Bijlage Begrotingswijziging Kadernota 2025.pdf
Tekst van het document
Jaar: Begr. wijz.
Grootboeknr. Nieuw
Kadernota 2025
kostenplaats nieuw
Progr.nr.
2025 Lasten
Omschrijving
Baten
2026 Lasten
Baten
2027 Lasten
Baten
2028 Lasten
Baten
Beschikbare middelen
843.100 843.102 443.302
615.900 616000 608000
Begroting 2024
1.566.000
3.378.000-
764.000-
3.073.000
Meicirculaire 2024 6 Meicirculaire 6 Meicirculaire 3 Meicirculaire
231.398 743.361
2.997.526 777.910
2.431.648 749.448
2.681.900 692.536
558.290
Totaal beschikbaar
558.290
Per saldo
443.304 443.304 443.304 443.304 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 438.052 843.801 443.304 443.304 443.304 443.304 443.304 443.304 434.101 834.200 443.304 443.304 443.302
600.602 600.702 612.000 614.400 607.003 612.003 610.600 612.900 616.400 617.100 617.200 617.300 617.400 617.401 600.300 602.907 606.500 600.301 607.109 600.301 606.601 614.802 614.802 603.103 602.903 608.000
Bestedingen Autonome ontwikkelingen Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 1 Veilgheidsregio OMWB fysieke omgeving OMWB omgevingsvergunningen GGD BWB markten BWB omgevingsvergunningen BWB riolering BWB reiniging BWB uitvoering wet WOZ BWB OZB heffing BWB precariobelasting heffing BWB toeristenbelasting heffing BWB reclamebelasting binnenstad heffing BWB reclamebelasting bedrijventerrein heffing BWB bestuurlijke samenwerking ICT WBA RWB apparaatskosten RWB Rewin RWB O&O fonds RWB Regioarcheologie RWB KCV RWB KCV RWB mobiliteit en Careernet RWB Netive WVS
443.303 443.303 443.303 438.052 843.101 471.000
608.103 607.903 607.802 607.900 607.903 699.836
Werking Bestemmingsreserve Participatie 3 Werk en participatie 3 Inkomen 3 Inkomensondersteuning 3 Bedrijfsvoering 3 BUIG-budget 6 Aanvullende storting
438.090
616.301
438.052
611.200
579.456 2.540.759
579.456
1.982.469
84.882 115.583 57.792 56.312 -382 -3.177 -6.417 -5.617 -16.690 -5.310 3.325 1.798 -1.577 -1.754
537.609 397.436
32.375 128.428 64.214 80.375 -395 -3.228 -5.602 -4.832 -9.965 -4.210 3.485 1.926 -1.506 -1.674 10.000
284.860 -1.178 5.290 -1.992 239 1.500 -44.100
537.609
-182.020
2.417.096
467.318
1.879.487
24.455 136.174 68.087 106.331 -410 -3.336 -5.537 -4.752 -8.362 -4.023 3.633 2.019 -1.529 -1.701 920
273.272 15.105 10.358 -323 239 1.500 -81.900 -51.000
467.318
88.983 182.837 91.419 214.205 -388 -3.447 3.348 -4.773 52.822 6.845 3.847 2.473 -415 -462 1.260
265.783 20.076 15.881 -156 239 2.000 -50.700 -50.000
6.840 193.404 44.876 35.025 12.639 239 3.000 1.800
-51.000
-48.000
21.500 0 -174.888
17.000 -500 9.039
17.500 -1.000 168.719
19.000 -500 254.259
416.319 2.830.849 298.244 28.959
252.651 3.445.405 328.726 53.636
222.732 3.653.443 352.620 83.808
298.664 4.627.846 453.179 486.368
2.275.757
2.255.030
6.447.436 5.980.118
2.239.394
3.147.126
1.187.500
1.187.500
1.187.500
1.187.500
6 Hogere energielasten gemeentelijke gebouwen
334.000
196.000
-16.000
-3.000
4 Hogere uitvoeringslasten Parkeer Uitvoerings Plan
140.000
140.000
140.000
140.000
647.000
674.000
654.000
703.000
niet als wijziging inlezen
2.200.000
2.400.000
2.500.000
2.600.000
niet als wijziging inlezen
div CAO div Indexering
8.452.870 6.218.113
2.234.757
9.201.099 6.995.149
2.205.950
9.527.494 7.337.840
2.189.654
11.694.593 8.588.627
3.105.966
Reeds genomen besluiten 4 Verbindingsweg Tolberg SOK Brabantstad - Mobiliteit; charlotte 3/6
837.007 438.090
611.400 611.200
Hogere opbrengst straatparkeren 4 Straatparkeren 4 Bijdrage aan Parkeerbeheer
837.007
611.400
Hogere parkeeropbrengsten verruiming venstertijden 4 Verruiming venstertijden
500.000 119.000
9.998.36
121.000
215.000 85.000
1.015.000
480.000 121.000
215.000 85.000
300.000 204.000
871.000
480.000
121.000
215.000 85.000
300.000 206.000
995.000
480.000 niet als wijziging inlezen
215.000 85.000
300.000 206.000
995.000
300.000 206.000
995.000
Saldo na Kadernota
-3.424.644
-6.388.169
-4.669.353
-1.819.509
res Aanvullende storting
1.187.500
1.187.500
1.187.500
1.187.500