Bijlage 4. Kostenonderbouwing Afvalstoffenheffing 2026.pdf

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2026

Kostenplaats

Activiteit

Raming begroting 2026

Kosten: 612700 / 612701 Inzameling huishoudelijk afval

10.259.000

612800 / 612801 Opruimen klandestiene stortplaatsen 612900

299.000

Heffing en invordering (uitbesteding BWB)

190.000

Kwijtscheldingen

600.000

Overhead

181.000

Compensabele BTW

2.123.000

TOTAAL KOSTEN

13.652.000

Opbrengsten: -

612700

Verhuur grond

612700

Leges

612700

Opbrengst gescheiden afvalstromen

1.039.000

613300

Afvalstoffenheffing

12.002.000

613300

Dividend Saver

-

100.000

Onttrekking egalisatievoorziening TOTAAL OPBRENGSTEN

511.000 13.652.000

Kostendekkendheid

100%

Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2026. - Kwijtscheldingen Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - Onttrekking egalisatievoorziening

In 2026 onttrekken we een bedrag van € 511.000 uit de voorziening Exploitatie Reinigingssector. • Bij de Najaarsbrief 2022 is besloten om een deel van het positieve saldo, € 1,5 miljoen, in de voorziening Exploitatie Reinigingssector te storten. Hiermee kan dan het tarief van de afvalstoffenheffing in de jaren 2024 t/m 2026 gedempt worden. In 2026 onttrekken we daarom een bedrag van € 175.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 10 gedempt. • Bij de Najaarsbrief 2023 is besloten om in 2024, 2025 en 2026 het tarief met € 8 per jaar extra te dempen. Voor 2026 is dit een bedrag van € 285.000. • Voor werkzaamheden rond de nieuwe semi-ondergrondse GFTE containers bij hoogbouw wordt er in 2026 eenmalig € 50.000 onttrokken. Opbrengsten monostromen:

Hoeveelheid

Bedrag per eenheid

Opbrengst

Glas wit

830 ton

€

23,20

€

Glas gekleurd

670 ton

€

6,80

€

19.256,00 4.556,00

Papier opbrengst

3.300 ton

€

80,00

€

264.000,00

Metaal opbrengst

200 ton

€

200,00

€

40.000,00

E-waste

200 ton

€

89,33

€

17.866,00

Totaal Saver

€

345.678,00

€

523.112,11

Totaal Grondstoffencentrum

€

169.920,00

TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN

€

1.038.710,11

Nedvang Glas kleur gescheiden

830 ton

€

46,99

€

39.001,70

Nedvang Glas bont

670 ton

€

41,18

€

27.590,60

Nedvang Papier verpakking

759 ton

€

8,59

€

6.519,81

Nedvang PBD

1.800 ton

€

250,00

€

450.000,00

Totaal Nedvang Opbrengst Grondstoffencentrum (in kg)

708.000 kg

€

0,24

€

169.920,00

Opbrengst afvalstoffenheffing: Vast tarief

35.681

aansluitingen

€

270,00

€

9.633.870

240 liter restafval

168.000

ledigingen

€

9,00

€

1.512.000

140 liter restafval

47.000

ledigingen

€

5,25

€

246.750

328.000

ledigingen

€

1,50

€

492.000

34.000

ledigingen

€

2,50

€

85.000

8.000

ledigingen

€

3,50

€

28.000

-

ledigingen

€

4,50

€

-

6.000

ledigingen

€

0,75

€

4.500

-

ledigingen

€

1,25

€

-

-

ledigingen

€

1,75

€

-

-

ledigingen

€

2,25

€

-

€

12.002.120

Variabele tarieven: Containers Ondergronds 60 liter restafval

30 liter restafval

TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING