Bijlage 3_Kostenonderbouwing rioolheffing 2024.pdf
Tekst van het document
KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2024
Kostenplaats Activiteit
Grootboek
Begroting 2024
Algemene kosten advieskosten kantoorbehoeften 610.200
overige kosten
438046 Advieskosten
11.374
438049 Representatiekosten
56.877
438056 Kantoorbehoeften
11.374
438057 Vakliteratuur
103.744
438033 Onderhoud infrastructuur
338.275
afschrijvingen
473000 Afschrijvingen
319.627
rentekosten
474002 Toegerekende rente
80.887
610.201
Ambt. inzet VGRP algemeen
411049 Loonkosten primaire groepen
610.200
storting voorziening vervangingsinvesteringen
4.563.080
TOTAAL algemene kosten
6.107.921
622.683
Basisrioleringsplan Kosten opstellen en actualiseren VGRP 610.300
advieskosten, ed.
438046 Advieskosten
113.754
438070 Onderhoud software
2.274
onderhoud
438033 Onderhoud infrastructuur
60.859
overige kosten
443304 Bijdrage ov. gemeensch. reg.
42.987
Meten en monitoren 610.301
TOTAAL Basisrioleringsplan
219.874
Rioleringsbeheer 610.400
Onderhoud & onderzoek riolering
610.401
Reparatie & renovatie riolering
610.402
Rioleringsbeheer: ontstoppen/vervanging huisaansl.
610.403
Rioleringsbeheer: onderzoeken
610.404
Rioleringsbeheer: nieuwe rioolaansluitingen
610.405
Rioleringsbeheer: niet-gerioleerde panden
438033 Onderhoud infrastructuur
348.486
438046 Advieskosten
231.718
438033 Onderhoud infrastructuur
800.828
438033 Onderhoud infrastructuur
436.952
475007 Doorberekende tractie
15.262
438046 Advieskosten
39.814
438033 Onderhoud infrastructuur
30.571
839009 Opbrengst rioolontstopping
-30.571
443304 Bijdrage ov. gemeensch. reg.
TOTAAL Rioleringsbeheer
10.000 1.883.060
Pompgemalen en persleidingen
610.500
Pompgemalen en persleidingen
438001 Elektra
291.330
438032 Onderhoud installaties
581.853
438046 Advieskosten
40.951
438054 ASP/ Hosting
57.237
472000 Storting/onttrekking voorziening 838008 Opbr.werk/verrichte dienst voor derden TOTAAL Pompgemalen en persleidingen
6.802 -10.956 967.217
Heffing en invordering rioolheffing 610.600
Kosten uitbesteding BWB
438052 Uitbest. admin/andere geg.verw.
TOTAAL Heffing en invordering
193.294 193.294
Kolken en lijngoten 610.700
Kolken en lijngoten TOTAAL Kolken en lijngoten
438033 Onderhoud infrastructuur
314.250
438041 Uitbestedingsbudget SAVER
336.928 651.178
Grondwaterbeheerplan 610.800
Grondwaterbeheer
438033 Onderhoud infrastructuur 438046 Advieskosten
102.399 33.273
TOTAAL Grondwaterbeheerplan
135.672
Kosten straatreiniging
460.000
Onderhoud waterkering en afwatering
33.500
Kwijtscheldingen
839.000
Overhead
370.781
compensabele BTW
1.752.475
TOTAAL Verhaalbare kosten
13.613.972
Opbrengsten 6.726.000
Rioolheffing
13.613.972
TOTAAL Opbrengsten rioolheffing
13.613.972
TOTAAL Opbrengsten
13.613.972
Kostendekkendheid
Toelichting: De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in het VGRP 2020-2023.
Beleidskeuzes en uitgangspunten bij de rioolheffing: op basis van het VGRP - kostendekkendheid Meerjarige kostendekkendheid, over de totale looptijd van de riolering (60 jaar) - tariefstelling Het tarief wordt in 2024 niet verhoogd t.o.v. 2023. - kwijtschelding Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - BTW Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven. - maatstaf van heffing per perceel - investeringen Investeringen voor groot onderhoud en vervanging worden geautoriseerd via het Investeringsplan. Groot onderhoud wordt direct ten laste van de voorziening rioleringsinvesteringen gebracht. Vervangingsinvesteringen worden direct ten laste van de voorziening gebracht als er voor gespaard is.
100%