Bijlage Begroting 2025 - Bijlagenboek.pdf
Tekst van het document
Daardoor kunnen we nu de inzet van eigen middelen voor onderwijsachterstandenbeleid
we hen om aan te geven welke keuzes gemaakt kunnen worden om besparingen te
beperken. Dit zorgt voor een besparing van € 50.000.
realiseren. Wij kiezen ervoor om een taakstelling op te nemen voor de gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen in 2026 van € 200.000.
75. E nkele subsidies voor welzijn, sport, cultuur en recreatie in 2026 niet indexeren
Ad g. Inzet algemene reserve
De gemeentelijke subsidies voor welzijn, sport, cultuur en recreatie worden jaarlijks
Na het nemen van de bezuinigingsvoorstellen resteert voor 2026 nog
geïndexeerd. In 2026 zullen we deze subsidies éénmalig niet indexeren. In 2026 krijgen
een begrotingstekort. Dit begrotingstekort kan incidenteel gedekt worden uit
de ontvangers van de subsidie dus hetzelfde bedrag als in 2025. In 2027 zullen we
de algemene reserve.
de subsidies weer indexeren. Dit levert voor de jaren vanaf 2026 een bezuiniging op van € 230.000.
76. Versoberen inhuurbudgetten
5. Structureel begrotingssaldo Structureel en reëel begrotingssaldo
Het totale inhuurbudget van de gemeente wordt afgeraamd met € 400.000.
Aan het eind van deze bijlage maken we een berekening van het structurele begrotings-
Dit is ongeveer 5% van het totale inhuurbudget.
saldo. Dat is het begrotingssaldo dat ontstaat nadat alle incidentele baten en lasten geëlimineerd zijn. We houden dan dus alleen de structurele baten en lasten over.
77. Afschalen beïnvloedbare budgetten (excl. inhuur)
Het saldo van de structurele baten en lasten moet positief zijn. Dat houdt in dat
We kijken met de bezuinigingsopgave ook intern naar onze eigen organisatie.
de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In dat geval is sprake van
We ramen onze beïnvloedbare budgetten (exclusief de inhuurbudgetten) af met
een positief structureel begrotingssaldo en een solide begroting. Dat is niet het geval
in totaal € 600.000.
als structurele lasten door incidentele baten gedekt worden.
78. Verlagen budget catering
De provincie Noord-Brabant controleert onze begroting vanuit haar toezichthoudende
We ramen het structurele budget voor catering in onze begroting af met € 50.000.
rol en toetst daarbij specifiek of het structurele begrotingssaldo positief is. Doel hiervan
Dit heeft vooral invloed op het aantal lunches, dat intern gebruikt wordt.
is om gemeenten te dwingen een solide begroting te presenteren. Daarnaast beoordeelt de provincie ook of sprake is van een reëel begrotingssaldo.
79. Stoppen met traineeship Toekomst van Brabant
Dit houdt in dat alle ramingen in de begroting reëel moeten zijn.
Jaarlijks is er één student die gebruik maakt van het traineeship Toekomst van Brabant. Deze trainee is twee jaar werkzaam voor Roosendaal. We kiezen ervoor om als gemeente niet meer deel te nemen aan dit traineeship. Dit levert een structurele besparing op van € 130.000.
80. Verlagen beheerkwaliteit binnenstad (bloembakken) In de binnenstad hangen aan de lantaarnpalen bloembakken. Deze bloembakken moeten regelmatig voorzien worden van water. Wij stellen voor om het structurele budget hiervoor te verlagen met € 50.000. Hierdoor zullen de bloembakken vanaf 2025 niet meer in het straatbeeld terugkomen.
26
27
Begroting 2025 Hieronder maken we de berekening van het structurele saldo. We beginnen met
Nu kunnen we het saldo van de beheersbegroting bepalen zonder alle incidentele posten.
het bepalen van het structurele saldo van de beheersbegroting. Het saldo van
Dit is het structurele saldo van de beheersbegroting:
de beheersbegroting is als volgt opgebouwd:
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming (=saldo beheersbegroting)
2025
2026
2027
2028
-/- 4.212.000
-/- 12.484.000
-/- 4.297.000
-/- 5.964.000
902.000
5.312.000
-/- 1.277.000
1.304.000
-/- 3.310.000
-/- 7.172.000
-/- 5.574.000
-/- 4.660.000
2025
2026
2027
2028
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming, na eliminatie incidentele baten en lasten
804.000
-/- 7.525.000
-/- 6.667.000
-/- 5.205.000
Saldo resultaatbestemming, na eliminatie incidentele stortingen en onttrekkingen
1.262.000
889.000
859.000
883.000
Saldo beheersbegroting, na resultaatbestemming en na eliminatie incidentele posten
2.066.000
-/- 6.636.000
-/- 5.808.000
-/- 4.322.000
In het saldo voor resultaatbestemming (-/- € 4.212.000 in 2025) zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Deze gaan we er nu uithalen:
Nu we het structurele saldo van de beheersbegroting hebben vastgesteld, kunnen we de structurele wijzigingen uit de aanbiedingsnota hierin verwerken. Zo ontstaat het totale
2025
2026
2027
2028
-/- 4.212.000
-/- 12.484.000
-/- 4.297.000
-/- 5.964.000
Eliminatie incidentele lasten
27.626.000
19.502.000
6.516.000
10.273.000
Eliminatie incidentele baten
-/- 22.610.000
-/- 14.543.000
-/- 8.886.000
-/- 9.514.000
804.000
-/- 7.525.000
-/- 6.667.000
-/- 5.205.000
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming, na eliminatie incidentele baten en lasten
structurele saldo.
Structureel saldo beheersbegroting voor verwerking mutaties aanbiedingsnota
2026
2027
2028
-/- 6.636.000
-/- 5.808.000
-/- 4.322.000
1.187.000
3.829.000
3.605.000
3.599.000
-/- 293.000
-/- 283.000
-/- 30.000
-/-24.000
611.000
511.000
411.000
312.000
-/- 1.930.000
-/- 850.000
1.000.000
Structurele mutaties aanbiedingsnota: Septembercirculaire 2024 Oormerkingen sept.circulaire 2024 Stelpost BCF
In het saldo van de resultaatbestemming (€ 902.000 in 2025) zitten incidentele stortingen
Stelpost Jeugd
in en incidentele onttrekkingen aan reserves. Deze moeten we eruit halen:
Autonome ontwikkelingen
-/- 4.534.000
-/- 4.315.000
-/- 3.886.000
-/- 3.634.000
Nog te dekken nieuw beleid (structureel)
-/- 1.058.000
-/- 1.210.000
-/- 1.483.000
-/- 1.659.000
2.146.000
2.579.000
2.410.000
2.291.000
2025 Saldo resultaatbestemming Eliminatie incidentele stortingen in reserves
28
2025 2.066.000
2026
2027
2028
902.000
5.312.000
-/- 1.277.000
1.304.000
14.397.000
10.711.000
15.436.000
11.775.000
Eliminatie incidentele onttrekkingen aan reserves
-/- 14.037.000
-/- 15.134.000
-/- 13.300.000
-/- 12.196.000
Saldo resultaatbestemming, na eliminatie incidentele stortingen en onttrekkingen
1.262.000
889.000
859.000
883.000
Financieel-technische maatregelen Verhogen baten gemeente
3.017.000
3.061.000
3.136.000
3.183.000
Bezuinigingsvoorstellen
2.106.000
2.746.000
3.896.000
3.896.000
Structureel saldo na verwerking mutaties aanbiedingsnota
5.248.000
-/- 1.648.000
1.402.000
4.642.000
29
BIJLAGE 2 FINANCIËLE BEGROTING 1 Overzicht lasten en baten met toelichting per programma Leeswijzer Onder de overzichten per programma worden afwijkingen toegelicht vanuit de gewijzigde begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2025. De cijfers zoals deze in de tabellen zijn opgenomen komen voort uit vastgestelde raadsbesluiten.
Toelichting op de tabellen De tabellen bevatten vier kolommen: 1. Budget exploitatie: Dit geeft aan of het om lasten (uitgaven) of baten (inkomsten) gaat. 2.
Begroting 2024: Dit zijn de bedragen zoals vastgesteld in de begroting 2024 na wijzigingen.
3.
Begroting 2025: Dit zijn de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2025.
4.
Nadeel/Voordeel: Dit geeft aan of er sprake is van een financieel nadeel of voordeel in 2025 ten opzichte van 2024.
Voorbeeldsituaties Eenmalige lasten in 2025: Stel dat in de begroting van 2023 een eenmalig lastenbudget van € 100.000 is toegekend voor het jaar 2025. Dit betekent dat er in 2025 een extra uitgave van € 100.000 is opgenomen. Omdat dit een afwijking van € 100.000 of meer is ten opzichte van 2024, wordt dit in de toelichting als een nadelig effect van € 100.000 opgenomen. Eenmalige lasten in 2024: Stel dat in de begroting van 2024 een eenmalig lastenbudget van € 100.000 is opgenomen. Dit betekent dat er in 2024 een uitgave van € 100.000 is opgenomen. Omdat dit een afwijking van € 100.000 of meer is, wordt dit in de toelichting als een voordelig effect van € 100.000 opgenomen voor 2025, omdat deze uitgave in 2025 niet voorkomt.
30
Budget exploitatie
Gewijzigde begroting 2024
Begroting 2025
nadeel/voordeel
Last
100.000
0
voordeel
Last
0
100.000
nadeel
Baat
100.000
0
nadeel
Baat
0
100.000
voordeel
31
Programma 1 Besturen & Samenwerken Lasten BeleidsOmschrijving veld 101
103
2024 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
BeleidsOmschrijving veld 101
1.086.764
1.157.289
1.101.114
1.133.787
1.166.125
1.199.930
College B en W
1.442.668
1.376.412
1.601.111
1.384.938
1.419.898
1.456.029
Raadscommissies
165.362
173.065
142.187
146.805
151.576
156.503
Ondersteuning Raad en Rekenkamer
983.293
887.187
899.640
927.003
955.226
984.337
3.678.087
3.593.953
3.744.052
3.592.533
3.692.825
3.796.799
Bestuurlijke samenwerking
925.744
1.019.482
1.215.159
1.245.000
1.275.943
1.308.097
Totaal
925.744
1.019.482
1.215.159
1.245.000
1.275.943
1.308.097
Betrouwbare en Gastvrije Gemeente
539.173
2.133.389
1.038.500
1.001.500
951.500
901.500
Basisregistratie personen
260.038
291.742
298.790
308.883
319.318
330.105
Dienstverlening burgerzaken
910.960
1.182.779
1.179.441
1.218.673
1.153.281
1.169.714
Verkiezingen
399.910
180.738
7.838
128.133
328.478
8.306
Afdrachten rijk leges burgerzaken
313.440
363.416
371.412
379.583
387.933
396.468
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
0
0
0
0
0
0
College B en W
283.959
0
0
0
0
0
Raadscommissies
5.431
0
0
0
0
0
Ondersteuning Raad en Rekenkamer
9.750
0
0
0
0
0
299.140
0
0
0
0
0
Totaal
103
Betrouwbare gemeente
2023 rekening
Algemene bestuurlijke zaken Raad
102
Regionale representatie en samenwerking
Regionale representatie en samenwerking Bestuurlijke samenwerking
146.700
116.663
132.000
127.920
133.260
138.840
Totaal
146.700
116.663
132.000
127.920
133.260
138.840
Betrouwbare en Gastvrije Gemeente
4.654
0
0
0
0
0
Basisregistratie personen
0
0
0
0
0
0
Dienstverlening burgerzaken
0
0
0
0
0
0
Verkiezingen
0
0
0
0
0
0
950.444
975.819
997.286
1.019.227
1.041.650
1.064.567
0
0
0
0
0
0
529
0
0
0
0
0
Betrouwbare gemeente
Afdrachten rijk leges burgerzaken Beleid bestuur
1.038.815
1.102.618
899.251
929.778
961.341
993.978
Algemene bestuursondersteuning
921.170
458.981
361.206
370.106
379.279
388.733
Algemene bestuursondersteuning
Commissie bezwaar en beroep
322.224
49.308
50.393
51.500
52.633
53.791
Commissie bezwaar en beroep
0
12.353
12.625
12.903
13.187
13.477
Communicatie
1.383.379
136.116
119.218
121.346
123.521
125.743
Communicatie
0
0
0
0
0
0
1.847
6.475
6.617
6.763
6.912
7.064
Ondernemingsraad
0
0
0
0
0
0
497.255
659.976
189.353
140.866
143.965
147.132
Directie en ondersteuning
18.927
85
0
0
0
0
Overige bedrijfsvoeringskosten
294.222
405.382
407.346
334.488
341.823
349.360
Ondernemingsraad Directie en ondersteuning Overige bedrijfsvoeringskosten
8.764.254
8.751.374
7.561.526
7.379.412
7.277.868
7.205.993
Huisvesting
2.234.114
1.783.860
1.693.158
1.667.617
1.653.961
1.638.835
Teams en groepen
13.163.499
18.690.124 23.258.389 24.040.199 24.838.568
25.807.870
Totaal
30.750.078 35.790.896
37.035.092
37.744.359 38.578.558
104
Integrale veiligheid
3.998.995
4.955.239
5.482.132
5.404.696
5.249.252
5.304.795
Fysieke veiligheid
6.086.796
5.905.253
6.594.398
Fysieke omgeving
573.148
927.622
1.093.100
6.713.872
7.045.722
6.832.621
1.155.257
1.201.080
1.249.162
Veilige woon- en leefomgeving
186.305
100.751
107.433
111.767
116.261
120.923
Spoorzone MHR
66.305
82.827
42.827
42.827
42.827
42.827
Opsporen conventionele explosieven
190.904
0
0
0
0
0
Totaal
11.102.453
11.971.692 13.319.890 13.428.419
Totaal lasten programma 1
46.456.362 52.376.023
55.314.193
13.655.142 13.550.328
56.010.311 57.202.468
53.410.233 54.143.309
55.307.943
57.830.456
Huisvesting
5.834
132.147
0
0
0
0
Teams en groepen
89.088
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.363.698
1.625.786
1.517.257
1.466.618
1.496.660
1.527.404
Totaal
39.175.232
Openbare orde, veiligheid en preventie
Exploitatie saldi programma 1 44.228.950 50.381.582
32
2025 begroting
Raad
Beleid bestuur
104
2023 rekening
Algemene bestuurlijke zaken
Totaal 102
Programma 1 Besturen & Samenwerken Baten
Openbare orde, veiligheid en preventie Integrale veiligheid
86.080
81.996
81.607
96.244
85.236
100.588
Fysieke veiligheid
129.763
120.000
122.000
124.000
126.000
128.000
Fysieke omgeving
7.411
41.805
42.725
43.665
44.626
45.608
Veilige woon- en leefomgeving
3.716
8.191
8.371
8.555
8.743
8.935
Spoorzone MHR
0
0
0
0
0
0
Opsporen conventionele explosieven
190.904
0
0
0
0
0
Totaal
417.874
251.992
254.703
272.464
264.605
283.131
2.227.412
1.994.441
1.903.960
1.867.002
1.894.525
1.949.375
Totaal baten programma 1
55.881.081
33
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 Programma 1 Besturen & Samenwerken Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.
Algemene Bestuurlijke zaken (portefeuillehouder Buijs) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
100.000 V
Betrouwbare en Gastvrije Gemeente
991.000 V
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
Voor de uitvoering van prioriteit 1 Gastvrije gemeente was er, via de kadernota, in 2024
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
extra budget beschikbaar gesteld ter verbetering van dienstverlening, participatie en
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
uitvoering Wet Open Overheid.
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
Diverse overige afwijkingen College
250.000 N
64.000 N
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 64.000.
Voor de organisatie van een netwerkevent in 2025 is via de kadernota 2024 een bedrag van € 250.000 in de begroting opgenomen.
Openbare orde, veiligheid en preventie (portefeuillehouder Buijs)
Regionale representatie en samenwerking (portefeuillehouder Buijs)
Ambtelijke inzet inclusief inhuur
431.000 N
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
Bestuurlijke Samenwerking
180.000 N
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
De begroting van gemeente Roosendaal is aangepast conform de vastgestelde begroting
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
van Belastingsamenwerking regio West-Brabant. Hierin zit voor de concretisering van het
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
plan van aanpak Schaalsprong voor het jaar 2025 extra budget opgenomen.
Kapitaallasten Betrouwbare gemeente (portefeuillehouder Van der Star)
193.000 N
De kapitaallasten voor de investeringen zijn in 2025 hoger door met name de investering in cameratoezicht.
Ambtelijke inzet inclusief inhuur
2.031.000 N
Bij het opstellen van de begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de toege
Fysieke veiligheid
rekende salariskosten naar de taakvelden conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt
De begroting van gemeente Roosendaal is aangepast conform de vastgestelde begroting
565.000 N
plaats binnen alle programma’s. Begin 2024 is overeenstemming bereikt over een nieuwe
van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt vanaf juli 2025 de grond en lage units voor de
CAO voor ambtenaren. De nieuwe CAO is met terugwerkende kracht ingegaan
tijdelijke uitrukpost brandweer in Wouw gehuurd.
per 1 januari 2024 en loopt tot en met 1 maart 2025. Door de nieuwe CAO nemen de loonkosten voor de gemeente fors toe. Hier staat een lager inhuurbudget
Fysieke omgeving
164.000 N
in 2025 tegenover.
Op basis van het Werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is het budget voor 2025 aangepast.
Kapitaallasten
102.000 N Diverse overige afwijkingen
Hogere kapitaallasten in 2025 als gevolg van ICT investeringen.
7.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 7.000.
Verkiezingen
120.000 V
Omdat in 2025 geen verkiezingen worden gehouden is hiervoor geen budget opgenomen in 2025.
Algemene bestuursondersteuning
100.000 V
In de kadernota 2024 was € 100.000 extra budget toegekend voor festiviteiten te organiseren rondom 80 jaar bevrijding.
ICT
367.000 N
De begroting van gemeente Roosendaal is aangepast conform de vastgestelde begroting van ICTWBW. De hogere deelnemersbijdrage is ontstaan door onder andere door toename van personeel.
34
35
Programma 2 Leren & Ontwikkelen Lasten BeleidsOmschrijving veld 201
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Openbaar Basisonderwijs
154.171
142.400
145.533
148.735
152.007
155.351
Bijzonder Basisonderwijs
313.972
332.005
936.634
964.909
994.113
1.024.236
Onderwijsbeleid
Bijzonder Speciaal Onderwijs
201
1.283.223
1.405.724
1.445.346
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Openbaar Basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
Bijzonder Basisonderwijs
14.481
0
0
0
0
0
23.861
19.862
20.299
20.746
21.202
21.668
191.958
177.419
184.979
188.641
192.378
197.340
0
0
0
0
0
0
3.508.716
3.471.500
3.471.500
3.471.500
3.471.500
3.471.500
Onderwijsbeleid
1.477.370
1.510.109
1.543.585
Bijzonder Speciaal Onderwijs
577.341
337.495
607.311
628.378
650.223
672.038
Leerplicht
455.965
733.019
873.079
629.448
635.753
641.976
Onderwijs algemeen
3.816.308
3.856.899
3.893.438
3.895.716
3.898.081
3.900.538
Onderwijsachterstanden
Bibliotheekwerk
1.585.828
1.592.872
1.627.915
1.663.729
1.700.331
1.737.738
Bibliotheekwerk
Totaal
8.186.808
8.400.414
9.529.256
9.408.285
9.540.617
9.675.462
Totaal
77.763
0
0
0
0
0
3.816.779
3.668.781
3.676.778
3.680.887
3.685.080
3.690.508
Huisvesting Openbaar Onderwijs
1.328.942
1.324.786
1.366.214
1.383.075
1.354.164
1.339.679
Huisvesting Openbaar Onderwijs
250.069
321.818
73.398
75.013
76.663
78.350
Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs
2.276.910
2.518.283
2.020.864
2.493.503
2.624.313
2.842.219
Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs
126.892
86.015
86.976
87.946
88.913
89.891
Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs
545.125
686.603
689.682
671.044
668.722
673.966
Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs
0
22.109
22.109
22.109
22.109
22.109
Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs
845.193
751.865
731.702
740.564
749.178
757.895
Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs
0
0
0
0
0
0
Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs
1.319.754
1.331.001
1.347.451
1.364.107
1.381.645
1.398.045
Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs
0
0
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
Totaal
202
176.312
330.933
334.962
386.445
385.626
382.524
6.492.236
6.943.471
6.490.875
7.038.738
7.163.648
7.394.328
Sport
Onderwijshuisvesting
Kinderopvang
46.039
153.941
154.728
203.926
204.120
202.049
423.000
583.883
337.211
388.994
391.805
392.399
Exploitatie buitensportaccommodaties groen
166.858
116.079
118.476
120.927
123.431
125.991
Exploitatie binnensportaccommodaties
528.689
582.436
592.733
603.515
614.712
628.031
Totaal 203
Sport
Exploitatie buitensportaccommodaties groen
1.744.798
1.728.313
1.689.720
1.728.705
1.670.385
1.638.593
Exploitatie binnensport accommodaties
1.219.952
1.241.282
1.251.074
1.262.785
1.261.499
1.278.614
Zwembad de Stok
463.687
478.552
489.080
499.840
510.836
522.074
Zwembad de Stok
806.096
857.130
868.997
881.176
893.675
906.502
Gezonde leefstijl
943.659
195.252
195.252
195.252
195.252
195.252
Gezonde leefstijl
1.438.716
1.265.410
1.273.582
1.286.138
1.297.252
1.308.754
Actieve leefstijl sportsubsidies
195.516
219.623
224.455
229.393
234.440
239.598
Actieve leefstijl sportsubsidies
5.405.078
5.311.758
5.307.828
5.388.197
5.357.251
5.372.061
Totaal
Totaal 204
204
2023 rekening
Onderwijs algemeen
Kinderopvang
203
BeleidsOmschrijving veld
Leerplicht Onderwijsachterstanden
202
Programma 2 Leren & Ontwikkelen Baten
Cultuur Media
58.211
59.492
60.801
62.139
0
0
0
0
1.395.541
1.419.534
1.444.231
1.471.348
0
0
0
0
0
0
63.506
Cultuureducatie
105.876
145.127
146.455
147.808
149.182
150.579
Cultuureducatie
1.283.100
1.327.365
1.331.078
1.353.876
1.355.364
1.382.855
Podiumkunsten
604.700
0
0
0
0
Podiumkunsten
2.528.220
1.856.508
1.896.254
1.937.751
1.978.917
2.021.299
Archiefbeheer- en toezicht
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
34.179
34.181
34.181
34.181
34.181
34.181
0
0
0
0
0
0
Archiefbeheer- en toezicht
639.512
697.025
716.930
764.754
788.656
813.693
Monumenten
Monumenten
249.536
566.655
550.864
562.865
566.679
574.075
Erfgoed
Erfgoed
639.604
683.602
696.816
642.907
653.382
670.918
Volksfeesten
4.901
5.183
5.297
5.414
5.534
5.655
Volksfeesten
Actieve leefstijl cultuursubsidies
57.500
0
0
0
0
0
Totaal
867.156
244.491
245.933
247.403
248.897
250.415
7.210.928
5.869.474
5.655.463
5.736.818
5.770.013
5.804.670
183.700
186.673
178.322
181.419
180.652
183.223
Actieve leefstijl cultuursubsidies
1.043.470
1.551.761
1.040.840
1.017.043
1.042.135
1.068.057
Totaal
6.623.642
6.927.800
6.470.596
6.521.416
6.627.924
6.777.626
Totaal lasten Programma 2
26.707.764
27.583.443
27.798.555 28.356.636 28.689.440
29.219.477
Totaal baten Programma 2
Exploitatie saldi programma 2 19.496.836
36
0 1.372.319
Cultuur Media
56.500
1.100 2.103.993
21.713.969 22.143.092
22.619.818
22.919.427
23.414.807
37
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 Programma 2 Leren & Ontwikkelen Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.
Onderwijsbeleid (portefeuillehouder Koenraad) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
Cultuur (portefeuillehouder Van der Star) 1.121.000 N
Actieve leefstijl Cultuursubsidies
300.000 V
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
Voor 2024 was vanuit het collegeprogramma en de najaarsbrief 2023 € 300.000
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
beschikbaar voor “Kunst in de openbare ruimte”.
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
Monumenten
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
120.000 V
Voor 2024 was vanuit collegeprogramma en najaarsbrief 2023 budget beschikbaar
Onderwijshuisvesting (portefeuillehouder Koenraad)
gesteld voor “Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken” en voor “Kasteel van Wouw”.
Huisvesting openbaar basisonderwijs
250.000 N
Het pand aan de Azaleastraat, het voormalig JTC, is geen onderwijspand meer en is
Diverse overige afwijkingen
verplaatst naar vastgoed. De verkoopopbrengst van € 250.000 is in 2024 gerealiseerd.
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 39.000.
Huisvesting bijzonder basisonderwijs
39.000 V
413.000 V
Een voordeel van € 413.000 wordt veroorzaakt vanwege de inzet van tijdelijke huisvesting voor de school De Zilverlinde.
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
123.000 V
Een voordeel van € 123.000 wordt veroorzaakt vanwege de inzet van tijdelijke huisvesting voor de school De Kameleon.
Diverse overige afwijkingen
80.000 N
De overige afwijkingen bestaan hoofdzakelijk uit kapitaallasten.
Sport (portefeuillehouder Van Ginderen) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
132.000 N
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op 1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
Gezonde leefstijl
125.000 V
In 2024 was er budget beschikbaar voor de uitvoering van prioriteit 13 uit het collegeprogramma ten behoeve van sportaccommodaties.
Diverse overige afwijkingen
34.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 34.000.
38
39
Programma 3 Werken & Ondernemen Lasten BeleidsOmschrijving veld 301
Programma 3 Werken & Ondernemen Baten 2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Ondernemerschap
BeleidsOmschrijving veld 301
Ondernemerschap 2.626.451
2.413.147
1.999.703
1.887.765
1.925.557
Economische ontwikkeling
Citymarketing
898.744
1.778.302
832.405
818.783
857.926
833.980
Citymarketing Accountmanagement bedrijven
852.563
1.059.960
876.725
890.864
905.471
920.560
97.855
103.777
102.275
103.995
104.975
106.880
Kermissen Toeristisch recreatieve ontwikkeling Exploitatie haven Totaal 302
0
0
0
0
0
0
2028 begroting
336.861
316.935
933.908
331.034
338.318
345.761
0
0
0
0
0
0
14.396
14.396
14.396
14.396
14.396
14.396
331.811
263.423
319.029
322.679
323.175
105.888
330.387
342.641
327.162
336.983
3.376
7.867
8.040
8.218
8.399
8.585
Marktgelden
63.807
81.376
83.166
84.996
86.866
88.777
326.898
Kermissen
300.200
280.126
286.289
292.588
299.025
305.604
347.113
Toeristisch recreatieve ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
Exploitatie haven
7.205
19.637
25.862
25.765
25.671
25.581
4.369.783
6.181.937
4.912.084
4.488.951
4.441.966
4.486.569
Totaal 302
2.400
1.095
1.119
1.144
1.169
1.195
721.040
701.795
1.326.918
732.376
748.173
764.318
0
0
0
0
0
0
81.192
97.055
97.055
97.012
0
0
Bestaanszekerheid Arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt 69.462
77.080
148.555
152.288
156.144
160.128
Arbeidsmarkt Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid 8.149.865
Voorzieningen minima
47.252.057
48.629.020
Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet
16.097.691
15.673.971
15.403.187
Sociale werkvoorziening
653.248
0
0
0
0
0
6.080.741
6.172.154
6.249.229
Participatievoorzieningen
8.213.204
1.083.127
1.614.300
1.747.094
1.747.094
1.747.094
14.061
14.370
14.686
15.009
6.012
0
0
0
0
0
Totaal
78.106.993 68.964.914 74.582.000
76.287.151
77.301.371 78.606.438
Totaal
43.367.950
35.376.856
38.843.565
39.725.010 40.400.988
41.308.720
Totaal lasten programma 3
82.476.776
80.776.102
81.743.337 83.093.007
Totaal baten programma 3 44.088.990
36.078.651
40.170.483
40.457.386
Exploitatie saldi programma 3
38.387.786 39.068.200
40.318.716
40.594.176
Voorzieningen minima
12.974.702
7.588.744
7.895.665
8.014.797
Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet
40.206.771
40.135.490
44.230.793
45.927.264
Sociale werkvoorziening
16.785.833
16.588.806
16.365.095
Participatievoorzieningen
8.056.672
4.561.036
5.927.831
13.553
13.758
Uitvoering wet op de lijkbezorging
40
2027 begroting
Markten
Bestaanszekerheid Arbeidsmarkt
2026 begroting
Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie Marktgelden
2025 begroting
Ondernemerschap 2.075.717
Markten
2024 begroting
Ondernemerschap
Economische ontwikkeling Accountmanagement bedrijven
2023 rekening
75.146.851 79.494.084 39.323.601
8.032.359
Uitvoering wet op de lijkbezorging
34.414.294 34.196.674
37.132.210 37.880.904 38.653.894 39.561.626
41.149.161 42.073.038
41.019.969
41
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 Programma 3 Werken & Ondernemen
Kapitaallasten
272.000 N
In 2024 is besloten de huisvestingskostenplaats van het pand aan Mill Hillplein te verplaatsen van programma 4 “Wonen & Verblijven” naar programma 3
Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.
“Werken & Ondernemen”. Daarom zijn met ingang van 2025 de kapitaallasten van dit pand opgenomen in dit beleidsveld.
Ondernemerschap (portefeuillehouder Van Ginderen) Voorzieningen minima Ambtelijke inzet inclusief inhuur
103.000 V
512.000 N
Voorzien was dat de werkzaamheden op het gebied van schuldhulpverlening en
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
Vroeg Eropaf in 2024 niet langer door tijdelijke inhuur uitgevoerd zouden worden maar
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
als dienstverleningsopdracht aanbesteed. In 2024 is WijZijn Traverse echter weer
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
ingehuurd voor het uitvoeren van de werkzaamheden € 370.000. Dit betreft een
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
administratieve verschuiving zie ook de toelichting bij ambtelijke inzet inclusief inhuur. De bijdrage aan het Werkplein voor het programma ‘Inkomensondersteuning’ is in de
Kapitaallasten
341.000 N
kadernota 2025 opgehoogd met € 369.000. In de aanbiedingsnota 2024 is voor 2024
In 2025 is de verkoop van het pand aan de Leemstraat 6 voorzien. De benodigde extra
eenmalig € 227.000 beschikbaar gesteld uit de septembercirculaire 2023 voor
afschrijvingen van € 341.000 op de boekwaarde van het pand zijn in de
voorzieningen minima om stapeling van problemen als gevolg van de hoge inflatie te
begroting 2025 verwerkt.
voorkomen en tegen te gaan.
Economische ontwikkeling
860.000 V
Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet
1.160.000 N
In 2025 is de verkoop van het pand aan de Leemstraat 6 voorzien. De verwachte
De bijdrage aan het Werkplein voor uitvoeringskosten is in 2025 € 376.000 hoger
verkoopopbrengst van het pand is in de begroting 2025 verwerkt (€ 610.000).
dan in 2024, voornamelijk vanwege indexering en een loonkostenstijging vanuit de CAO.
In de aanbiedingsnota van de begroting 2024 was vanuit de bestemmingsreserve
De bijdrage aan het Werkplein voor het programma ‘Inkomen’ is in 2025 € 3.719.000
Investeringsfonds (programma 6 Betalen & Financieren) een budget voor 2024
hoger dan in 2024, voornamelijk vanwege de toename van de hoogte van de uitkeringen
beschikbaar gesteld van € 250.000 voor het opstellen van de Economische Visie.
als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. De Rijksbijdrage BUIG is in 2025 € 2.935.000 hoger dan in 2024. De ophoging van de bijdragen is verwerkt in de kadernota
Citymarketing
1.000.000 V
2025.
In de kadernota 2024 was vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds (programma 6 Betalen & Financieren) een evenementenbudget voor 2024 beschikbaar
Sociale werkvoorziening
gesteld van € 1.000.000 voor het organiseren van lokale, nationale en internationale
De rijksbijdrage participatie is in 2025 bijgesteld ten opzichte van 2024. Een onderdeel
180.000 V
(topsport)evenementen.
hiervan is het SW-deel, dat de gemeente 1-op-1 doorbetaalt aan de WVS. De rijksbijdrage die de WVS ontvangt via de gemeente is niet toereikend om het exploitatietekort van de
Accountmanagement bedrijven
110.000 V
WVS te dekken. Daarom dragen alle deelnemende gemeenten bij aan dit tekort via de
In het collegeprogramma 2023 was voor 2024 binnen prioriteit 14 Talenten: gouden
gemeentelijke bijdrage. In 2025 is de gemeentelijke bijdrage van Roosendaal
handen en knappe koppen eenmalig € 110.000 beschikbaar gesteld voor het steunen
aan de WVS afgenomen.
van ondernemersinitiatieven (adaptief accountmanagement).
Participatievoorzieningen Diverse kleine afwijkingen
163.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 163.000.
537.000 N
De bijdrage aan het Werkplein voor het programma ‘Werk en participatie’ is in 2025 € 537.000 hoger dan in 2024, vanwege de jaarlijkse toename van het aantal leerwerkplekken bij de WVS. Ook het aantal individuele trajecten/het maatwerk als gevolg
Bestaanszekerheid (portefeuillehouder Van Ginderen)
van de complexere doelgroep en de actievere inzet op deze groep inwoners stijgt. De specifieke uitkering voor de voorzieningen voor inburgering is in 2025 € 531.000
Ambtelijke inzet inclusief inhuur
267.000 V
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
hoger dan in 2024. Deze rijksbijdrage wordt 1-op-1 doorbetaald aan het Werkplein € 531.000.
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
Diverse kleine afwijkingen
116.000 N
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 116.000.
Daarnaast is in 2024 is € 370.000 overgeheveld vanuit exploitatie Voorzieningen Minima voor de tijdelijke inhuur van personeel voor werkzaamheden op het gebied van schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf binnen het voorliggend veld.
42
43
Programma 4 Wonen & Verblijven Lasten BeleidsOmschrijving veld 401
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
BeleidsOmschrijving veld 401
802.281
1.172.967
253.351
256.130
258.814
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
0
0
0
0
0
0
Ruimtelijke ordening
264.527
Investeringen stedelijke vernieuwing
Strategisch bezit
1.090.560
974.131
882.553
906.606
902.061
897.840
Strategisch bezit
469.492
2.151.579
313.458
314.101
314.758
315.429
Grondexploitaties
8.699.625
14.731.090
21.915.645
15.087.755
6.612.621
11.378.015
Grondexploitaties
7.391.765
12.532.313 20.583.682
13.557.540
8.886.186
9.514.058
Stadsoevers Oost
Stadsoevers Oost Ruimtelijke ordening Huisnummering/ straatnaamgeving Wonen Woonwagenzaken Totaal
242
575.000
0
0
0
0
2.305.179
3.007.511
2.563.436
2.647.507
2.734.400
2.824.214
80
0
0
0
0
0
1.275.312
1.433.006
1.144.715
1.165.011
1.186.132
1.208.122
4.304
337.036
67.631
67.864
68.110
68.370
14.177.583 22.230.741
26.827.331 20.130.873
Kabels en leidingen Wegmeubilair
Ruimtelijke ordening Huisnummering/ straatnaamgeving Wonen Woonwagenzaken
11.762.138 16.641.088
Openbare ruimte Straatreiniging
Totaal 402
0
0
0
0
0
0
283.549
54.073
55.263
56.479
57.722
58.992
0
0
0
0
0
0
403.929
264.439
264.515
264.592
264.671
264.752
0
0
0
0
0
0
8.548.735 15.002.404
21.216.918
14.192.712
9.523.337
10.153.231
Openbare ruimte
661.182
896.038
790.970
808.372
826.158
844.332
Straatreiniging
2.332.578
733.378
888.466
269.262
275.186
281.240
Kabels en leidingen Wegmeubilair
72.814
102.188
104.436
106.734
109.082
111.482
1.853.050
564.614
577.035
589.729
602.703
615.962
33.904
7.760
7.931
8.105
8.283
8.466
0
0
0
0
0
0
Verkeersmaatregelen
1.130.335
1.065.664
1.083.046
1.145.862
1.231.800
1.251.121
Verkeersmaatregelen
119.452
1.820
1.860
1.901
1.943
1.986
Civieltechnische kunstwerken
1.064.901
1.289.417
1.262.965
1.255.499
1.246.460
1.238.226
Civieltechnische kunstwerken
28.856
28.652
29.282
29.926
30.584
31.257
Openbare verlichting
1.256.870
1.007.416
723.871
696.723
637.757
612.200
Wegen
9.214.481 12.770.649 10.819.988
11.664.601 12.670.070
13.276.610
Openbare verlichting Wegen
0
3.999
4.087
4.177
4.269
4.363
184.443
63.377
64.772
66.197
67.653
69.141
Gladheidsbestrijding
425.147
479.180
489.600
500.175
510.985
522.033
Gladheidsbestrijding
0
0
0
0
0
0
Onkruidbestrijding
611.953
646.718
660.946
675.487
690.347
705.534
Onkruidbestrijding
0
0
0
0
0
0
Veegwerk
897.319
872.239
891.429
911.040
931.083
951.568
Veegwerk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schouw sloten en wegbermen
220.319
260.417
267.463
274.415
281.634
287.994
Schouw sloten en wegbermen
Baggerwerkzaamheden haven
210.126
210.709
98.959
97.747
96.536
95.324
Baggerwerkzaamheden haven
Waterkering en afwatering
538.888
541.554
507.793
518.853
529.365
540.589
Waterkering en afwatering
- 6.000
0
0
0
0
0
Bossen en natuurterreinen
57.977
57.326
57.980
58.649
59.332
60.031
Bossen en natuurterreinen
98.971
94.800
95.281
95.772
96.272
96.781
Openbaar groen
7.092.672
6.986.278
6.963.499
7.490.157
7.676.865
7.839.967
Openbaar groen
253.877
37.171
37.989
38.825
39.679
40.551
Volkstuinen, overig
49.543
8.359
8.584
8.665
7.013
7.126
Volkstuinen, overig
13.020
15.572
15.915
16.265
16.623
16.989
Speelvoorzieningen
400.702
410.577
413.912
417.258
420.650
424.078
Speelvoorzieningen
1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Speeltuinen
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
Riolering algemeen
6.873.606
6.529.920
6.371.333
6.384.867
6.402.510
6.419.767
Riolering algemeen
1.447.385
-114.695
-18.471
15.116
39.152
77.993
Basisrioleringsplan
123.348
263.000
258.016
262.747
267.582
272.523
Basisrioleringsplan
0
Rioleringsbeheer
1.688.914
2.220.240
2.252.869
2.301.536
2.351.057
2.401.614
Rioleringsbeheer
73.265
30.571
31.244
31.931
32.633
33.351
Pompgemalen en persleidingen
1.301.896
861.376
904.277
908.250
900.471
905.423
Pompgemalen en persleidingen
8.160
Kosten heffingen rioleringen
196.952
193.000
194.713
203.674
212.176
221.061
Kosten heffingen rioleringen
0
Kolken en lijngoten
1.252.261
797.100
814.636
832.558
850.874
869.593
Kolken en lijngoten
0
Grondwater beheerplan
155.086
145.536
148.738
152.010
155.354
158.772
Grondwater beheerplan
Baten riolering
0
0
0
0
0
0
Baten riolering
13.526.207 14.350.974
14.269.714
Begraafplaatsen
31.796
47.732
48.781
49.854
50.951
52.072
Begraafplaatsen
Speeltuinen
Totaal
44
2023 rekening
Ruimtelijke ordening Investeringen stedelijke vernieuwing
402
Programma 4 Wonen & Verblijven Baten
37.822.756
39.301.583 36.930.765 37.896.366 39.290.499 40.247.264
Totaal
0 71.572
69.981
71.520
14.366.176 14.462.638 14.559.100 74.701
76.345
17.750.722 15.253.424 15.289.064 15.440.242 15.582.332
73.093
15.739.701
45
Programma 4 Wonen & Verblijven Lasten BeleidsOmschrijving veld 403
Omgevingsvergunning niet-gerelateerd deel Leges openbare orde & veiligheid
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
2.163.187
2.075.623
2.182.483
2.218.959
2.254.500
2.333.514
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Omgevingsvergunning
2.205.731
1.444.366
1.500.911
1.551.525
1.598.224
1.567.043
23.596
Omgevingsvergunning niet-gerelateerd deel
55.761
36.097
36.891
37.703
38.532
39.380
0
Leges openbare orde & veiligheid
55.427
72.919
74.522
76.162
77.838
79.551
403
95.769 0
21.629 0
22.105 0
22.591 0
23.088 0
Vergunningen
131.148
82.307
86.809
89.760
92.812
95.968
0
0
0
0
0
0
Evenementen
316.969
255.206
188.085
194.480
201.093
207.930
Evenementen
0
0
0
0
0
0
Openbare inrichting
216.499
410.115
405.318
409.642
385.260
398.235
Openbare inrichtingen
0
0
0
0
0
0
Handel
27.583
32.029
31.810
32.857
33.939
35.057
Handel
0
0
0
0
0
0
Kansspelen
26.230
29.217
28.936
29.920
30.937
31.989
Kansspelen
0
0
0
0
0
0
2.977.385
2.906.126
2.945.546
2.998.209
3.021.629
3.126.289
2.316.919
1.553.382
1.612.324
1.665.390
1.714.594
1.685.974
Verkeer en Vervoer
1.016.894
2.974.352
1.340.579
1.364.304
1.386.361
1.409.553
Verkeer en Vervoer
0
0
0
0
0
0
Betaald parkeren
1.827.093
1.921.201
1.871.201
1.866.201
1.861.201
1.861.201
Betaald parkeren
0
0
0
0
0
0
8.294
12.441
12.441
12.441
12.441
12.441
Parkeerbeheer
0
0
0
0
0
0
Opbrengst betaald parkeren
2.533.415
1.955.960
2.471.531
2.472.115
2.472.712
2.473.322
Totaal
2.533.415
1.955.960
2.471.531
2.472.115
2.472.712
2.473.322
Mobiliteit
Opbrengst betaald parkeren
Totaal 404
Mobiliteit
0
0
0
0
0
0
2.852.281
4.907.994
3.224.221
3.242.946
3.260.003
3.283.195
Duurzaamheid
1.868.188
3.299.525
2.767.663
2.812.275
2.312.154
2.363.310
Duurzaamheid
1.190.090
1.934.685
1.910.651
1.934.700
1.415.000
1.415.000
Totaal
1.868.188
3.299.525
2.767.663
2.812.275
2.312.154
2.363.310
Totaal
1.190.090
1.934.685
1.910.651
1.934.700
1.415.000
1.415.000
164.206
269.244
196.732
210.072
216.178
217.046
Landschapsprojecten
0
0
0
0
0
0
9.794.659 10.012.889
Huisvuilinzameling/verwijdering
Totaal Energie en warmte
405
Natuur, landbouw en milieu Landschapsprojecten Huisvuilinzameling/verwijdering
406
8.127.929
9.773.596
9.758.954
9.581.218
Natuur, landbouw en milieu
1.320.985
2.073.799
2.189.898
1.645.484
1.214.729
1.241.453
344.011
0
0
0
0
0
0
195.844
Kosten heffingen reiniging
0
0
0
0
0
0
9.915.236
11.250.214
11.179.738
285.682
327.646
318.774
327.390
336.365
Kosten heffingen reiniging
183.167
181.717
183.467
187.503
191.628
0
0
0
0
0
0
Bestrijding dierenoverlast
Energie en warmte
Opruiming clandestiene stortplaatsen
Opruiming clandestiene stortplaatsen Baten reiniging
Baten reiniging
11.629.861 12.359.270 12.635.056
91.719
82.191
83.999
85.847
87.736
89.666
Bestrijding dierenoverlast
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer
453.383
359.446
372.391
384.782
397.515
410.736
Milieubeheer
8.489
3.649
3.751
3.856
3.964
3.964
Kinderboerderij Minnebeek
170.509
149.115
151.843
156.625
159.972
164.412
Kinderboerderij Minnebeek
17.441
24.075
24.605
25.146
25.699
26.264
Beleid Natuur Landbouw Milieu
0
0
0
0
0
0
13.397.992
Beleid Natuur Landbouw Milieu Totaal
113.305
1.706.440
629.029
329.846
330.691
331.565
9.589.900 12.849.395
11.695.189
11.263.283
11.514.744
11.766.169
Totaal
11.262.151
13.351.737
13.304.347
13.603.662
13.906.737
84.390.715 78.343.952
71.161.167
77.427.315
Totaal baten programma 4
43.602.032
49.051.592 55.898.480 49.009.506
44.311.637
45.373.965
Totaal lasten programma 4 69.288.093 85.495.364 Exploitatie saldi programma 4
46
BeleidsOmschrijving veld
Orde & veiligheid op de weg
Parkeerbeheer
406
2024 begroting
Orde & veiligheid op de weg
Totaal
405
2023 rekening
Vergunningen Omgevingsvergunning
404
Programma 4 Wonen & Verblijven Baten
25.686.061
36.443.772 28.492.235 29.334.446 26.849.530 32.053.350
47
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 Programma 4 Wonen & Verblijven Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.
- Lagere kosten bouw en woonrijp etc.
€ 179.000
Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de fase waarin de grondexploitatie zich bevindt.
Ruimtelijke ordening (portefeuillehouder Koenraad)
- Lagere kosten grondverwerving Stadsoevers
€ 1.649.000
Voor 2024 zijn grondverwervingen voor Stadsoevers begroot. In 2025 vinden geen
Ruimtelijke ordening
462.000 V
Via de septembercirculaire 2023 was budget voor de implementatie van de
grondverwervingen plaats. Deze kosten zijn afhankelijk van de fase waarin de grondexploitatie zich bevindt en kunnen per jaar sterk variëren.
Omgevingswet beschikbaar gekomen. Dit is vervolgens via de Najaarsbrief 2023 naar
- Mutatie in boekwaarde
€ 9.100.000
jaarschijf 2024 doorgeschoven. Voor 2025 zijn er nog geen extra middelen beschikbaar
- Verliesvoorzieningen
€ 116.000
gesteld, daardoor vallen de kosten daardoor lager uit dan in 2024.
Voor 2024 is een vrijval van de verliesvoorziening winkelcentra begroot van € 105.000. De storting in de verliesvoorzieningen is in 2025 € 11.000 hoger dan in 2024.
Investeringen Stedelijke Vernieuwing
920.000 V
In 2024 was via het Collegeprogramma 2023 en de Najaarsbrief 2023 € 920.000 beschikbaar gesteld voor prioriteit 15 “Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst”.
- Kosten gasstation
€ 180.000
Voor 2024 is € 180.000 beschikbaar voor sanering en inpassing van het gasstation op Stadsoevers/Vlietpark. - Overige verschillen
€ 14.000
De geraamde verkoopopbrengst in 2024 van de locatie van de Korps Commando Troepen
Stadsoevers Oost
575.000 V
(KCT) levert ten opzichte van 2025 een nadeel op van € 2.000.000. Daartegenover staat
De verwachte kosten voor de sanering van het Vlietpark zijn in 2025 € 575.000 lager dan
dat in 2025 meer huuropbrengsten verwacht worden, voornamelijk door Roselaarplein
in 2024. Deze kosten komen ten laste van de bestemmingsreserve Sanering Vlietpark
9-13 (€ 230.000).
(programma 6 Betalen & Financieren).
Strategisch bezit
1.770.000 N
Wonen
200.000 V
In de Bestuursrapportage 2024 was eenmalig vanuit Collegeprogramma prioriteit 15
Diverse kleine afwijkingen
95.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 95.000.
€ 200.000 beschikbaar gesteld voor het voortzetten van de proeftuinen.
Openbare ruimte (portefeuillehouder Van der Star) Woonwagenzaken
269.000 V
Voor 2024 was via de Najaarsbrief 2023 eenmalig € 269.000 beschikbaar voor
Kapitaallasten (exclusief riolering)
416.000 N
de realisatie van extra woonwagenstandplaatsen.
De kapitaallasten zijn per saldo € 416.000 hoger, omdat er meer kredieten gereed zijn waarover wordt afgeschreven.
Grondexploitatie
867.000 V
De grondexploitaties zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen onder dit
Kabels en leidingen
155.000 N
product. Alle kosten en opbrengsten zijn hier opgenomen. Het saldo geeft een mutatie in
In 2024 was een deel van het budget voor kabels en leidingen ingezet voor inhuur.
de boekwaarde. Daarnaast zijn er elk jaar mutaties op de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties die verlieslijdend zijn. Ook wordt jaarlijks bekeken of er sprake is van
Openbare verlichting
voorlopige winsten. De voorlopige winsten worden binnen de Bestemmingsreserve
In 2025 zijn de kosten voor elektra lager door lagere prijsafspraken met de leveranciers.
283.000 V
grondexploitatie verantwoord. Alle geprognosticeerde verliezen worden via een verliesvoorziening afgedekt en ten laste van het begrotingsresultaat gebracht met
Wegen
uitzondering van Vlietpark en Stadsoevers.
In de planning waren de werkzaamheden binnen Prioriteit 6 in 2024 opgenomen
Op het product Resultaten (programma 6 Betalen & Financieren) zijn alle resultaten en
(€ 2.700.000). In 2025 is er meer budget beschikbaar € 227.000 voor het verhogen van
verrekeningen met de reserve opgenomen.
het kwaliteitsniveau van C naar B van de voetpaden (Kadernota 2024). Daarnaast heeft er
Het voordelige verschil ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door:
in 2024 een inhaalslag plaatsgevonden voor wat betreft reparaties en onderhoud op
- Hogere opbrengsten grondverkopen
€ 8.061.000
2.662.000 V
wegen (€ 189.000).
De geprognosticeerde verkoopopbrengsten in 2025 betreffen Majoppeveld, Gebrande Hoef, Stadsoevers en Vlietpark (€ 19.825.000). Voor 2024 zijn verkoopopbrengsten
Gesloten financiering riolering
begroot voor Dunantstraat, Majoppeveld, Gebrande Hoef, Stadsoevers, Vlietpark,
Binnen de gesloten financiering riolering zijn enkele verschillen ontstaan voor in totaal
81.000 V
De Hoogt en Dijkcentrum (€ 11.764.000). De grootste component in het verschil tussen
€ 81.000.
2024 en 2025 betreft de grondverkopen van Majoppeveld. Voor de diverse
48
grondexploitaties wordt voor de verkoop van gronden een planning gemaakt waarbij
Diverse overige afwijkingen
de verkoopopbrengsten per jaar kunnen variëren.
In dit beleidsveld zijn nog enkele verschillen ontstaan voor in totaal € 49.000.
49.000 N
49
Vergunningen (portefeuillehouder Koenraad)
Natuur, landbouw en milieu (portefeuillehouder Koenraad)
Diverse kleine afwijkingen
20.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 20.000.
Beleid natuur, landbouw en milieu
1.084.000 V
Voor 2024 was via het Collegeprogramma en de Kadernota 2024 € 1.219.000 beschikbaar gekomen voor het inzetten van klimaatbestendige maatregelen, stimuleringsregeling
Mobiliteit (portefeuillehouder Van der Star)
Roosendaal Natuurstad, het aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties en Estafettestok Klimaatadaptatie. Voor 2025 is hiervoor € 305.000 beschikbaar,
Verkeer en Vervoer
1.716.000 V
met name te besteden aan het inzetten van klimaatbestendige maatregelen.
Via de Najaarsbrief 2023 was vanuit het Collegeprogramma € 1.400.000 beschikbaar voor
Voor prioriteit 11 ‘Perspectief landelijk Gebied’ is voor 2024 € 470.000 beschikbaar.
de aanpak van verkeersveiligheid. Vanuit het Collegeprogramma was voor 2024
Dit zal worden ingezet voor planuitwerking GGA Visdonk, uitvoeren visie grensovergang
€ 435.000 beschikbaar voor prioriteit 7: Prettig en veilig op de weg, prioriteit 8:
Essen, planuitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal en het ontwikkelen van 650ha
Ruim baan voor fietsers en prioriteit 15: op reis naar de stad en dorpen van de toekomst.
natuur. Voor 2025 is hiervoor € 300.000 beschikbaar, met name te besteden aan het
Dit is bedoeld voor een integraal GVVP met accent op verkeersveiligheid en voor de
ontwikkelen van de 650 ha natuur.
aanleg van Centrumhaltes / halte Leisurepark. Via de Kadernota 2025 komt vanaf 2025
Gesloten financiering reiniging
€ 119.000 beschikbaar voor de uitvoering van themalijn Mobiliteit Brabantstad.
67.000 V
Binnen de gesloten financiering reiniging zijn enkele verschillen ontstaan voor in totaal
Betaald parkeren inclusief opbrengsten
515.000 V
€ 67.000.
In de Kadernota 2025 is vanaf 2025 structureel rekening gehouden met een hogere opbrengst straatparkeren van € 215.000 en € 300.000 vanwege verruiming venstertijden.
Diverse overige afwijkingen
49.000 V
In dit beleidsveld zijn nog enkele verschillen ontstaan voor in totaal € 49.000.
Diverse kleine afwijkingen
32.000 N
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 32.000.
Energie en warmte (portefeuillehouder Koenraad) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
268.000 N
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op 1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s. Tot slot is er in 2024 een verlenging van een inhuur PuMa adviseur zodat het plan van aanpak circulaire economie afgerond kan worden (€ 173.000).
Duurzaamheid
635.000 V
Via de Najaarsbrief 2023 was € 300.000 budget Klimaatakkoord doorgeschoven naar 2024, dit omdat een aantal projecten doorlopen van 2023 naar 2024. Voor de CDOKE gelden zijn de bestedingen in 2025 € 335.000 lager dan in 2024. Dit is vanwege een correctie op een vacature Ecoloog en vanwege een correctie op vacatures die nog niet openstaan.
Diverse kleine afwijkingen
141.000 V
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 141.000.
50
51
Programma 5 Zorgen en Stimuleren Lasten BeleidsOmschrijving veld 501
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
BeleidsOmschrijving veld
1.074.553
761.873
1.750.198
1.678.842
1.548.090
1.547.571
Wijkgericht werken
49.174 75.219 8.290
501
221.530
178.591
144.920
150.309
155.950
Programma ‘Voor ons Roosendaal’
456.253
2.170.256
2.796.483
3.384.659
348.319
391.405
Programma ‘Voor ons Roosendaal’
1.687.473
3.153.659
4.725.272
5.208.421
2.046.718
2.094.926
Welzijn
Totaal 502
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
48.527
48.527
0
0
0
58.232
38.822
0
0
0
26.213
26.213
26.213
26.213
26.213
132.683
132.972
113.562
26.213
26.213
26.213
Leefbare buurten en dorpen
156.667
Welzijn
Algemene voorzieningen welzijn
7.551.883
9.416.079
9.530.942
9.609.741
9.017.139
9.244.834
Algemene voorzieningen welzijn
338.574
407.905
373.395
335.403
96.254
97.230
Totaal
7.551.883
9.416.079
9.530.942
9.609.741
9.017.139
9.244.834
Totaal
338.574
407.905
373.395
335.403
96.254
97.230
Beleid zorg en ondersteuning
101.680
110.974
103.514
107.647
111.900
116.276
0
0
0
0
0
0
Clientondersteuning
250.668
0
0
0
0
0
212.558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zorg en ondersteuning
503
Uitvoeringsbudget zorg en ondersteuning
3.032.741
3.098.555
2.157.042
Gezondheid
2.681.044
2.739.043
Jeugdgezondheidszorg
1.349.452
1.566.392
Maatwerk voorziening in natura Wmo (mat)
2.932.889
1.775.000
Maatwerk voorziening in natura Wmo (immat)
Zorg en ondersteuning Beleid zorg en ondersteuning Clientondersteuning
2.226.865
2.299.024
2.373.594
Uitvoeringsbudget zorg en ondersteuning
2.867.418
2.810.136
2.681.696
2.795.930
Gezondheid
703.669
467.980
419.380
257.679
20.000
20.000
1.601.161
1.655.399
1.593.558
1.629.546
Jeugdgezondheidszorg
72.792
77.644
77.644
97.012
0
0
1.824.700
1.824.700
1.824.700
1.824.700
Maatwerk voorziening in natura Wmo (mat)
0
0
0
0
0
0
9.667.917
11.406.567 11.434.940
11.308.091
11.401.537
11.460.774
Maatwerk voorziening in natura Wmo (immat)
206.752
282.000
235.000
239.000
242.000
245.000
Maatwerk voorziening in natura HH
7.859.218
7.762.891
8.734.694
8.915.132
9.099.905
9.288.538
Maatwerk voorziening in natura HH
0
0
0
0
0
0
Opvang en beschermd wonen Wmo
881.227
857.018
401.367
411.446
421.790
432.405
Opvang en beschermd wonen Wmo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
652.505
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
162.969
209.204
208.999
208.794
208.794
208.794
29.333.835 29.468.210 29.642.904
30.130.557
Wet verplichte GGZ Totaal
28.919.805 29.525.644
Jeugd en jeugdzorg
Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen Wmo Wet verplichte GGZ Totaal 504
0
0
0
0
0
0
1.848.276
1.427.624
1.332.024
1.193.691
862.000
865.000
Jeugd en jeugdzorg
Beleid jeugd en jeugdzorg
0
0
0
0
0
0
Beleid jeugd en jeugdzorg
0
0
0
0
0
0
Regionale uitvoering jeugd
6.699.029
6.769.559
5.259.869
5.275.719
5.292.328
5.309.735
Regionale uitvoering jeugd
2.153.890
2.846.988
1.250.802
1.250.802
1.250.802
1.250.802
Algemene voorzieningen jeugd en jeugdzorg
2.318.077
2.564.335
2.465.966
2.061.749
2.798.780
1.980.375
Algemene voorzieningen jeugd en jeugdzorg
2.096.136
678.598
367.989
45
45
45
Jeugdzorg en veiligheid
0
0
0
0
0
0
PGB jeugd
0
0
0
0
0
0
25.814.870 25.589.625 25.599.807 25.605.348
Individuele voorzieningen jeugd
7.676.556
7.451.521
7.301.521
7.301.521
7.301.521
7.301.521
2.919.718
488.037
0
0
0
0
0
Jeugdzorg en veiligheid PGB jeugd Individuele voorzieningen jeugd
52
2025 begroting
Actieplan ontmoeten en verbinden
Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen Wmo
504
2024 begroting
Actieplan ontmoeten en verbinden
Totaal
503
2023 rekening
Leefbare buurten en dorpen Wijkgericht werken
502
Programma 5 Zorgen en Stimuleren Baten
4.018
3.740
3.690
3.641
3.592
3.542
366.956
553.000
553.000
553.000
553.000
553.000
29.548.930 25.075.969
Veiligheid, reclassering, opvang jeugd
3.419.765
Totaal
2.945.601
2.945.601
2.945.601
Veiligheid, reclassering, opvang jeugd
42.356.775 37.882.960
37.017.113 36.429.335
37.193.108
36.397.601
Totaal
12.414.619 10.977.107
8.920.312
8.552.368
8.552.368
8.552.368
Totaal lasten programma 5
80.515.936 79.978.342
80.607.162
80.715.707 77.899.869
77.867.918
Totaal baten programma 5
14.734.152 12.945.608 10.739.293
10.107.675
9.536.835
9.540.811
Exploitatie saldi programma 5
65.781.784
67.032.734 69.867.869 70.608.032 68.363.034
68.327.107
2.916.357
53
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 Programma 5 Zorgen & Stimuleren Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.
Leefbare buurten en dorpen (portefeuillehouder Van der Star) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
538.000 N
Maatwerk voorziening in natura Wmo (immaterieel)
194.000 N
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op
In de aanbiedingsnota 2023 was het budget voor begeleiding in 2025 verlaagd met
1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
€ 200.000 vanwege een verwachte verschuiving naar het voorliggend veld als gevolg van
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
indicatieloos werken. Hiertegenover staat een indexering van ditzelfde budget met 4,91%
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s.
(€ 394.000). Dit betreft het Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling percentage (OVA percentage), zoals vastgelegd in de contracten met de aanbieders.
Programma ‘Voor ons Roosendaal’
1.000.000 N
In het collegeprogramma 2023 was vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds
Maatwerk voorziening in natura HH
972.000 N
(programma 6 Betalen & Financieren) voor 2024 € 2.000.000 en voor 2025 € 3.000.000
In de kadernota 2024 was vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds
beschikbaar gesteld voor uitvoering van het programma ‘Voor ons Roosendaal’.
(programma 6 Betalen & Financieren) voor 2024 binnen prioriteit 9 “Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken” eenmalig € 112.000 beschikbaar gesteld voor aanbesteding
Diverse kleine afwijkingen
53.000 N
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 53.000.
van een nieuwe vorm van huishoudelijke hulp. Deze nieuwe vorm is noodzakelijk om in de toekomst passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de ouderen van de toekomst. Mensen worden steeds ouder en er zullen ook meer ouderen zijn,
Welzijn (portefeuillehouder Van der Star)
die op een andere wijze ondersteund willen worden dan nu nog vaak het geval is. Daarnaast was in de kadernota 2024 structureel vanaf 2025 de bijdrage voor het Integraal
Ambtelijke inzet inclusief inhuur
147.000 N
Zorgakkoord (€ 535.000), zoals door de Rijksoverheid toegekend binnen de algemene
Bij het opstellen van de begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de
uitkering,
toegerekende salariskosten naar de taakvelden conform BBV vereisten. Deze toerekening
in de begroting opgenomen. Door indexering is het budget voor huishoudelijke hulp
vindt plaats binnen alle programma’s.
€ 549.000 hoger in 2025.
Diverse kleine afwijkingen
2.000 N
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 2.000.
Opvang en beschermd wonen Wmo
330.000 V
In de kadernota 2024 was vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds (programma 6 Betalen & Financieren) voor 2024 binnen prioriteit 9 “Gezond leven zo
Zorg en ondersteuning (portefeuillehouder Van Ginderen)
gemakkelijk mogelijk maken” eenmalig € 330.000 beschikbaar gesteld voor de winteropvang van dakloze arbeidsmigranten en om te onderzoeken hoe dit structureel
Ambtelijke inzet inclusief inhuur
1.015.000 V
opgepakt kan worden.
De salariskosten zijn in 2025 gestegen als gevolg van de nieuwe cao welke op 1 januari 2024 in werking is getreden. Bij het opstellen van de begroting heeft een
Diverse kleine afwijkingen
actualisatie plaatsgevonden van de toegerekende salariskosten naar de taakvelden
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 45.000.
45.000 V
conform BBV vereisten. Deze toerekening vindt plaats binnen alle programma’s. Daarnaast was vanwege ziekte, verloop en om de positionering en kwaliteit van het sociaal domein te waarborgen is in 2024 € 393.000 inhuurbudget beschikbaar gesteld voor Wmo professionals, Wmo ondersteuners en kwaliteitsmedewerkers Wmo.
Gezondheid
128.000 N
De begroting 2025 is conform de vastgestelde begroting van de verbonden partij GGD aangepast.
54
55
Jeugd en jeugdzorg (portefeuillehouder Van Ginderen) Ambtelijke inzet inclusief inhuur
641.000 V
In de begroting 2025 is de indexering op basis van OVA percentage, zoals vastgelegd in het contract, toegepast op het volledige budget voor inhuur van jeugdprofessionals (€ 156.000). In 2024 was vanuit de DVO Jeugdhulp regio WBW in totaal € 486.000 beschikbaar gesteld voor inhuur op de onderdelen Proeftuin jeugd WBW, zorgmakelaar en datagedreven werken.
Regionale uitvoering jeugd
587.000 N
Voor de uitvoering van de basisdiensten uit de DVO Jeugdzorgregio West Brabant West wordt het aandeel van Roosendaal geactualiseerd, dit leidt tot € 305.000 hogere kosten in 2025. Vanuit het budget voor de plusdienst Datagedreven werken binnen de DVO Jeugdzorgregio West Brabant West is in 2024 € 112.000 verschoven voor de inhuur van o.a. informatie-adviseur en functioneel beheerder ZorgNed. In 2024 is Roosendaal de aangewezen organisatie voor het project Versterken van de analyse in de toegangen. Hiervoor was in 2024 een bijdrage ontvangen vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) van € 170.000. In 2024 is de laatste tranche van de SPUK Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp aan de jeugdzorg plus voorziening in de regio in de begroting verwerkt (€ 1.421.000). Hiertegenover staat in 2024 ook de laatste tranche van de rijksbijdrage (€ 1.421.000).
Algemene voorzieningen jeugd en jeugdzorg
486.000 N
In het collegeprogramma 2023 was voor 2024 in totaal € 875.000 en voor 2025 in totaal € 1.050.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het jongerenwerk, zowel regulier als op specifieke onderdelen, zoals voorkomen van afglijden naar criminaliteit en online jongerenwerk.
Individuele voorzieningen natura jeugd
736.000 N
In de aanbiedingsnota 2023 was vanwege het structureel tekort op de jeugdzorg in 2024 € 1.500.000 extra budget toegekend en in 2025 € 1.250.000. Namens de jeugdzorgregio West Brabant West heeft Roosendaal vanuit de kassiersfunctie een subsidie aangevraagd voor de proeftuin Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. De bijdrage van de Rijksoverheid bedroeg in 2024 € 150.000. Van deze bijdrage is € 106.000 opgenomen als budget voor advieskosten. Het restant is ingezet voor inhuur. Door indexering zijn de budgetten € 942.000 hoger in 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering op basis van het OVA percentage van 4,91%, zoals overeengekomen in de contracten met de aanbieders.
Diverse kleine afwijkingen
23.000 N
Binnen dit beleidsveld zijn diverse afwijkingen die per saldo optellen tot € 23.000.
56
57
2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Programma 6 Betalen & Financieren Lasten BeleidsOmschrijving veld 601
Programma 6 Betalen & Financieren Baten
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Energiedistributie
587.809
34.214
34.214
34.214
34.214
34.214
Rente
-154.108
-839.107
24.007
-276.327
-255.447
-331.198
Treasury
601
Overige financiële middelen Totaal 602
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Energiedistributie
30.353
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Rente
506.548
0
0
0
0
0
Overige financiële middelen
141.755
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
Totaal
678.656
467.000
467.000
467.000
467.000
467.000
Treasury
18.303
18.304
18.305
18.306
18.307
445.882
-786.590
76.525
-223.808
-202.927
-278.677
0
0
0
0
0
Algemene uitkering
162.645.984
171.902.857
181.336.291
177.025.911
182.520.541
187.497.713
15.064.112
14.713.546
15.032.056
14.632.597
14.121.444
13.824.303
602 0
Uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Onvoorzien
Algemene Lasten en Baten
Overige algemene lasten/baten algemeen Totaal
603
1.670.069
1.763.964
1.702.314
1.715.897
1.769.806
1.822.877
931.829
346.629
2.215.105
2.302.591
2.303.088
2.303.596
Overige algemene lasten/baten algemeen
2.601.898
2.260.593
4.067.419
4.168.488
4.222.894
4.276.473
Totaal
1.256.004
1.304.700
1.340.900
1.402.610
1.461.161
1.522.345
604
Uitvoering Wet WOZ
1.374.338
1.383.694
1.393.359
0
0
250.000
0
0
0
1.365.280
1.359.310
1.615.280
1.374.338
1.383.694
1.393.359
0
0
0
2.354.781
2.406.586
Baten OZB eigendom
11.833.547
12.708.043
12.987.620
13.273.347
13.565.361
13.863.799
441.558
123.427
126.142
128.917
131.753
134.652
Baten Toeristenbelasting
241.924
203.560
208.038
212.615
217.293
222.073
58.572
Baten Reclamebelasting
635.132
618.000
618.000
618.000
618.000
618.000
0
0
Belastingen invorderingskosten
221.639
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
10.000
10.000
10.000
15.590.513
16.038.991
16.374.292
16.716.970
17.067.188
17.425.110
1.731.056
1.802.901
1.877.974
79.491.520
38.132.857
16.449.331
17.192.586
15.347.203
14.220.819
1.312
4.691
4.906
5.111
5.325
Baten Precariobelasting
Lasten Toeristenbelasting
9.389
7.847
9.964
10.423
10.858
11.312
Lasten Reclamebelasting
60.507
52.783
51.591
53.966
56.219
Belastingen invorderingskosten
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
31.793
10.000
10.000
1.590.588
1.610.655
1.655.335
Totaal 605
Resultaten
Resultaten
Stortingen/ onttrekkingen reserves
Stortingen/ onttrekkingen reserves
Resultatenrekening lasten en baten
11.880.890
16.623.700
12.916.892
0
0
0
0
0
0
76.616.281
25.307.643
15.548.203
11.880.890
16.623.700
12.916.892
21.347.482
1.365.280
2.304.091
2.483
28.392.301
1.359.310
0
Lasten Precariobelasting
81.254.649
1.365.280
2.254.492
270.420
Totaal lasten programma 6
0
0
259.552
Totaal
0
2.205.961
249.151
Resultaat rekening lasten en baten
0
0
238.189
15.548.203
0
2.216.713
234.013
25.307.643
0
Baten OZB gebruik
230.412
76.616.281
0
Belastingen
Lasten Onroerende Zaak Belasting
Totaal
177.710.096 186.616.403 196.368.347 191.658.508 196.641.985 201.322.016
Algemene Lasten en Baten Overige algemene lasten/baten P&O
Belastingen Uitvoering Wet WOZ
58
2025 begroting
Uitkering deelfonds sociaal domein
Overige algemene lasten/baten P&O
605
2024 begroting
Uitkering deelfonds sociaal domein
Onvoorzien
604
2023 rekening
12.181
Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering
603
BeleidsOmschrijving veld
17.556.626
22.446.568
0
0
0
0
0
0
Totaal
79.491.520
38.132.857
16.449.331
17.192.586
15.347.203
14.220.819
Totaal baten programma 6
274.836.065
242.614.561
231.274.250
Exploitatie programma 6
193.581.416
214.222.260 209.926.768
227.409.402 230.907.070 234.828.304
18.792.662 209.852.776 208.460.502
216.035.642
59
Analyse grootste verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 – Programma 6 Betalen & Financieren Hieronder worden de afwijkingen van € 100.000 of meer toegelicht.