Document · PDF

Bijlage Begrotingswijziging aanbiedingsnota 2025.pdf

Inspraakbijeenkomst 10 oktober 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 2: Raadsvoorstel Programmabegroting 20253.069 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

Kostenplaats

Progr.nr.

2025 Lasten

Omschrijving Startpositie aanbiedingsnota

843.100

615.900

Septembercirculaire 6 Algemene uitkering

443.602 411.000

606.100 603.908

Oormerkingen septembercirculaire 2 Openbare bibliotheken 1 Wet Goed verhuurderschap

843.100

615.900

6 Stelpost BCF

843.100 843.100

615.900 615.900

6 Stelpost Jeugd 6 Aframen stelpost Jeugd

Baten

3.310.262

2026 Lasten 7.171.545

1.186.575

229.000 64.000

434.110

615.410

435.145 438.043

609.702 609.702

438.033

Baten

5.573.608

229.000 54.000

2028 Lasten

Baten

4.660.672

3.605.264

30.000

3.599.191

24.000

511.000

411.000

-1.930.000

-850.000

312.000 1.000.000

293.000

Saldo septembercirculaire Autonome ontwikkelingen Jeugd 5 Jeugd

2027 Lasten

3.828.899

611.000

Gevolgen septembercirculaire

Baten

1.797.575

283.000

1.504.575

2.409.899

30.000

2.126.899

3.166.264

24.000

3.136.264

4.911.191 4.887.191

3.500.000

3.250.000

2.750.000

2.500.000

Groen aanbesteding 4 Aanpassing budget WVS agv aanbesteding 4 Aanpassing budget groen agv aanbesteding

43.000 360.000

608.902

Onkruidbestrijding 4 Wegen: klachtenafhandeling

100.000

473.000 473.000 432.001 438.001 438.001 438.001 438.001 474.002 474.002 474.002

608.800 608.904 608.801 608.801 608.801 608.801 608.801 608.800 608.904 615.801

Openbare verlichting 4 Afschrijvingen 4 Afschrijvingen 4 Software kosten 4 Verwachting verdere verlaging energie door OLC 4 Electra uit bestaande begroting 4 Electra kadernota 4 Electra verwachte kosten na verledden 4 Rente 4 Rente 6 Rente

31.626 -14.781 20.000 0 -285.502 -227.459 381.213 21.638 -7.472 -14.166

113.376 -52.350 30.000 0 -300.348 -181.836 330.580 44.076 -12.885 -31.191

195.126 -67.350 40.000 -15.723 -315.966 -103.534 279.947 65.363 -17.185 -48.178

276.876 -86.250 50.000 -67.305 -332.396 -57.739 229.314 85.498 -21.260 -64.238

438.017

603.101

Contract Arbo-diensten 1 Contract Arbo-diensten

60.000

432.002

602.901

Correctie post IP ICT 1 Correctie post IP ICT

-175.000

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

Kostenplaats

Progr.nr.

Omschrijving

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

472.000

608.900

Aanvullende storting VZ beheerkalender onderhoud 4 Aanvullende storting VZ beheerkalender onderhoud

871.000 471.000

699.824 699.800

Vrijval BR beheerkalender 6 BR kapitaallasten beheerkalender 6 Algemene reserve

4.144.147

443.304 443.304

600.702 612.000

Aangepaste begroting OMWB 1 Aangepaste begroting OMWB 4 Aangepaste begroting OMWB

-41.395 -20.703

-43.116 -21.565

-44.703 -22.358

-46.348 -23.181

700.000

4.144.147

700.000

472.000 divers

Aanvullende storting vrz onderhoud gebouwen divers Storting in vrz onderhoud gemeentelijke gebouwen

82.500

472.000 divers

Aanvullende storting in vrz frictiekosten CvK divers Storting in vrz frictiekosten

20.000

Totaal autonome ontwikkelingen

8.677.646

4.144.147

4.315.241

-4.533.499

3.885.939

-4.315.241

Baten

3.633.471

-3.885.939

0 -3.633.471

Financieel technische maatregelen scenario 1 vd Laar

473.000

608.904

Herijking Beheerkalender 4 Verschuiving in uitvoering

-215.710

-310.742

-195.858

-178.826

438.090 438.090 438.090 438.090

616.301 616.301 616.301 616.301

Fasering Onderwijshuisvesting 6 Indexeren en faseren onderwijshuisvesting 6 Vrijval post Kadernota 2024 verduurzaming bestaande scholen 6 Vrijval post Kadernota 2024 verduurzaming nieuwe scholen 6 Prijsstijgingen 2025-2029 onderwijshuisvesting

-368.000 -114.000 -79.000 30.000

-526.000 -114.000 -166.000 60.000

-545.000 0 -166.000 80.000

-388.000 0 -166.000 110.000

473.000

612.400

Fasering projecten RO 4 Verlenging kredieten stadsoevers en vlietpark

-45.827

-48.936

-39.459

-151.795

438.061

602.906

Realistischer ramen telecommuniatie 1 ICT spraakcommunicatie

-175.000

-178.850

-182.785

-186.806

divers

-100.000

438.004

602.203

Realistischer ramen reiskostenvergoeding 1 Urban mobility

-50.000

-51.100

-52.224

-53.373

438.090

608.103

3 Realistischer ramen eigen middelen participatiewet

-180.000

837.000 837.000

601.401 601.402

Realistischer ramen reisdocumenten 1 Paspoorten 1 ID-kaarten

Realistischer ramen vandalisme divers kosten vandalisme

395.000 250.000

490.000 363.000

617.000 350.000

565.000 285.000

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr. Kostenplaats 601.401 443.100 601.402 443.100

Progr.nr.

2025 Lasten 214.000 131.000

Omschrijving 1 paspoorten afdrachten leges 1 ID-kaarten afdrachten leges

837.003

612.003

Realistischer ramen opbrengsten bouwleges 4 bouwleges

438.046

613.210

Realistischer ramen RES 4 Realistischer ramen RES

872.000

610.200

Hogere toerekening riolering aan projecten 4 aanvullende onttrekking aan de voorz riolering

438.090

616.100

Stelpost onvoorzien verlagen 6 onvoorzien

-50.000

843.101 443.602

605.802 605.802

SPUK Bewegen is Gezond 2 gezonde leefstijl: combinatiefuncties 2 gezonde leefstijl: combinatiefuncties

400.000

Baten

200.000

-25.000

Totaal financieel technische maatregelen scenario 1 Per saldo

2026 Lasten 263.000 190.000

-25.000

1.517.989

-837.628

1.739.251

313.559

-50.000

0 0

-2.576.879

200.000

299.829

400.000

-939.326

Baten

-25.000

-50.000

400.000

2028 Lasten 300.000 150.000

200.000

286.251

400.000

Baten

-25.000

-50.000

-2.145.526

2027 Lasten 331.000 186.000

200.000

272.989

-627.537

Baten

0 0

1.466.829

-2.406.155

-919.800

1.363.559

-2.283.359

Verhogen baten gemeente scenario 1 vd Laar

438.090 837.007 837.007 837.007

611.200 611.400 611.401 611.402

Verhogen parkeertarieven 4 Compensatie parkeerbeheer 4 Omzet straatparkeren 4 parkeervergunningen 4 parkeervergunningen

822.100 822.100 822.100

616.601 616.600 616.500

822.101

616.700

-350.000

550.000 55.000 30.000

577.000 57.000 30.000

Verhogen OZB 6 OZB woningen 6 OZB niet-woningen eigenaar 6 OZB niet-woningen gebruiker

598.330 521.154 865.576

611.494 532.619 884.618

624.946 544.337 904.080

638.695 556.312 923.970

Verhogen Toeristenbelasting 6 toeristenbelasting

47.000

48.034

49.091

50.171

Totaal verhogen baten gemeente scenario 1 Per saldo

-350.000

2.667.060

-350.000

2.711.765

-350.000

2.786.454

-350.000

-3.017.060

-3.061.765

-3.136.454

-3.183.148

-11.513

-11.298

-11.029

-10.856

-160.000

-205.000

Bezuinigingsvoorstellen scenario 1 vd Laar

divers

600.001

1 Afstoten fractiehuis

443.602

607.201

3 Verminderen inzet Citymarketing met 25%

438.090

618.201

1 Versoberen budget inwonersparticipatie

-205.000

2.833.148

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

Kostenplaats

Progr.nr.

2025 Lasten

Omschrijving

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

438.090

613.212

4 Stoppen inzet klusbus

-80.000

438.046

612.200

Versoberen hoeveelheid woningmarktonderzoeken en uitvoering 4 woonagenda

-30.000

435.128

600.512

1 Stoppenzetten sfeerbeheer

-60.000

411.000

603.908

4 Niet inzetten extra serviceploeg beheer openbare ruimte

-235.000

438.046

601.600

1 Stoppen campagneverhaal van Roosendaal

-30.000

438.090

606.405

2 Verminderen inzet kunst in openbare ruimte

-10.000

438.046

613.205

4 Verlagen ambities verduurzaming gemeentelijke gebouwen

-50.000

438.090

611.102

4 Verlagen ambities fietsveiligheid

-100.000

435.138

614.110

5 Versoberen inzet jeugdprofessionals

-500.000

438.090

607.804

3 Terugdraaien minimum inkomensgrens van 130% naar 120%

-750.000

438.090

605.206

2 Versoberen inzet op startkwalificatie jongeren

-250.000

443.602

605.300

2 Niet meer inzetten eigen middelen onderwijsachterstandenbeleid

-50.000

divers

411.000

603.908

divers

438.066

602.201

divers Nullijn subsidies welzijn, sport, cultuur en recreatie vanaf 2026 Versoberen inhuurbudgetten 1 Nader te concr. Personeelsbudget (KPP)

-230.000

-400.000

Afschalen beinvloedbare budgetten excl inhuur divers Afschalen beinvloedbare budgetten excl inhuur

-600.000

-50.000

1 Verlagen budget catering Totaal bezuinigingsvoorstellen scenario 1 Per saldo

438.090 434.103 443.200 438.043 473.000 474.002 474.002 438.043 438.090 438.046

614.400 614.701 615.500 609.702 609.702 609.702 615.801 609.702 618.300 611.800

Nieuwe beleidsvoorstellen 5 Uitvoering prioriteit 9 5 Woningaanpassingen 5 Herberekening subsidie GR GIA 4 Groen onderhoud (maximum variant) 4 Afschrijving kapitaliseren versleten groen) 4 rente 6 rente 4 Groen onderhoud (versleten groen kapitaliseren) 4 Vergroenen binnenstad 4 Schaalsprong - Roosendaal 2040

-2.161.513

-2.301.298

-3.451.029

-3.450.856

-2.161.513

-2.301.298

-3.451.029

-3.450.856

555.000 200.000 130.000 1.800.000 40.000 4.500 -4.500 -600.000 0 150.000

555.000 200.000 130.000 1.800.000 80.000 12.900 -12.900 -600.000 25.000 150.000

555.000 200.000 130.000 1.800.000 120.000 20.700 -20.700 -600.000 25.000 150.000

555.000 200.000 130.000 1.800.000 160.000 27.900 -27.900 -600.000 25.000 150.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr. Kostenplaats 438.046 611.800 473.000 611.902 474.002 611.902 474.002 615.801 473.000 611.902 474.002 611.902 474.002 615.801 473.000 613.203 474.002 613.203 474.002 615.801 438.039 606.002 444.801 605.500 473.000 613.205 474.002 613.205 474.002 615.801 438.090 607.106 411.000 603.908 411.000 603.908 438.090 616.301

Progr.nr.

Omschrijving 4 Uitvoeringsplan by ROOS 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 rente 6 rente 4 Vergroening gemeentelijke gebouwen 4 rente 6 rente 4 Vergroening en verduurzaming kring 4 rente 6 rente 4 Dierenwelzijn 2 Compensatie energie Sportfondsen (zwembad) 4 Verbouwing theater 4 rente 6 rente 3 Economische visie en uitvoeringsagenda 1 Strategisch adviseur RO 1 Strategisch adviseur Welzijn 6 Beschikbaar voor structurele verzoeken

2025 Lasten 50.000 0 0 0 16.000 3.000 -3.000

Baten

0 0 75.000 250.000 15.000 2.625 -2.625 125.000 126.000 126.000 -2.000.000

2026 Lasten 50.000 79.000 8.879 -8.879 16.000 5.760 -5.760

Baten

0 0 75.000 250.000 15.000 5.250 -5.250 125.000 130.000 130.000 -2.000.000 0

Totaal nieuwe beleidsvoorstellen Per saldo

435.144

616.201

438.046 divers divers

618.300 divers divers

600.603 699.838 600.002 699.838 614.110 699.838 614.112 699.838 611.800 699.838 611.800 699.838

871.000 438.046

699.838 611.800

1.210.000

Baten

0 0

1.483.000

2028 Lasten 50.000 356.000 61.242 -61.242 16.000 5.280 -5.280 72.000 25.920 -25.920 75.000 250.000 15.000 4.950 -4.950 125.000 140.000 140.000 -2.000.000 1.659.000

1.210.000

1.483.000

1.659.000

Bezuinigingsvoorstellen scenario 2 6 Stoppen met Traineeship Toekomst van Brabant -130.000 4 Verlagen beheerkwaliteit binnenstad (bloembakken) -50.000 4 Duurzaamheidscampagne -15.000 2 Bijdrage aan beheer sportaccommodaties indexeren in 2025, in 2026 eenmalig de nullijn divers Taakstelling Verbonden Partijen Totaal bezuinigingsvoorstellen scenario 2 -195.000

-130.000 -50.000 -15.000 -50.000 -200.000 -445.000

-195.000

Toegekende nieuwe incidentele verzoeken gedekt uit investeringsfonds 1 Gemeentelijke bijdrage Humanitaire rampen 70.000 6 Gemeentelijke bijdrage Humanitaire rampen uit investeringsfonds 1 Raads2daagse en raads1daagse 10.000 6 Raads2daagse en raads1daagse uit investeringsfonds 5 Stabilisatie formatie jeugdprofessionals 950.000 6 Stabilisatie formatie jeugdprofessionals uit investeringsfonds 5 Proeftuin toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming 225.000 6 Proeftuin toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming uit investeringsfonds 4 Schaalsprong - Roosendaal 2040 500.000 6 Schaalsprong - Roosendaal 2040 uit investeringsfonds 4 Uitvoeringsplan by ROOS 200.000 6 Uitvoeringsplan by ROOS uit investeringsfonds 2 Impuls jongerencultuur (The Clash) 200.000 6 Impuls jongerencultuur (The Clash) uit investeringsfonds 4 Spoorzone 700.000

-445.000

70.000 25.000 10.000

25.000 950.000

950.000

225.000 500.000 200.000 200.000 200.000

200.000

Baten

0 0

1.058.000

Per saldo

438.090 871.000 438.090 871.000 435.109 871.000 438.090 871.000 438.046 871.000 438.046 871.000

1.058.000

2027 Lasten 50.000 230.000 33.579 -33.579 16.000 5.520 -5.520 72.000 13.500 -13.500 75.000 250.000 15.000 5.175 -5.175 125.000 135.000 135.000 -2.000.000

-445.000

Jaar: Begr. wijz.

2025 Aanbiedingsnota begroting 2025

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr. Kostenplaats 871.000 699.838 438.090 605.800 871.000 699.838 432.014 613.205 871.000 699.838 444.801 606.600 871.000 699.838 471.000 699.829 871.000 699.838 438.090 618.201 871.000 699.838 435.128 600.512 871.000 699.838

Progr.nr.

Omschrijving 6 Spoorzone uit investeringsfonds 2 Vervolg onderzoek sportaccommodaties 6 Vervolg onderzoek sportaccommodaties uit investeringsfonds 4 Verbouwing EKP / tijdelijke theaterzaal De Kring 6 Verbouwing EKP / tijdelijke theaterzaal De Kring uit investeringsfonds 2 Aansluitkosten Tongerlohuys Incidenteel 6 Aansluitkosten Tongerlohuys Incidenteel uit investeringsfonds 6 Storting in BR kapitaallasten 6 Storting in BR kapitaallasten uit investeringsfonds 1 Inwonersparticipatie 6 Inwonersparticipatie uit investeringsfonds 1 Sfeerbeheer 6 Sfeerbeheer uit investeringsfonds Totaal incidentele verzoeken gedekt uit investeringsfonds Per saldo Financiele ruimte

2025 Lasten

471.000 871.000 872.000 872.000 872.000

9.998.24 9.998.00 91.505 91.102 91.401

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

200.000 125.000 125.000 105.000 105.000 45.000 45.000 205.000

205.000 205.000

60.000 3.445.000

0 13.449.858

205.000 60.000 1.590.000 0

13.571.771

10.635.860

121.913

4.144.147

8.450.915

5.787.192

7.419.547

4.811.487

7.419.547

0 700.000 20.000 82.500

6.470.487

432.014 KRED088-0007-1 432.014 KRED088-0008-1

1.385.000 0

0 1.385.000

0 0

432.014 KRED088-0009-1 432.014 KRED088-0010-1 432.014 KRED088-0002-1

Vervangingen armaturen LED 2027 Vervangingen armaturen LED 2028 OVL levering + montage OLC 2025

0 0 250.000

0 0 0

1.385.000 0 0

0 1.385.000 0

432.014 KRED088-0003-1 432.014 KRED088-0004-1 432.014 KRED088-0005-1 432.014 KRED089-0111-2 432.014 KRED089-0224-1 432.014 KRED089-0237-1 432.014 KRED089-0242-1

OVL levering + montage OLC 2026 OVL levering + montage OLC 2027 OVL levering + montage OLC 2028 OVL 2025 armaturen OVL 2026 armaturen OVL 2027 armaturen OVL 2028 armaturen

0 0 0 -373.380 0 0 0

250.000 0 0 0 -378.000 0 0

0 250.000 0 0 0 -300.000 0

0 0 250.000 0 0 0 -378.000

45.000

4 Technische aansluiting warmtenet Tongerlohuys

9.107.898 4.296.411

0 700.000 20.000 82.500

7.270.192

8.450.915

1.632.355

0 700.000 20.000 82.500

11.845.861

13.571.771

-2.184.945

4.144.147 700.000 20.000 82.500

14.507.858

60.000 1.590.000

Investeringen Vervangingen armaturen LED 2025 Vervangingen armaturen LED 2026

432.014 INV066-001

Baten

200.000

Saldo financiele ruimte

Reserves en voorzieningen Vrijval BR kapitaallasten beheerkalender BR kapitaallasten beheerkalender Algemene reserve Aanvullende storting VZ beheerkalender onderhoud Aanvullende storting VZ frictiekosten CvK Aanvullende storting VZ onderhoud gemeentelijke gebouwen

Baten 700.000

9.107.898

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1646/documents/44883