-76.838
-68.948
5.264
438.052
607.900
3 Werkplein Bedrijfsvoering
694.674
888.021
1.061.794
1.395.867
843.101
607.903
3 Actualiseren BUIG-budget
508.591
385.303
672.285
1.460.911
871.000
699.836
6 Onttrekking egalisatiereserve Participatie
27.577
43.221
45.095
161.491
871.000
699.836
6 Onttrekking egalisatiereserve Participatie
623.258
356.685
147.533
888.318
871.000
699.836
6 Onttrekking egalisatiereserve Participatie
-84.381
-76.838
-68.948
5.264
871.000
699.836
6 Onttrekking egalisatiereserve Participatie
694.674
888.021
1.061.794
1.395.867
471.000
699.836
6 Storting in egalisatiereserve Participatie
508.591
385.303
672.285
1.460.911
443.303
608.105
3 Werkplein uitvoeringskosten inburgering
-462.279
-301.064
-296.238
-296.238
471.000
699.836
6 Storting in egalisatiereserve Participatie
462.279
301.064
296.238
443.303
608.106
3 Werkplein inburgeringsvoorzieningen
308.561
839.734
972.528
843.101
608.106
3 Rijksbijdrage inburgeringsvoorzieningen
443.303
608.104
3 Werkplein extra taken inburgering
67.056
67.056
67.056
67.056
443.308
608.104
3 Werkplein extra taken inburgering
-67.056
-67.056
-67.056
-67.056
-126.420 1.000.000
-126.420 1.000.000
115.500
87.000 19.000
-126.420 1.000.000
100.000 20.000
5.000
152.000 21.000
7.757
308.561
-126.420 1.000.000
25.000
10.116
839.734
15.116
296.238 972.528 972.528
972.528
411000 411000 411000 411000 411000 411000 411000 411004 411004 411004 411000 411046 411046 411046 411046 411046 411046 411046 411000 411000 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411000 411000 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049
616.301 VOOR 600.002 600.100 601.602 603.800 603.900 603.900 600.402 600.201 603.907 603.907 602.101 602.205 602.601 608.913 609.709 611.105 603.908 604.000 604.000 604.001 601.501 601.605 601.705 601.802 608.913 612.701 GREX399-405 KRED402-0000 604.100 604.100 604.100 604.100 600512 601101 601204 601301 601501 602205 602501 602601 603003 603400 603502 604501 604702 605103 605204 605301 605607 605803 606406 606707 606804 607004 607105 607113 607202 607403 607502 607602 607701 607800 608001 608102 608609 608913 609301 609505 609707 609708 609709 609901 610201 611105 611603 611915 612002 612205
Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO
Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO
-765.917 40.101 175 8.490 9.897 21.243 35.512 -35.512 28.410 7.102 51.354 -51.354 1.027 1.027 1.541 9.757 17.460 20.542 138.306 1.079.252 -1.079.252 886.155 35.695 44.282 25.022 74.700 670 670 6.029 6.029 1.537.154 33.011 -1.537.154 -33.011 180.909 17.445 56.438 3.817 898 5.295 7.749 -132 1.163 18.772 26.989 1.508 1.508 28.538 13.241 2.319 2.184 9.591 18.165 2.191 1.403 2.806 7.060 40.440 4.157 20.241 2.806 3.946 4.440 8.600 2.718 5.839 3.277 111.817 5.295 5.042 2.434 66.479 39.422 1.399 46.289 13.269 126.557 15.143 76.279 23.627
-776.640 40.101 177 8.609 10.036 21.541 36.010 -36.010 28.808 7.202 52.073 -52.073 1.041 1.041 1.563 9.894 17.705 20.829 152.064 1.111.599 -1.111.599 917.829 35.819 44.436 25.109 74.960 673 673 6.050 6.050 1.555.725 62.969 -1.555.725 -62.969 186.494 17.984 58.183 3.935 925 5.459 7.988 -136 1.199 19.352 27.823 1.555 1.555 29.420 13.650 2.391 2.252 9.888 18.727 2.259 1.446 2.893 7.278 41.690 4.286 20.867 2.893 4.068 4.577 8.866 2.802 6.020 3.378 115.273 5.459 5.198 2.510 68.534 40.640 1.442 47.720 13.679 130.469 15.611 78.637 24.357
-787.513 40.101 180 8.729 10.176 21.842 36.514 -36.514 29.211 7.303 52.802 -52.802 1.056 1.056 1.584 10.032 17.953 21.121 158.020 1.172.548 -1.172.548 977.202 36.111 44.798 25.313 75.570 678 678 6.099 6.099 1.575.709 96.257 -1.575.709 -96.257 192.634 18.576 60.098 4.065 956 5.638 8.251 -141 1.239 19.989 28.738 1.606 1.606 30.388 14.099 2.470 2.326 10.213 19.343 2.334 1.494 2.988 7.518 43.062 4.427 21.554 2.988 4.202 4.728 9.158 2.895 6.218 3.489 119.067 5.638 5.369 2.592 70.789 41.978 1.489 49.290 14.129 134.762 16.125 81.225 25.158
-787.513 40.101 182 8.851 10.318 22.148 37.025 -37.025 29.620 7.405 53.541 -53.541 1.071 1.071 1.606 10.173 18.204 21.416 158.770 1.152.529 -1.152.529 954.840 36.543 45.335 25.617 76.476 686 686 6.173 6.173 1.595.972 132.738 -1.595.972 -132.738 199.171 19.206 62.137 4.203 988 5.830 8.531 -145 1.281 20.667 29.714 1.661 1.661 31.419 14.578 2.553 2.405 10.560 20.000 2.413 1.545 3.089 7.773 44.524 4.577 22.285 3.089 4.344 4.888 9.468 2.993 6.429 3.608 123.108 5.830 5.551 2.680 73.192 43.403 1.540 50.963 14.608 139.336 16.672 83.982 26.012
411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411049 411000 411000 411000 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411048 411000 438007 438007 438007 411.000 471.000 871.000 438.090 438.090 434.101 434.102 443.603 434.110 443.603 434.107 434.101
438.057
612403 612701 612801 613005 613211 613503 613601 613701 613801 613900 614005 614110 614402 614601 614803 615001 617908 618102 GREX399-405 KRED402-0000 616.201 616.208 604.000 604.000 604.001 601.501 601.605 601.705 601.802 608.913 612.701 GREX399-405 KRED402-0000 603.908 604.000 604.100 616.201 603.908 699.813 699.813 616.301 616.301 614.700 614.700 615.502 615.400 615.501 614.900 614.802
600.302
Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO Loonkosten personeel CAO 1 Loonkosten personeel (nog niet verwerkte besluiten) 6 Struct effect opheffen BR Huisvesting onderwijs 6 Struct effect opheffen BR Huisvesting onderwijs 6 Struct effecten indexeren kredieten tm HPO 2023 6 Effecten fasering oplevering schoolgebouwen 5 Indexering Wmo hulpmiddelen - vervoer 5 Indexering Wmo hulpmiddelen - Rollen 5 Indexering Jeugdbescherming Brabant 5 Indexering JeugdzorgPlus 5 Verhoging bijdrage GIA incl Safegroup 5 Indexering Hulp bij Huishouding 5
Nieuw contract Deeltaxi-vervoer
Reeds genomen besluiten Josephwijk Vergoeding woon-werkverkeer 1 Deelname Brabantstad
35.803 8.738 8.825 22.995 24.376 10.833 15.606 17.645 1.795 1.795 31.197 19.183 4.098 152.252 8.637 15.647 33.299 6.910 16.011 95.147 18.677 59.532 27.833 -27.833 22.802 930 1.154 653 1.946 17 17 157 157 7.380 35.000 50.000 5.000 218.000 -5.186.243 -5.295.368 23.000 -864.000 105.000 70.000 65.000 341.000 240.000 375.000 112.000 2.316.572
618.200 618.200 618.201 618.201 603.908 618.202 618.202 608.203 603.908 603.908 603.908 699.838 699.838 699.838
Prioriteit 1: een betrouwbare en gastvrije gemeente 1 Dienstverlening 1 Dienstverlening 1 Participatie 1 Participatie 2 fte's participatie 1 Wet Open Overheid 1 Wet Open Overheid 1 Trainingen, monitoring, Tafel van Roosendaal, communicatieplan Programmasecretaris Functionaris Klachtencoordinator Toegankelijke en gastvrije publieksplaza 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Dienstverlening 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Participatie 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds WOO
603.908
Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen Doorontwikkeling cameratoezicht Roosendaal: loonkosten
-5.335.784 41.000 -559.000 105.000 70.000 65.000 341.000 240.000 375.000 112.000 3.380.081
-2.998.321
39.418 9.620 9.716 25.317 26.837 11.927 17.181 19.426 1.977 1.977 34.347 21.120 4.512 167.626 9.509 17.226 36.662 7.607 17.628 104.755 19.473 62.067 120.736 -120.736 98.780 4.050 5.056 2.847 8.495 72 72 682 682 25.062 35.000 50.000 5.000 231.000 -5.227.868 -5.334.768
92.000 -186.000 105.000 70.000 65.000 341.000 240.000 375.000 112.000 4.607.441
-2.599.785
-5.334.768 154.000 -186.000 105.000 70.000 65.000 341.000 240.000 375.000 112.000 7.106.286
6.378.402
7.207.226
7.642.979
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten
-536.693 afwijkingen met document veroorzaakt door meerdere kleinere afwijkingen GR-en wijziging al in SAP ingelezen; dus komt automatisch in prim begroting 2024 wijziging al in SAP, nog niet ingelezen
0 7.583.920
40.000 100.000 55.000 100.000 150.000 25.000 195.000 370.000 95.000 87.000 40.000
1.257.000
411.000
-3.319.508
38.124 9.304 9.397 24.486 25.956 11.535 16.618 18.789 1.912 1.912 33.220 20.427 4.364 162.124 9.197 16.661 35.458 7.357 17.049 101.316 19.204 61.210 88.230 -88.230 72.373 2.931 3.637 2.055 6.134 55 55 495 495 22.991 35.000 50.000 5.000 226.000 -5.227.868
5.636.080
Beschikbaar voor nieuwe voorstellen
438.090 438.090 438.090 438.090 411.000 438.090 438.090 438.090 411.000 411.000 411.000 871.000 871.000 871.000
36.909 9.008 9.098 23.706 25.129 11.168 16.088 18.190 1.851 1.851 32.162 19.776 4.225 156.958 8.904 16.130 34.328 7.123 16.506 98.088 18.939 60.365 57.459 -57.459 47.102 1.915 2.375 1.342 4.007 36 36 323 323 16.973 35.000 50.000 5.000 222.000 -5.206.639
170.000
0 13.915.598
40.000 0 205.000 0 150.000 25.000 0 355.000 95.000 87.000 40.000 100.000 100.000 195.000 395.000
997.000
170.000
0 6.319.774
40.000 0 205.000 0 150.000 25.000 0 320.000 95.000 87.000 40.000 0 0 0 0
962.000
170.000
0 6.540.021
40.000 0 205.000 0 150.000 25.000 0 270.000 95.000 87.000 40.000 0 0 0 0
912.000
170.000
0 0 0 0
438.090 411.000 435.127 438.090 438.090 871.000 871.000
600.501 603.908 600.512 614.200 699.838 699.838
1 Doorontwikkeling cameratoezicht Roosendaal: overige budgetten (inhuur, afschrijving, etc.) 1 Extra inzet kamerverhuurcontroles 1 Voortzetten Sfeerbeheer (SUS-teams) 5 Werkbudget Jongerenwerk 5 Van Roosendaal voor Elkaar naar Roosendaal voor jou 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Werkbudget jongerenwerk 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Rsd voor jou
617.912 699.838
Prioriteit 3: Een inclusieve samenleving 5 Uitvoering themalijnen inclusiviteit 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Inclusiviteit
154.000 500.000 70.000 50.000 40.000
984.000
438.090 871.000
306.000 500.000 10.000 50.000 0 50.000 40.000 90.000
550.000 550.000
1.036.000
112.000 500.000 10.000 50.000 0 50.000 0 50.000
550.000 550.000 550.000
550.000
842.000
550.000
605.206
Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners 2 Startkwalificatie voor alle jongeren
-250.000
-250.000
-250.000
438.090
605.206
2 Startkwalificatie voor alle jongeren
250.000
250.000
0
871.000
699.838
6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds startkwalificatie 0
443.308
614.200
Prioriteit 5 Een goede toekomst voor onze kinderen 5 Subsidieregeling Jongerenwerk
443.308
614.200
5 Methodisch groepswerk
871.000
699.838
6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds subs jongerenwerk
250.000
250.000 0
250.000
-250.000
0
0
0
55.000
55.000
0 0
0 55.000
792.000
550.000 550.000
0
0
0 0
0 -250.000
55.000 0
750.000 805.000
603.903
Prioriteit 6 Zichtbaar beter onderhoud 4 Servicegericht werken (4 fte in 2024 en 8 fte vanaf 2025)
242.500
485.000
485.000
485.000
435.145
608.302
4 Extra ploeg aanpak zwerfafval
160.000
160.000
160.000
160.000
438.033
608.089
4 Verhoging onderhoudsniveau (van C naar B) van voetpaden (inclusief halverhade paden) en fietspaden 227.000
473.000
608.900
656.500
432.014 432.014 432.014 432.014 871.000 871.000 871.000
611.107 611.107 611.107 611.107 699.838 699.838 699.838
Prioriteit 7 Prettig en veilig de weg op 4 Aanpak locatie Boulevard 10.000 4 Aanpak locatie Griendweg 10.000 4 Aanpak locatie wegvak Borchwerf 15.000 4 Aanpak locaties, waaronder 30km/h zones Dunantstraat en Nispensestraat / Willem Dreesweg (Investering 21.000 totaal 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Boulevard 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Griendweg 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Borchwerf 56.000
438.090
611.102
Prioriteit 8 Ruim baan voor fietsers 4 Werkbudget fietsplan
438.090 438.090 438.090 871.000 871.000 871.000
614.900 614.400 615.003 699.838 699.838 699.838
Prioriteit 9 Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken 5 Huishoudelijke ondersteuning 5 Indicatieloos werken 5 Winteropvang 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds huish.ondersteuning 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds indic.loos werken 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds winteropvang
613.203 618.300 618.300 613.203
438.046 438.090 411.000 871.000 871.000 871.000
613.205 613.204 603.908 699.838 699.838 699.838
Prioriteit 10 Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie 4 Toepassing duurzame en biobased materialen 4 Lokaal hitteplan: extra doelgroepen 4 Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan 4 Aanvullend onderzoek en doorontwikkeling Kaai Duurzaam (EKP) Vrijval middelen uit Investeringsfonds t.b.v opstellen WUP's 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed (opdrachtverstrekking) 4 Circulariteit Formatie t.b.v. dierenwelzijn (0,4 fte) 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds stresstesten 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Kaai duurzaam 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds vrijval WUPS's
609.900 618.301 618.302 618.301 609.900
Prioriteit 11 Perspectief voor landelijk gebied 4 Uitvoeren visie grensovergang Essen 4 Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal (aandeel Roosendaal) 4 Formatie tbv landelijk gebied natuur en bos 4 Ontwikkeling 650 ha. natuur 4 Beheerkosten na aanleg
468.000
81.000
107.000
1.153.000
1.187.000
1.220.000
0 0 0 21.000
0 0 0 21.000
0 0 0 21.000
21.000
0 0 0 0
21.000
0 0 0 0
21.000
100.000 100.000
100.000 100.000
100.000 100.000
111.500 50.000 330.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
111.500 50.000 330.000 491.500
200.000 5.000 50.000 70.000
0
50.000 70.000
50.000 120.000 160.000 250.000 0
0 0 0 0
200.000 5.000 0 0 0 50.000 50.000 35.000
50.000 50.000 35.000
460.000
438.090 438.090 411.065 438.090 438.090
461.000
100.000 100.000
491.500
438.090 438.046 438.090 438.046
10.000 10.000 15.000 35.000
120.000
340.000
50.000 0 160.000 250.000 0
0
0 0 0 0
200.000 5.000 0 0 0 50.000 50.000 35.000 0 0 0 0
340.000
0 0 160.000 0 5.000
0
750.000
411.009
454.000 4 Inhaalslag investeringen beheerkalender 23-26, van kwalteitsniveau C naar B op voetpaden (incl. halfverharde 27.000 paden) en fietspaden (kapitaallast) 54.000
0 0
-250.000
0 55.000
0 0 0
0
0
55.000 55.000
50.000 0 50.000
550.000 550.000 550.000
438.090
250.000
112.000 500.000 10.000 0 0
0
200.000 5.000 0 0 0 50.000 50.000 35.000 0 0 0 0
340.000
0 0 160.000 0 10.000
750.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Nemen we mee in Najaarsbrief 2023
0 0 0 Nemen we mee in Najaarsbrief 2023 0
871.000 871.000 871.000
699.838 699.838 699.838
6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds grensovergang 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Brabantse wal 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds ontwik natuur 580.000
438.090
606.400
Prioriteit 12 Stimulans voor kunst en cultuur 2 Verbindingstafel Cultuur
444.801 438.046 438.090 438.090 432.010 444.801 432.014 871.000 871.000 871.000 871.000
607.111 607.111 611.200 607.205 607.600 607.116 607.116 699.838 699.838 699.838 699.838
Prioriteit 13 Ruimte voor ontspanning en vrije tijd 3 Roosendaal Binnenstad BV 3 Uitfaseren ROOS24 4 Compensatie parkeren koopzondag 3 Evenementenbudget 3 Onderhoud toeristische bewegwijzering 3 Parkmanagement leisurepark 3 Herinrichting leisurepark 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Rsd binnenstad 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds ROOS24 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds koopzondagen 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds evenementen
603.908 607.404 605.800 605.800 603.908 699.838
Prioriteit 14 Talenten: gouden handen en knappe koppen Regisseur Triple Helix 3 Studiebudget De Wig 2 Fontys Partnership 2 Uitvoering beleid Roosendaals topsportklimaat 1 Inzet beleidsadviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds de wig
600.302 612.200 600.100 699.838
Prioriteit 15 Op reis naar de stad en de dorpen van de toekomst 1 Concretisering plan van aanpak Schaalsprong 4 Woontransitie 1 Organisatie VNG Congres 2025 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds VNG congres
616.301 616.301 601.601 616.202 602.901 600.002 600.002 603.908 603.908 603.908 603.908 603.908 603.908 603.908 603.908 699.838 699.838
10.000 10.000
75.000 30.000 150.000 1.000.000 5.000 40.000 135.000
0 30.000 0 0 5.000 40.000 135.000
0 0 0 0 5.000 40.000 110.000
0 0 0 0 5.000 40.000 0
438.090 471.000 471.000
616.301 699.800 699.838
6 Stelpost risico's e.d. 6 Storting in Algemene Reserve 6 Storting in Investeringsfonds
7.873.000 4.116.500
999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838
BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Dienstverlening BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Participatie BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds WOO BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Werkbudget jongerenwerk BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Rsd voor jou BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Inclusiviteit BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds startkwalificatie BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds subs jongerenwerk BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Boulevard BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Griendweg BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Borchwerf
210.000
25.000 25.000
250.000
0 0
490.000
0 0
3.756.500
973.000 6.645.000 5.215.000
250.000 250.000
240.000
0 0 0 1.430.000
1.060.000 5.687.000 5.087.000
250.000
0 0
240.000
0 0
0 0
114.000 166.000 0 37.000 175.000 8.000 0 85.000 92.000 40.000 27.000 160.000 70.000 60.000 26.000 0 0 0 600.000
1.060.000 5.715.000 4.965.000
In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten In BW bij Begroting 2024 op juiste kostenplaatsen in progr. 2 wegzetten
0 0 0 750.000
2.000.000
-767.226
0 0 0 50.000 0 550.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
190.000 50.000 0
2.000.000
2.700.598
0 0 0 50.000 0 550.000 250.000 0 0 0 0
0 0
114.000 166.000 0 37.000 175.000 8.000 0 85.000 92.000 40.000 27.000 160.000 70.000 60.000 26.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.467.420
250.000
45.000
0 0 0 0
50.000 0 90.000 20.000 90.000
190.000 50.000 0
114.000 79.000 0 37.000 175.000 8.000 0 85.000 92.000 40.000 27.000 160.000 70.000 60.000 26.000 100.000 25.000 125.000
155.000
0 0 0 0 0
50.000 0 90.000 20.000 90.000
190.000 50.000 250.000
2.000.000
100.000 100.000 195.000 50.000 40.000 550.000 250.000 0 10.000 10.000 15.000
0 30.000 0 0 30.000
50.000 0 90.000 20.000 90.000
25.000 50.000 0
Saldo na Kadernota
471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000
75.000 30.000 150.000 1.000.000 1.255.000
50.000 25.000 90.000 20.000 90.000
Overige 6 Onderwijshuisvesting: duurzaamheidsmaatregelen bestaande gebouwen 0 6 Onderwijshuisvesting: duurzaamheidheidsmaatregelen: nieuwe scholen realiseren cf. ENG (i.p.v. BENG) 0 1 Extra budget Herdenken en Vieren (80 jaar bevrijding) 100.000 6 WIA-advies 37.000 1 ICT Hardware 175.000 1 Verhoging vergoeding raadsleden 8.000 1 Raads-2-daagse 25.000 Extra capaciteit financieel ondersteuner 85.000 Communicatie: online beheer van reputatie gemeente en omgevingsbeeld (online marketeer) 92.000 Contractmanager WMO 40.000 Uitbreiding 1 fte Coordinerend kwaliteitsmedewerker WMO 27.000 Structureel maken 2,5 fte WMO-ondersteuning 143.000 0,89 fte WMO-professional 70.000 Extra communicatiemedewerker griffie 60.000 Servicepleinmedewerker 26.000 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds 80 jaar bevrijding 6 Onttrekking aan BR Inversteringsfonds raads2daagse 888.000 Totaal prio's en Overig Per saldo
170.000
10.000 10.000
75.000
438.090 438.090 438.090 438.017 432.002 411.000 438.091 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 871.000 871.000
165.000
0 0 0 0
10.000 10.000
275.000
438.090 438.090 438.090 871.000
460.000
50.000 0 250.000 300.000
10.000 10.000
1.435.000
411.000 431.000 438.090 438.090 411.000 871.000
50.000 120.000 250.000 420.000
-424.979 verschil met boekwerk door: Josephwijk, woon-werkverkeer, kleine afwijkingen GR-en
0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0
471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 871.000 471.000 471.000 871.000 871.000 471.000 471.000 471.000 471.000 871.000 871.000
999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.838 999.813 999.813 999.800 999.800 999.838 999.836 999.836 999.836 999.836 999.836 999.836
BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds huish.ondersteuning BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds indic.loos werken BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds winteropvang BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds stresstesten BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Kaai duurzaam BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds vrijval WUPS's BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds grensovergang BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Brabantse wal BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds ontwik natuur BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds Rsd binnenstad BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds ROOS24 BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds koopzondagen BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds evenementen BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds de wig BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds VNG congres BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds 80 jaar bevrijding BR Onttrekking aan BR Inversteringsfonds raads2daagse BR BR huisvesting onderwijs BR BR huisvesting onderwijs BR Correctie Exploitatielasten panden Vlietpark BR alg res BR inv fonds BR Onttrekking egalisatiereserve Participatie BR Onttrekking egalisatiereserve Participatie BR Onttrekking egalisatiereserve Participatie BR Onttrekking egalisatiereserve Participatie BR Storting in egalisatiereserve Participatie BR Storting in egalisatiereserve Participatie
111.500 50.000 330.000 50.000 70.000 -1.000.000 50.000 120.000 250.000 75.000 30.000 150.000 1.000.000 25.000 0 100.000 25.000
0 0 0 0 0 0 50.000 0 250.000 0 30.000 0 0 0 250.000 0 0 -5.186.243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.206.639
-5.295.368 -126.420
-5.335.784 -126.420
27.577 623.258 -84.381 694.674
43.221 356.685 -76.838 888.021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.277.868
-5.277.868
-5.334.768 -126.420
-5.334.768 -126.420
45.095 147.533 -68.948 1.061.794
161.491 888.318 5.264 1.395.867
2.000.000 2.000.000
508.591 462.279
385.303 301.064
672.285 296.238
1.460.911 296.238