Document · PDF

Bijlage Begroting 2025 - Bijlagenboek.pdf

Gemeenteraad 7 november 2024, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 3: Raadsvoorstel Programmabegroting 202528.368 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Treasury

863.000 N

Belastingen

291.000 V

Per saldo sluit het beleidsveld treasury in 2025 ten opzichte van 2024 € 863.000

De totale begrote belastingopbrengsten zijn in 2025 € 335.000 hoger dan de gewijzigde

nadeliger. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

begroting 2024. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexatie met het IMOC

- Het totale budget 2025 voor het aantrekken van geldleningen is € 1.165.000 hoger.

(prijsindex van de materiele overheidsconsumptie) zoals opgenomen

Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van extra geldleningen ten behoeve

in de meicirculaire 2024 (2,2%).

van de geplande investeringen in 2025.

De BWB heft en int voor onze gemeente verschillende soorten belastingen. De gemeen-

- Een hogere doorrekening vanuit dit beleidsveld geeft per saldo een voordeel van

telijke bijdrage aan de BWB wordt daarom verdeeld over de verschillende soorten belas-

€ 292.000. Dit bestaat uit een voordeel door hogere doorrekeningen van kapitaalrente

tingen. Op programma 6 landen de baten en lasten met betrekking tot de OZB, precario,

aan de exploitatie, voortvloeiende uit de staat van activa (€ 97.000). De doorberekening

reclamebelasting en toeristenbelasting. Voor deze belastingen is de bijdrage aan de BWB

aan de diverse complexen van de grondexploitaties valt € 195.000 hoger uit.

in 2025 € 44.000 hoger dan in 2024.

Uitkeringen gemeentefonds

9.752.000 V

Dit voordeel ontstaat vanwege een stijging van de uitkering van het gemeentefonds in

Resultaten

11.924.000 N

Diverse verschillen in de stortingen en onttrekkingen aan reserves.

2025 ten opzichte van 2024. Het betreft hier de cijfers volgens de meicirculaire 2024.

Algemene uitkering Voor 2024 wordt een bedrag van € 171.903.000 ontvangen. In 2025 bedraagt de verwachte uitkering € 181.336.000. Dit betekent een verhoging van € 9.433.000.

Integratie-uitkering Participatie De integratie-uitkering Participatie voor 2024 bedraagt € 14.713.000. Voor 2025 bedragen de middelen die via deze integratie-uitkering worden uitgekeerd € 15.032.000. Dit betekent een verhoging van € 319.000.

Algemene lasten en baten Overige algemene lasten en baten P&O

67.000 V

De twee grootste posten in dit voordelige verschil ten opzichte van 2024 zijn de lagere kosten voor WW-bovenwettelijk in 2025 (€ 115.000) en hogere salariskosten voor Zi2t in 2025 vanwege de nieuwe CAO (€ 65.000).

Overige algemene lasten en baten algemeen

1.618.000 N

In 2024 is een eenmalig budget van € 325.000 beschikbaar voor de compensatie van energielasten. Tegenover deze post staat een onttrekking aan de Algemene Reserve onder Resultaten. Via de Kadernota 2024 is voor 2025 € 193.000 beschikbaar gekomen voor verduurzaming bestaande bouw en nieuwe gebouwen. Hiernaast is in deze Kadernota voor 2025 en de volgende jaren € 2.000.000 opgenomen voor diverse onzekerheden en risico’s zoals economische ontwikkelingen, financiering vanuit de Rijksoverheid en uitwerking van prioriteiten. Eind 2023 is door de raad een motie aangenomen waarin is besloten om € 250.000 uit de Voorziening exploitatie reinigingssector te halen. Dit bedrag wordt via de Algemene reserve in de Bestemmingsreserve investeringsfonds gestort.

3. Totaal overzicht lasten en baten begroting 2025 Nr

Programma

Lasten

Baten

Nadelig saldo

Besturen & Samenwerken (excl. overhead)

21.036.000

1.384.000

19.652.000

Leren & Ontwikkelen

27.798.000

5.655.000

22.143.000

Werken & Ondernemen

79.494.000

40.170.000

39.324.000

Wonen & Verblijven

84.391.000

55.899.000

28.492.000

Zorgen & Stimuleren

80.607.000

10.739.000

69.868.000

Totaal programma ‘s

293.326.000

113.847.000

179.479.000

Overhead

34.278.000

520.000

33.758.000

Heffing VPB

10.000

Onvoorzien

150.000

Algemene dekkingsmiddelen

5.639.000

214.824.000

Saldo rekening baten en lasten

333.403.000

329.191.000

Toevoegingen aan reserves

15.548.000

Onttrekkingen aan reserves

209.185.000

4.212.000

16.450.000

Resultaatbestemming Resultaat rekening baten en lasten

Voordelig saldo

902.000 3.310.000

4. Uiteenzetting financiële positie met toelichting Uitgangspunten begroting 2025 en volgende jaren Salariskosten

Materiële kosten

Politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en raadsleden)

Conform het Spoorboekje indexeren wij onze begroting met het 3-jaarsgemiddelde

Voor de politieke ambtsdragers worden de bedragen opgenomen zoals deze

van de inflatie. Hiervoor hanteren wij het consumenten prijsindexcijfer (CPI) van het CBS.

door het Kabinet zijn vastgesteld in de inwonercategorie 60.001 tot en met

Op basis van de meest recente gepubliceerde cijfers komt het indexpercentage

100.000 inwoners.

uit op 5,7%. Het is nu niet realistisch om structureel van deze hoge index uit te gaan. Daarom hebben we gekozen om het IMOC indexeringspercentage uit de meicirculaire

Ambtelijk apparaat

2024 aan te houden: 2,2% voor de jaren 2025 tot en met 2028. Het IMOC

De huidige CAO voor gemeenteambtenaren loopt van 1 januari 2024 tot en met

indexeringspercentage is een gemiddelde stijging van de prijzen overheidsconsumptie van

31 maart 2025. In de begroting 2025 zijn de salarisstijgingen vanaf 1 april 2025 in de

de netto materiele consumptie van de collectieve sector waaronder gemeenten horen.

opeenvolgende jaren verwerkt op basis van de norm 3,4 % uit het Spoorboekje 2024.

Privaatrechtelijke inkomsten Basis voor de berekeningen vormen de toegestane formatie en de op dat moment geldende salarisschalen en aanwezige vacature ruimte. In de jaren 2025 tot en met 2029

De inkomstenramingen worden gebaseerd op de voor 2024 vastgestelde tarieven en de

wordt voor elk jaar voorlopig 3% verhoging toegepast. Voor bevorderingen wordt

te verwachten aantallen eenheden en daar waar een verwachting voor het tarief in 2025

gerekend met 0,4% per jaar. Hierdoor komt de totale verhoging uit op de reeds eerder

beschikbaar is, passen we die toe.

vermelde 3,4%. Ook met de gevolgen van de IKB-regeling ter hoogte van 17,05 %

Voor de privaatrechtelijke inkomsten geldt dat die met het op 1 mei 2024 voor

van het bruto jaarsalaris is rekening gehouden.

Roosendaal vastgestelde inflatiepercentage worden verhoogd (koppeling met de belastingen).

Loonkostenverdeling 2025

Bij afgesloten overeenkomsten waarvoor afwijkende meerjarige afspraken gelden, worden uiteraard die afspraken gehanteerd voor de inkomstenramingen.

De loonkosten van de primaire teams/groepen worden toegerekend aan de producten binnen de beleidsvelden en taakvelden op basis van procentuele verdeelsleutels

Belastinginkomsten

per team/groep. De overige loonkosten van directie, ondersteunende teams/groepen en teamleiders van ondersteunende groepen/teams worden verantwoord op producten

Een toelichting op de lokale heffingen kunt u vinden in de paragraaf Lokale Heffingen.

binnen het beleidsveld “Betrouwbare gemeente” in programma 1. In de procentuele verdeelsleutels van enkele primaire teams/groepen zit ook een percentage van de loonsom gebaseerd op de ambtelijke inzet die toegerekend kan worden aan investeringskredieten en grondexploitaties. Verhoudingsgewijs is ook een evenredig gedeelte van de totale overheadkosten (taakveld betrouwbare gemeente) toegerekend aan deze investeringskredieten en grondexploitaties. De procentuele verdeelsleutels voor de loonkosten, gebaseerd op alle groepsen teamplannen, worden jaarlijks geactualiseerd. Deze nieuwe verdeelsleutels zijn verwerkt in de begroting voor 2025.

Kapitaallasten De afschrijvings- en rentelasten worden op basis van de gedane investeringen, het vastgestelde IP 2024 en het nog vast te stellen IP 2025-2028 aan de Programmabegroting toegevoegd. Het in de Programmabegroting 2025 te hanteren rentepercentage is 1,5%, conform de BBV-voorschriften. Dit percentage is de omslagrente voor toerekening aan de programma’s. Het eventuele resterende rentesaldo wordt verantwoord aan de lastenkant op het beleidsveld Treasury (programma 6).

Analyse uitkomsten meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028

Ad 5 Reiniging

In de aanbiedingsnota staan de begrotingsresultaten van de

Het nadeel voor reiniging bedraagt voor 2025 € 89.000 en loopt in de volgende jaren

meerjarenbeheersbegroting 2025 tot en met 2028 vermeld.

verder op tot een nadeel van € 385.000 in 2028. Dit wordt veroorzaakt door lagere

Onderstaand worden de grootste verschillen benoemd en waar nodig toegelicht.

toerekeningen van extracomptabele kosten zoals kwijtscheldingen, overhead en BCF.

De analyse is een vergelijking met de oude meerjarenschijven 2025 tot en met 2028 uit de laatst vastgestelde begroting 2024 inclusief de goedgekeurde wijzigingen daarop. Omschrijving (* € 1.000)

2026

2027

Het nadeel voor riolering bedraagt voor 2025 € 118.000 en loopt in de volgende jaren

2028

Oude meerjarenbegroting

-3.743

-6.660

-4.988

-2.346

verder op tot een nadeel van € 645.000 in 2028. Dit wordt veroorzaakt door lagere

Nieuwe meerjarenbegroting

-3.310

-7.172

-5.574

-4.661

Te analyseren verschillen

433

-512

-585

-2.315

toerekeningen van extracomptabele kosten zoals kwijtscheldingen, overhead, straatreini-

Omschrijving 1

2025

Loonkosten

2025

2026

-1.146

2027

ging, waterkering en BCF.

Ad 7 Grondexploitatie

2028

-1.114

-1.141

Indexering lasten/ baten

500

912

1.164

1.980

Afschrijvingen

415

285

-204

-227

Rente en toegerekende rente

380

462

554

-1.969

Reiniging

-89

-180

-278

-385 -645

Riolering

-118

-269

-454

Grondexploitatie

606

-290

-12

Mutatie reserves

-87

-126

-127

-94

Ad 6 Riolering

Diverse aanpassingen en verschuivingen

-26

-165

-214

177

Totaal

433

-512

-585

-2.315

Ten opzichte van de jaarrekening 2023 zijn de ramingen voor de grondexploitatie geactualiseerd. Het voordelig effect heeft te maken met bijstellingen in de verwachte winstnemingen in 2025 en verder.

Ad 8 Reserves De dotaties en onttrekkingen aan reserves worden jaarlijks opnieuw beoordeeld.

Ad 9 Diverse aanpassingen en verschuivingen Ad 1 Loonkosten Naast bovenvermelde afwijkingen is er nog sprake van een aantal kleinere posten. De hogere salarislasten worden veroorzaakt door de ingeschatte indexering van 3,4% zoals opgenomen in het spoorboekje 2024.

Ad 2 Indexering lasten/ baten In oude jaarschijven uit de begroting 2024 is rekening gehouden met een indexpercenta-

Geprognosticeerde balans gebaseerd op kasstelsel (Volgens primaire begroting. Bedragen x € 1.000) Jaarverslag

Raming

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

166

Materiele vaste activa

216.193

253.116

297.157

314.797

327.483

338.600

Fi nanciële vaste activa

19.919

26.255

26.174

26.103

26.041

25.991

39.772

31.750

16.329

5.978

5.903

-744

14.070

14.241

Liquide middelen

383

436

Overlopende activa

23.263

26.632

Totaal activa

313.865

352.454

380.969

388.187

400.736

405.156

Activa

ge van 5,2%. Het nieuwe indexpercentage op basis van het IMOC komt uit op 2,2%. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar betekent dit dan een voordeel.

Vaste activa Immateriële vaste activa

Ad 3 Afschrijvingen De afschrijvingen m.b.t. investeringen worden jaarlijks opnieuw berekend. Jaarlijks wordt

Vlottende activa

opnieuw bezien in welk jaar de afronding wordt verwacht. In een aantal gevallen betekent

Voorraden

dit dat de afronding wordt doorgeschoven. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar

- Onderhanden werk waaronder: bouwgronden in exploitatie

betekent dit dan een voordeel.

Ad 4 Rente Het nadeel op rente in 2028 wordt voornamelijk veroorzaakt door de financiering van nieuwe investeringen. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is er een voordeel ontstaan

- Gereed product en handelsgoederen Vorderingen

door lagere lasten van de herfinanciering van de aflossingen.

Vaste activa De verwachte boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2024

Geprognosticeerde balans gebaseerd op kasstelsel (Volgens primaire begroting. Bedragen x € 1.000) Jaarverslag

€ 279 miljoen en per 31 december 2025 € 323 miljoen. De stijging van de boekwaarden van € 44 miljoen wordt veroorzaakt door vermeerderingen van reeds gevoteerde netto

31-12-2023

Raming 31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Passiva

investeringen in 2025 tot een bedrag van € 55 miljoen. Dit zijn voornamelijk geplande investeringen voor onderwijs, de snelfietsroute, de Bulkenaar, grondexploitaties en de beheerkalender. Hiernaast is een verlaging van de boekwaarde door afschrijvingen en aflossingen tot een bedrag van € 11 miljoen begroot.

Eigen Vermogen Algemene reserves

17.079

21.055

22.980

22.864

22.511

Bestemmingsreserves

68.598

62.390

59.289

53.809

55.155

53.567

Gerealiseerd resultaat/ (cumulatief) begroot resultaat

9.205

-2.225

-5.535

-12.707

-18.281

-22.941

Voorzieningen

45.100

38.167

32.044

25.340

24.523

25.009

86.875

153.708

192.832

219.522

237.469

247.651

20.000

29.000

184

Overige kortlopende schulden

13.566

12.259

Overlopende passiva

53.442

37.916

Totaal passiva

313.865

352.454

380.969

388.187

400.736

405.156

Langlopende schulden Obligatie leningen Onderhandse geldleningen binnenlandse banken Overige langlopende leningen Kortlopende schulden Kasgeldleningen Rekening courant banken

Reserves en voorzieningen De standen van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2024 (werkelijk) en geraamd per 1 januari 2025 en 31 december 2025 worden hieronder weergegeven.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

01-01-2024 (werkelijk)

01-01-2025 (geraamd)

31-12-2025 (geraamd)

mutaties 2025

Algemene reserves

26.284

21.055

22.980

1.925

Bestemmingsreserves

68.598

62.390

59.289

- 3.101

Voorzieningen t.b.v. verplichtingen

10.684

10.773

10.504

- 269

Voorzieningen t.b.v. verliezen

4.807

4.908

5.009

101

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

12.825

7.365

3.306

- 4.059

Voorzieningen waarvoor een heffing wordt geheven

8.680

7.760

7.064

- 696

Voorzieningen van derden waarvan de bestemming gebonden is

18.300

17.750

16.743

- 1.007

Totaal

150.178

132.001

124.895

-7.106

Overzicht van stortingen in en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die zijn opgenomen in de begroting 2025 Programma

Stortingen in voorzieningen per beleidsveld

1. Besturen & Samenwerken

Algemene bestuurlijke zaken

199.000

Betrouwbare gemeente

14.000

Openbare orde veiligheid en preventie

92.000

Onderwijshuisvesting

27.000

Sport

731.000

Cultuur

175.000

Ondernemerschap

11.000

Bestaanszekerheid

93.000

2. Leren & Ontwikkelen

3. Werken & Ondernemen

Bedrag

Programma

Stortingen in reserves via programma 6

1. Besturen & Samenwerken

Bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor

Ruimtelijke ordening Openbare ruimte

5. Zorgen & Stimuleren

160.000

2. Leren & Ontwikkelen

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

57.000

3. Werken & ondernemen

Bestemmingsreserve participatie

4. Wonen & Verblijven

Algemene reserve

250.000

Bestemmingsreserve aanpak snelweg A58

250.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

250.000

8.244.000 20.000

Welzijn

79.000

Totaal

9.786.000

Programma

Onttrekkingen aan voorzieningen per beleidsveld

1. Besturen & Samenwerken

Algemene bestuurlijke zaken

160.000

2. Leren & Ontwikkelen

Sport

851.000

Openbare ruimte

6. Betalen & Financieren

Algemene lasten en baten Totaal

6. Betalen & Financieren

9.000

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid

218.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

2.000.000

Algemene reserve

2.000.000

Totaal

15.548.000

Programma

Onttrekkingen aan reserves via programma 6

Bedrag

1. Besturen & Samenwerken

Bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor

1.391.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

250.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

300.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

63.000

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

93.000

Bedrag

2. Leren & Ontwikkelen

14.393.000 565.000

3. Werken & ondernemen

15.969.000 4. Wonen & Verblijven

5. Zorgen & Stimuleren

Bestemmingsreserve participatie

6. Betalen & Financieren

9.250.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

16.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

30.000

Algemene reserve

250.000

Bestemmingsreserve grondexploitatie

101.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

325.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

535.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten Bestemmingsreserve investeringsfonds

65.000 3.600.000

Algemene reserve

76.000

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid

105.000

Totaal

9.269.000

101.000

Natuur, landbouw en milieu

4. Wonen & Verblijven

1.085.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs 4. Wonen & Verblijven

Bedrag

16.450.000

5. Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves (exclusief incidentele posten)

Lasten (Bedragen x € 1.000) 2025 Omschrijving bestemmingsreserve (Bedragen x 1.000) Beheerkalender kapitaallasten Kapitaallasten

Storting

2026

Onttrekking

Storting

2027

Onttrekking

Storting

2028

Onttrekking

Storting

Onttrekking

955

963

952

Nieuw- en verbouw stadskantoor

1.085

1.391

1.104

1.380

1.123

1.369

1.142

1.358

Huisvesting onderwijs

Totaal

1.151

2.438

1.169

2.342

1.188

2.331

1.142

2.309

Prog.

Omschrijving

VNG congres, prio 15

250

Startkwalificatie voor alle jongeren, prio 4

250

Diverse lasten programma 3 prioriteiten en overig

127

Lasten grondexploitatie (exclusief mutatie balanspost)

5.958

4.070

5.792

3.727

Lasten grondexploitatie mutatie balanspost

15.320

10.249

-26

6.546

2025

2026

Ontwikkeling 650 ha. Natuur, KN prio 11

250

Aanleg glasvezel

625

Nationaal Isolatie Programma

496

Diverse lasten programma 4 prioriteiten en overig

Uitvoering themalijnen inclusiviteit, KN prio 3

550

3.000

3.500

574

369

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Diverse lasten programma 5 prioriteiten en overig

2028

520

Subsidieregeling jongerenwerk, KN prio 5 Programma ‘Voor ons Roosendaal’

2027

750

176

147

Totaal incidentele lasten voor resultaat

27.626

19.502

Storting Algemene reserve

2.250

6.516

10.273

Storting BR Aanpak snelweg

250

Storting BR Investeringsfonds

2.410

218

9.270

10.298

11.086

144

4.079

418

Storting BR Flankerend personeelsbeleid Storting BR Participatie Storting BR Grondexploitatie Totaal incidentele lasten mutaties reserves

14.397

10.711

15.436

11.775

Totaal incidentele lasten inclusief stortingen

42.023

30.214

21.952

22.048

2025

2026

2027

2028

Baten (Bedragen x € 1.000) Prog.

Omschrijving

Verkoop gronden Diverse incidentele baten programma 3

Baten grondexploitaties Nationaal Isolatieprogramma

20.584

13.558

496

520 369

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

574

Mutatie voorz. reiniging

250

Onttrekking aan Algemene reserve

Totaal incidentele baten voor resultaat

8.886

9.514

22.610

14.543

8.886

116

353

4.505

4.100

750

105

9.250

10.749

12.026

101

Totaal incidentele baten mutaties reserves

14.037

15.134

13.300

12.196

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen

36.647

29.677

22.186

21.710

Saldo incidentele lasten / baten voor resultaat

5.015

4.959

-2.370

759

Saldo incidentele lasten / baten reserves

360

-4.423

2.136

-421

5.376

536

-234

338

Onttrekking aan BR Investeringsfonds Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid Onttrekking aan BR Participatie Onttrekking aan BR Grondexploitatie

Per saldo incidentele lasten (plus) of incidentele baten (min) na resultaat

610

Toelichting op de staat incidentele baten en lasten posten > € 250.000

Programma 5

In het bovenstaande overzicht zijn alle incidentele baten en lasten per programma

Prioriteiten

gerubriceerd. Tevens zijn hier ook de incidentele stortingen in en onttrekkingen aan de

Ter bevordering van de gendergelijkheid worden acties en activiteiten ontwikkeld.

algemene reserves en bestemmingsreserves vermeld. Hieronder volgt een integrale

Hiervoor is € 550.000 beschikbaar in 2025 en 2026.De huidige subsidieregeling

toelichting op de incidentele lasten en baten in de begroting 2025.

jongerenwerk loopt van 2024 tot en met 2027. In de begroting was de subsidieregeling opgenomen tot en met 2026. Om ervoor te zorgen dat ook in 2027 voldoende middelen

Lasten

beschikbaar zijn, is in de Kadernota 2024 € 750.000 opgenomen voor 2027.

Programma 1

Programma ‘Voor ons Roosendaal’ In het Collegeprogramma is voor de jaren 2023 tot en met 2026 budget beschikbaar

Prioriteiten

gesteld voor het programma ‘Voor ons Roosendaal’. (2025: € 3.000.000 en 2026:

Voor 2025 is middels de kadernota € 250.000 budget voor een netwerkevent

€ 3.500.000). Deze middelen zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde

ter beschikking gesteld.

wijken te verbeteren.

Programma 2

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zetten gezamenlijk

Prioriteiten

in op een gezond en actief leven met een sterke basis. Binnen programma 5 is voor 2025

Om het aantal jongeren met een startkwalificatie te doen stijgen, is in de kadernota

is € 574.000 beschikbaar en voor 2026 € 369.000. Dekking vindt plaats middels bijdragen

voor zowel 2024 als 2025 extra budget opgenomen (€ 250.000).

van de Rijksoverheid.

Programma 4

Programma 6

Prioriteiten

Storting Algemene reserve

Uit de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal ontstaat een ontwikkelopgave

In 2025 storten we € 2.250.000 in de algemene reserve. Hiermee verbeteren

van ca 650 ha. Natuurgebied. Hiervoor is in 2025 € 250.000 beschikbaar gesteld.

we ons vermogen om risico’s op te vangen.

Lasten grondexploitaties

Storting bestemmingsreserve Aanpak snelweg A58

Aan de lastenkant omvat deze post aanneemsommen en de aan de diverse projecten

Bij de aanbieding van de begroting 2022 is middels een amendement besloten

gerelateerde personeelskosten en kosten inhuur derden. De doorberekende

om met ingang van 2022, gedurende 4 jaar, € 250.000 te storten in de nieuwe

overheadkosten en de kapitaallasten zijn hierin niet begrepen vanwege hun structurele

bestemmingsreserve Aanpak snelweg A58.

karakter. Daarnaast wordt het saldo van baten en lasten bij grondexploitaties, welke naar de balans als vermeerdering of vermindering van de boekwaarde wordt

Storting Bestemmingsreserve Investeringsfonds

verwerkt, gecorrigeerd als incidentele last.

De storting in de bestemmingsreserve Investeringsfonds zorgt ervoor dat we ook de komende jaren nog voldoende incidentele middelen hebben om uitvoering

Aanleg glasvezel

te geven aan ons Collegeprogramma.

Dit betreft het budget voor het herstraten van trottoirs in verband met de aanleg van de glasvezelkabel.

Storting Bestemmingsreserve Participatie De stortingen in de bestemmingsreserve Participatie zijn benodigd om de komende jaren

Nationaal Isolatieprogramma

de fluctuaties in de bijstandslasten en -baten meer kunnen egaliseren.

Voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma is vanuit de Rijksoverheid € 496.000 beschikbaar gesteld voor 2025 en € 520.000 voor in 2026.

Storting Bestemmingsreserve Grondexploitatie De stortingen in de bestemmingsreserve Grondexploitatie bestaan uit winstnemingen van verschillende grondexploitaties.

Baten Programma 3 Verkoop gronden In verband met de verkoop van een perceel aan de Leemstraat is voor 2025 € 610.000 opgenomen.

Programma 4 Baten grondexploitaties Aan de batenkant bevat deze incidentele post verkoopopbrengsten van gronden en onttrekkingen aan de gevormde verliesvoorzieningen bij de afwikkeling of noodzakelijke aanpassing van een grondexploitatie.

Nationaal Isolatieprogramma Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Hiervoor ontvangen we € 496.000 in 2025 en € 520.000 in 2026.

Programma 5 GALA In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen we binnen programma 5 € 574.000 in 2025, en € 369.000 in 2026.

Programma 6 Onttrekking aan voorziening reiniging Conform de motie ‘’ Correctie voorziening exploitatie reinigingssector’’ is in deze begroting een bedrag van € 250.000 uit de voorziening reiniging gehaald te gunste van de Algemene reserve.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Investeringsfonds Ter dekking van de incidentele lasten voortvloeiend uit de ambities opgenomen in ons Collegeprogramma vinden onttrekkingen plaats aan de Bestemmingsreserve Investeringsfonds.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Participatie De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Participatie zijn benodigd om de komende jaren de fluctuaties in de bijstandslasten en -baten meer kunnen egaliseren.

6. Investeringsplan 2025 Progr.

Activ. nummer

Vanaf 2025: 1,5% Omschrijving

V(erv.) Afschr. U(uitbr.) %

Invest.

2026 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

2027 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

2028 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

INVESTERINGEN 2025 602.901

Werkplek (2025)

ann.25%

340.000

85.661

2.550

83.111

88.211

3.853

84.358

88.211

2.588

85.623

88.211

1.304

86.907,61

600.501

Vervangen cameratoezicht (2025)

line 5 jr

450.000

85.661

3.375

90.000

95.400

5.400

90.000

94.050

4.050

90.000

92.700

2.700

90.000,00

609.704

Aanhangwagens-machine transporter (2025)

ann. 12,5%

30.000

3.782

225

3.557

4.007

397

3.611

4.007

342

3.665

4.007

288

3.719,89

608.700

Rolstoelvriendelijk steiger De Vliet

line 20 jr

47.500

2.731

356

2.375

3.052

677

2.375

3.016

641

2.375

2.981

606

2.375,00

605.608

Omvorming kunstgrasveld Keep Fit

line 30 jr

600.000

24.500

4.500

20.000

28.700

8.700

20.000

28.400

8.400

20.000

28.100

8.100

20.000,00

605.608

Hockeyvelden Pelikaan (50%)

line 20 jr

375.000

21.563

2.813

18.750

24.094

5.344

18.750

23.813

5.063

18.750

23.531

4.781

18.750,00

605.608

Autom. beregening sportpark Hulsdonk

line 15 jr

100.000

750

8.167

1.500

6.667

8.067

1.400

6.667

7.967

1.300

6.666,67

605.610

Autom. beregening sportpark de Wallen

line 15 jr

40.000

300

3.267

600

2.667

3.227

560

2.667

3.187

520

2.666,67

605.611

Autom. beregening sportpark Vierhoeven

line 15 jr

110.000

825

8.983

1.650

7.333

8.873

1.540

7.333

8.763

1.430

7.333,33

605.612

Autom. beregening sportpark de Doelen

line 15 jr

40.000

300

3.267

600

2.667

3.227

560

2.667

3.187

520

2.666,67

605.613

Autom. beregening sportpark Heerle

line 15 jr

35.000

263

2.858

525

2.333

2.823

490

2.333

2.788

455

2.333,33

605.614

Autom. beregening sportpark Rimboe

line 15 jr

45.000

338

3.675

675

3.000

3.630

630

3.000

3.585

585

3.000,00

605.615

Autom. beregening sportpark Moerstraten

line 15 jr

30.000

225

2.450

450

2.000

2.420

420

2.000

2.390

390

2.000,00

605.608

3 kleedkamers RKVV Roosendaaln (50)

line 25 jr

200.000

9.500

1.500

8.000

10.880

2.880

8.000

10.760

2.760

8.000

10.640

2.640

8.000,00

602.901

Werkplek (2026)

ann.25%

340.000

85.661

2.550

83.111

88.211

3.853

84.358

88.211

2.588

85.623

600.002

Ipad nieuwe raadsleden (2026)

ann.25%

50.000

12.597

375

12.222

12.972

567

12.406

12.972

381

12.592

1 1 4 4

2 2 2 2 2 2 2

2026

605.608

Uitvoering accommadatieplan Sport (2026)

line 20 jr

500.000

28.750

3.750

25.000

32.125

7.125

25.000

31.750

6.750

25.000

608.601

VRI’s (2026)

line 15 jr

550.000

40.792

4.125

36.667

44.367

7.700

36.667

43.817

7.150

36.667

609.704

Aanhangwagens (2026)

ann. 12,5%

30.000

3.782

225

3.557

4.007

397

3.611

4.007

342

3.665

609.704

Grote kneuzer (2026)

ann. 20%

80.000

16.127

600

15.527

16.727

967

15.760

16.727

731

15.996

609.704

Tractor Boomer 45 (2026)

ann. 10%

200.000

20.187

1.500

18.687

21.687

2.720

18.967

21.687

2.435

19.252

609.704

Waterwagen (2026)

ann. 12,5%

17.500

2.206

131

2.075

2.338

231

2.106

2.338

200

2.138

609.704

Snipperkar aanhanger (2026)

ann. 12,5%

25.000

3.152

188

2.964

3.339

331

3.009

3.339

285

3.054

609.704

Zuigwagen (2026)

ann. 12,5%

40.000

5.043

300

4.743

5.343

529

4.814

5.343

457

4.887

602.901

Werkplek (2027)

ann.25%

340.000

85.661

2.550

83.111

88.211

3.853

84.358

609.704

Tractor (2027)

ann. 10%

200.000

20.187

1.500

18.687

21.687

2.720

18.967

609.704

Hoogwerker (2027)

ann. 10%

100.000

12.608

750

11.858

13.358

1.322

12.036

608.601

Camera’s scootervrije binnenstad (2027)

line 5 jr

125.000

25.938

938

25.000

26.500

1.500

25.000

608.601

VRI’s (2027)

line 20 jr

600.000

44.500

4.500

40.000

48.400

8.400

40.000

602.901

Werkplek (2028)

ann.25%

340.000

85.661

2.550

83.111

609.704

Boomer 35 elektrisch (2028)

ann. 10%

50.000

5.047

375

4.672

609.704

Trilo veegmachine (2028)

ann. 12,5%

40.000

5.043

300

4.743

602.901

Werkplek (2029)

ann.25%

609.704

Ariens elektrische maaimachine (2029)

ann. 20%

609.704

Ariens elektrische maaimachine (2029)

ann. 20%

2027

2028

2029

4 4

2025 Progr.

Activ. nummer

Vanaf 2025: 1,5% Omschrijving

V(erv.) Afschr. U(uitbr.) %

Invest.

2026 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

2027 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

2028 Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Invest.

Kap. lasten

1,50% Rente

Af schrijving

Aanbiedingsnota 2025 Vergroening gemeentelijke gebouwen (2025)

line 25 jr

400.000

19.000

3.000

16.000

21.760

5.760

16.000

21.520

5.520

16.000

21.280

5.280

16.000

Kapitaliseren versleten groen (2025)

line 15 jr

600.000

44.500

4.500

40.000

48.400

8.400

40.000

47.800

7.800

40.000

47.200

7.200

40.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (2026)

line 15 jr

1.183.900

87.806

8.879

78.927

95.501

16.575

78.927

94.317

15.391

78.927

Kapitaliseren versleten groen (2026)

line 15 jr

600.000

44.500

4.500

40.000

48.400

8.400

40.000

47.800

7.800

40.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (2027)

line 15 jr

2.267.200

168.151

17.004

151.147

182.887

31.741

151.147

Kapitaliseren versleten groen (2027)

line 15 jr

600.000

44.500

4.500

40.000

48.400

8.400

40.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (2028)

line 15 jr

1.881.400

139.537

14.111

125.427

Kapitaliseren versleten groen (2028)

line 15 jr

600.000

44.500

4.500

40.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (2029)

line 15 jr

Kapitaliseren versleten groen (2029)

line 15 jr 2.911.400

1.432.058

162.379

1.269.679

11.573.537

14.484.937

1.432.058

611.902

TOTAAL INVESTERINGEN

3.442.500

299.899

25.819

281.794

3.616.400

707.775

74.534

633.241

4.232.200

1.130.406

123.899

1.006.507

Investeringen t.l.v. reserves en voorzieningen

Groot onderhoud sportaccommodaties

850.704

440.461

548.649

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

184.808

995.355

563.888

Rioleringsinvesteringen Beheerkalender 2020-2027

1.550.858

1.994.682

2.834.000

Beheerkalender 2020-2027 onderhoud

6.158.657

3.565.758

2.855.000

Beheerkalender 2020-2027 reconstructie

13.428.185

12.162.310

4.772.000

TOTAAL INVESTERINGEN TLV. BR en VZ

22.173.212

TOTAAL IP 2025-2028

25.615.712

299.899

19.158.566

22.774.966

707.775

11.573.537

15.805.737

1.130.406

BIJLAGE 3 OVERZICHT BBV WETGEVING BBV Indicatoren

Overzicht indicatoren BBV onderdeel bedrijfsvoering

Indicator

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Jaar 2023

Roosendaal 3,4

NL 2,5

Effectindicator bedrijfsvoering

Geweldsmisdrijven- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners

2023

5,0

4,3

Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners

6,65

7,25

7,62

6,65

6,56

6,50

€ 658,59

€ 752,97

€ 812,32

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2023

1,1

1,3

Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2023

7,6

5,8

Apparaatskosten in kosten per inwoner

Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12 tot en met 18 jaar)

2023

Functiemenging (verhouding banen/woningen, 0 = alleen wonen, 100 = alleen werken)

2023

53,4%

54,2%

Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners 15 tot en met 64 jaar)

2023

164,8

181,8

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

2023

3,1%

2,4%

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2023

7,3

6,3

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2023

Niet-sporters

2022

50,0%

46,4%

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

2023

837,0

836,6

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

2023

70,6%

73,1%

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.)

2023

370,1

344,8

Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)

2023

216,0

191,5

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

2023

840

700 6%

% kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

2022

% werkloze jongeren (% jongeren tot 16 tot en met 22 jaar)

2022

Jongeren met delict voor rechter (% jongeren van 12-21 jaar)

2022

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2023

15,3%

13,5%

Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren van 12 tot 23 jaar)

2023

0,3%

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2023

1,2%

1,1%

Omvang huishoudelijk restafval (kg. per inwoner)

2022

109

148

Hernieuwbare elektriciteit (%)

2022

61,4%

41,3%

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

2024

€ 300.000

€ 379.000

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

2023

3,8

9,1

Demografische druk (verhouding aantal personen 0 – 20 jr. en > 65 jr. tot personen tussen 20 en 65 jr.)

2024

73,3%

70,4%

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2024

€

922

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2024

€

957

€

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Externe inhuur (incl. WVS), kosten als % van totale loonsom

37,4%

11,6%

11,8%

Overhead, als % van totale lasten

9,4%

10,7%

10,1%

994

In kolom P staat het nummer van het betreffende Programma vermeld. (bron: www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd op 19/08/2024)

Overzicht wettelijke taakvelden Overzicht IV3 taakvelden x € 1.000

Gewijzigde Begroting 2024 Lasten

Baten

Begroting 2026

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2028 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

5.720

117

5.603

5.862

132

5.730

5.771

128

5.643

5.934

133

5.800

6.103

139

0.2 Burgerzaken

2.019

976

1.043

1.857

997

860

2.035

1.019

1.016

2.189

1.042

1.147

1.905

1.065

5.964 840

0.4 Overhead

32.666

650

32.016

34.275

520

33.755

34.776

447

34.328

35.425

455

34.970

36.273

463

35.810

0.5 Treasury

-787

467

-1.254

467

-390

-224

467

-691

-203

467

-670

-279

467

-746

0.61 OZB woningen

1.305

8.896

-7.591

1.341

9.092

-7.751

1.403

9.292

-7.889

1.461

9.496

-8.035

1.522

9.705

-8.183

0.62 OZB niet-woningen

6.018

-6.018

6.151

-6.151

6.286

-6.286

6.424

-6.424

6.566

-6.566

0.63 Parkeerbelasting

1.956

-1.956

2.472

-2.472

2.472

-2.472

2.473

-2.473

2.473

-2.473

921

-625

924

-620

927

-608

930

-598

933

-587

186.616

-186.616

196.368

-196.368

191.659

-191.659

196.642

-196.642

201.322

-201.322

1.359

901

4.067

1.615

2.452

4.168

1.374

2.794

4.223

1.384

2.839

4.276

1.393

2.883

0.64 Belastingen overig

296

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves

2.261 10

304

318

332

346

25.308

38.133

-12.825

15.548

16.449

-901

11.881

17.193

-5.312

16.624

15.347

1.276

12.917

14.221

-1.304

68.797

246.109

-177.313

63.342

235.187

-171.845

60.139

231.263

-171.125

65.994

234.792

-168.799

63.073

238.746

-175.673

6.705

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal taakveld 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.905

120

5.785

6.594

122

6.472

6.714

124

6.590

7.046

126

6.920

6.833

128

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.843

205

6.638

7.435

207

7.227

7.438

225

7.214

7.320

216

7.103

7.452

235

7.217

Totaal taakveld

12.749

325

12.424

14.029

329

13.700

14.152

349

13.804

14.365

342

14.023

14.284

363

13.922

2.1 Verkeer en vervoer

23.003

765

22.239

19.227

781

18.446

19.574

799

18.775

20.696

816

19.880

21.389

834

20.555

2.2 Parkeren

1.934

1.884

1.879

1.874

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.4 Economische havens en waterwegen Totaal taakveld

1.874

623

622

543

542

552

551

561

560

571

569

25.560

766

24.794

21.654

783

20.871

22.005

800

21.205

23.131

817

22.314

23.833

835

22.998

434

117

120

122

125

12.532

2.774

21.916

20.584

1.332

15.088

13.558

1.530

6.613

8.886

-2.274

11.378

9.514

1.864 2.582

3. Economie 125

3.1 Economische ontwikkeling

434

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

15.306

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.331

212

3.119

3.256

826

2.430

2.857

220

2.636

2.759

225

2.534

2.812

230

3.4 Economische promotie

1.931

412

1.518

981

421

559

969

431

538

1.010

440

570

989

450

539

21.002

13.156

7.846

26.269

21.831

4.438

19.033

14.209

4.825

10.504

9.551

953

15.304

10.194

5110

142

146

149

152

155

473

6.144

6.161

227

5.934

6.657

230

6.427

6.783

234

6.549

7.017

238

6.779

Totaal taakveld 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

142 6.617

155

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.069

3.779

3.289

8.235

3.787

4.447

8.130

3.840

4.290

8.225

3.843

4.382

8.320

3.845

4.475

Totaal taakveld

13.828

4.253

9.575

14.541

4.014

10.527

14.936

4.070

10.866

15.160

4.077

11.083

15.492

4.083

11.409

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.485

195

1.290

1.498

195

1.303

1.516

195

1.320

1.532

195

1.336

1.548

195

1.353

5.2 Sportaccommodaties

3.670

1.169

2.502

3.656

1.192

2.464

3.720

1.215

2.504

3.674

1.240

2.434

3.672

1.267

2.406

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.689

145

4.544

4.222

146

4.075

4.262

148

4.114

4.330

149

4.181

4.426

151

4.275 1.425

5.4 Musea

1.381

1.321

1.414

1.354

1.408

1.348

1.442

1.382

1.485

5.5 Cultureel erfgoed

567

532

551

517

563

529

567

532

574

5.6 Media

1.651

1.687

1.725

1.762

1.801

540 1.801

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.918

470

8.448

8.825

478

8.347

9.364

487

8.877

9.568

496

9.072

9.755

505

9.250

Totaal taakveld

22.361

2.073

20.288

21.853

2.106

19.747

22.556

2.140

20.416

22.874

2.175

20.700

23.261

2.212

21.049

Overzicht IV3 taakvelden x € 1.000

Gewijzigde Begroting 2024 Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2028 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6. Sociaal domein 6.1 Sarmekracht en burgerparticipatie

15.186

1.624

13.562

17.498

2.101

15.397

18.118

2.109

16.010

15.062

1.870

13.193

14.475

1.871

6.2 Toeg ang en eerstelijnsvoorzieningen

11.212

2.105

9.107

10.187

1.619

8.569

9.921

1.251

8.670

10.073

1.251

8.823

10.231

1.251

12.605 8.980

6.3 Inkomensregelingen

47.724

34.294

13.431

52.126

37.229

14.897

53.942

37.978

15.964

55.284

38.654

16.631

56.779

39.562

17.217

6.4 WSW en beschut werk

16.589

16.365

16.098

15.674

15.403

6.5 Arbeidsparticipatie

3.249

3.777

3.792

3.879

3.955

6.6 Maawerkvoorzieningen (Wmo)

3.932

3.050

3.948

3.113

3.962

3.123

4.045

3.203

4.098

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

7.763

8.735

8.915

9.100

9.289

6.71b Begeleiding (Wmo)

9.026

882

835

839

842

15.403 3.955 845

3.253

8.926

9.124

9.023

9.026

6.72a Jeugdzorg begeleiding

6.72b Jeugdzorg behandeling

4.089

4.227

4.170

4.171

1.963

2.029

2.002

1.327

1.398

1.387

1.472

1.522

1.501

1.502

4.824

4.845

4.758

4.847

4.759

4.847

3.382

3.336

3.337

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.963

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.477

6.73a Pleegzorg

1.472

6.73b Gezinsgericht

4.638

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.271

150 87

4.551

4.911

3.271

3.382

4.759 3.337

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (Wrm) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal taakveld

953 9.587

8.635

953

876

952

8.166

7.214

876

952

8.166

7.214

876

952

8.166

7.214

876

952

8.166

876 7.214

952

618

297

304

310

317

1.596

1.671

1.694

221 144.547

47.777

221

232

96.770

150.558

49.086

232

235

101.472

152.371

49.478

235

102.893

150.755

49.918

235

100.837

151.874

235 50.830

101.044

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

4.305

546

3.760

4.469

497

3.972

4.466

355

4.111

4.275

4.255

4.425

4.405

7.2 Riolering

11.010

14.267

-3.257

10.945

14.282

-3.338

11.046

14.413

-3.368

11.140

14.534

-3.394

11.249

14.670

-3.422

7.3 Afval

10.283

13.324

-3.041

10.261

13.370

-3.108

10.096

13.275

-3.179

10.323

13.574

-3.251

10.553

13.877

-3.324

7.4 Milieubeheer

5.448

1.938

3.509

3.853

1.914

1.939

3.613

1.939

1.674

3.128

1.419

1.709

3.195

1.419

1.776

-8

-9

31.108

30.145

963

29.590

30.135

-545

29.284

30.055

-771

28.932

29.622

-690

29.489

30.062

-573

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal taakveld

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leeforrgeving

3.008

2.953

2.563

2.508

2.648

2.591

2.734

2.677

2.824

2.765

8.3 Wonen en bouwen

6.014

3.896

2.118

4.553

2.116

2.437

4.637

2.168

2.469

4.693

2.216

2.477

4.796

2.187

2.609

9.022

3.951

5.071

7.116

2.171

4.945

7.285

2.224

5.060

7.427

2.274

5.153

7.620

2.246

5.375

348.972

348.554

418

348.952

345.642

3.310

341.759

334.588

7.172

339.143

333.569

5.574

344.231

339.570

4.661

Totaal taakveld Totaal

Bezoekadres Stadserf 1 T 14 0165 info@roosendaal.nl Postadres Postbus 5000 4700 KA Roosendaal roosendaal.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1651/documents/44957