Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging aanbiedingsnota 2023.pdf

Inspraakbijeenkomst 20 oktober 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 1: Rvs Programmabegroting 202310.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaar: Begr. wijz.

2023 1a Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2023 Lasten

Grootboeknr Kostenplaat Progr.nr . s . omschrijving Startpositie aanbiedingsnota

843.100

615.900

Septembercirculaire 6 Algemene uitkering

443.303 438.046

608.105 612.000

Oormerkingen septembecirculaire 3 Asiel/Inburgering 4 DU Wet kwaliteitsborging bouwen

843.100

615.900

Ruimte onder BCF plafond 6 Ruimte onder BCF plafond

Gevolgen septembercirculaire

Baten

2024 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

21.729.727

28.381.806

15.542.820

19.102.876

3.095.210

3.476.661

3.541.802

8.114.846

3.771.662

151.000 38.917

445.000

228.886

2025 Lasten

16.645.542

190.000 38.886

Saldo septembercirculaire

Baten

3.540.210

0 38.917

360.000

189.917

3.311.324

3.836.661

0 38.624

275.000

38.917

3.646.744

3.816.802

0 0

190.000

38.624

3.777.885

8.304.846

8.266.222

3.771.662 3.771.662

Structurele posten Voorjaarsbrief 2022 Programma 1 Cameratoezicht 443.200

600.503

1 Coördinatiefunctie mensenhandel

38.997

40.128

41.292

42.489

43.721

-10.568

-10.864

-11.168

-11.481

KCC 438.061

603.500

1 KCC Rechtspositionele en P&O ondersteuning

-10.280

438.075

603.100

1 Ongevallen en politiekmolest, SVI-plus verzekering Totaal Programma 1

25.700 54.417

Saldo programma 1

54.417

26.420 55.980

55.980

27.160 57.588

57.588

27.920 59.241

59.241

28.702 60.942

60.942

Programma 3 Baten marktgelden 838.008

607.300

3 Baten marktgelden

-1.131

-1.163

-1.196

-1.229

-1.263

837.008

607.300

3 Baten marktgelden

-19.429 -20.560

-19.973 -21.136

-20.532 -21.728

-21.107 -22.336

-21.698 -22.961

Totaal Programma 3

Saldo programma 3

20.560

21.136

21.728

22.336

22.961

4 Raamovereenkomst DKO Strategisch bezit 4 OZB 4 Watersch.bel parkeerpl Dunantstraat 22 Begraafplaatsen

61.680

63.407

65.182

67.007

68.883

344 38

354 39

364 40

374 41

384 42

4 aanpassing BTW regime 4 aanpassing BTW regime Betaald parkeren incl. opbrengsten 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen werkers Verkeer en vervoer 4 Schoonmaakkosten Bestrijding dierenoverlast

3.115 5.170

3.202 5.315

3.292 5.464

3.384 5.617

3.479 5.774

9.766

10.039

10.320

10.609

10.906

18.691

19.214

19.752

20.305

20.874

13.364

13.738

14.123

14.518

14.925

13.364

13.738

14.123

14.518

14.925

Programma 4 Wegen 438.033

608.902

421.000 421.004

611.901 611.901

438.040 438.043

610.901 610.901

837.007

611.402

438.079

611.100

438.041

613.100

438.033

608.300

4 Bestrijding dierenoverlast, ratten Straatreiniging 4 Nieuwe afvalbakken

438.040

608.300

4 Belloos

-25.000

Jaar: Begr. wijz.

2023 1a Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

-7.944

Totaal Programma 4

20.560 138.148

-25.000

Saldo programma 4

163.148

Grootboeknr Kostenplaat Progr.nr . s . omschrijving Verkeersmaatregelen 438.001

608.601

438.032

608.601

4 Elektra VRI 4 Onderhoud installaties onderhoud en licenties

Baten

2025 Lasten

-8.166 21.136 142.016

-25.000

167.016

Baten

2026 Lasten

-8.395 21.728 145.993

-25.000

170.993

Baten

2027 Lasten

-8.630

-8.872

22.336 150.079

-25.000

22.961 154.281

175.079

Baten

-25.000

179.281

Programma 5 Individuele voorzieningen natura Jeugd 434.110

615.400

5 verlaging lumpsum obv addendum JZ+

843.200

615.400

5 lagere bijdrage regiogemeenten

-564.000

843.200

615.400

5 lagere bijdrage regiogemeenten Totaal prograamma 5

-564.000

-181.981 -745.981

Saldo programma 5

181.981

Totaal structurele effecten Voorjaarsbrief 2022

-371.435

Saldo structurele effecten Voorjaarsbrief 2022

420.106

426.113

432.290

438.637

445.165

75.000

50.000

100.000 50.000 50.000

0 50.000 0

400.000 35.000 350.000 200.000

400.000 35.000 350.000 100.000

200.000 250.000 625.000 180.000 0 0 0 40.000 60.000 10.000

0 250.000 625.000 0 16.200 1.925 -1.925 0 0 10.000

0 250.000 625.000 0 80.600 11.463 -11.463 0 0 10.000

0 250.000 0 0 80.600 18.432 -18.432 0 0 10.000

0 250.000 0 0 80.600 17.626 -17.626 0 0 10.000

15.000 100.000 0 750.000 600.000 1.500.000 500.000 200.000 50.000

15.000 100.000 0 750.000 600.000 1.250.000 500.000 0 50.000

15.000 100.000 -200.000 750.000 600.000 1.000.000 500.000 0 50.000

15.000 100.000 -300.000 750.000 600.000 750.000 500.000 0 50.000

438.090

616.301

435.127 438.090 438.046

600.512 602.203 600.600

471.000 438.090 443.602 444.801

699.813 605.205 605.300 606.705

438.090 472.000 438.033 444.600 473.000 474.002 474.002 435.119 438.052 438.039

611.602 608.900 608.910 612.400 612.400 612.400 615.801 613.211 611.200 606.002

443.200 434.110 434.110 434.110 434.110 434.110 435.109 443.603 438.090 843.100 443.308

615.500 614.801 614.801 615.402 615.402 615.402 614.109 615.502 615.502 615.900 617.905

Onvermijdelijke baten en lasten Algemeen 6 Stelpost indexatie/inflatie Programma 1 1 Gastheerschap Horecagebied 1 Parkeren ambtenaren het HUIS 1 Concretiseren en aanpassen plannen brandweerkazerne Programma 2 6 Onderwijshuisvesting 2 Roosendaal studentenstad en INTROosendaal 2 Budget Voorschoolse Educatie 2 Budget voor bijdrage in kosten restauratie monumenten Programma 4 4 Omgevingswet 4 Beheerkalender; storting in voorziening 4 Motie Herstraten trottoirs 4 Bijdrage sanering/inpassing gasstation 4 Diverse investeringen Stadsoevers en Vlietpark 4 Rente noodzakelijke investeringen Stadoevers en Vlietpark 6 Rente noodzakelijke investeringen Stadoevers en Vlietpark 4 Beheerder EKP-gebouw 4 Eenmalig tekort PUP 4 Motie ondersteuning dierenopvangorganisatie Roosendaal Programma 5 5 GGD Veilig thuis crisismeldpunt 5 Wmo begeleiding (vergrijzing) 5 Wmo indicatieloos werken, verschuiving naar voorliggend veld 5 Indexatie tarieven Jeugdhulp 5 Effecten woonplaatsbeginsel 5 Structureel tekort Jeugdhulp 5 Jeugdprofessionals basis op orde 5 Jeugdbescherming landelijke ontwikkelingen 5 Verbetering jeugdbeschermingsketen 6 Ophoging stelpost rijksmiddelen Jeugd 5 Inzet inwonerondersteuning (leerhuis)

-564.000

-564.000 181.981

-791.541

-366.004

0 140.000

-564.000

-564.000 181.981

-792.117

-360.419

1.660.000 140.000

-564.000

-564.000 181.981

-792.709

-354.680

1.300.000 140.000

-564.000 -564.000 -564.000 181.981 -793.317

-348.777

2.930.000 0

-181.981 -745.981

-793.942

0 0

Jaar: Begr. wijz.

2023 1a Aanbiedingsnota begroting 2023

2023 Lasten

Baten

2024 Lasten

-68.000 -397.017

Baten

2025 Lasten

-68.000 -400.052

Baten

2026 Lasten

-68.000 -403.137

Baten

2027 Lasten

Baten

-68.000 -406.227

-409.358

871.000

699.820

6 Onttrekking kosten vervalt

-396.167

-399.202

-402.287

-405.377

-408.508

871.000

699.835

6 BR vervallen onttrekk.expl.lasten kunstwerken

-19.937

-20.315

-20.701

-21.094

-21.495

871.000

699.835

6 BR vervallen onttrekk.expl.lasten sporttoestellen

-81.185

-82.728

-84.299

-85.901

-87.534

871.000

699.835

6 BR vervallen onttrekk.expl.lasten gem.gebouwen

-162.867

-159.017

-164.367

-225.369

-315.810

871.000

699.835

6 BR vervallen onttrekk.expl.lasten klien onderhoud beh.kal.

-624.264

-1.031.943

-800.951

-629.414

-652.631

871.000

699.835

6 BR corr.beheerkalender

300

1.700

871.000

699.835

6 BR vervallen storting in vz beheerkalender

-2.500.000

871.000

699.835

6 BR vervallen storting in vz gem.gebouwen

-570.000

871.000

699.835

6 BR vervallen storting in vz buitensport

-610.000

471.000

699.835

6 BR vervallen storting subsidie molens

471.000

699.835

6 BR vervallen corr. Kloosterstraat 19a

7.735

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz gem.gebouwen

-564.680

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz buitensport

-295.435

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz lesmat.binnensport

-59.164

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz kunstwerken

-15.700

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz prev.onderh.spec.ond.

-999

471.000

699.835

6 BR vervallen storting vz beheerkalender

-3.791.700

471.000

699.835

6 BR vervallen storting onderh.Vlindertuin Totaal onvermijdelijke baten en lasten

-27.757 1.319.106

-16.177

Per saldo

6.351.526

Financiele ruimte

1.176.557

Saldo financiele ruimte 871.000 871.000

999.813 999.820

br Onderwijshuisvesting br Reguliere storting vervalt

471.000

999.820

br Onttrekking kosten vervalt

471.000

999.835

471.000

999.835

471.000

-16.177

-5.032.420

-27.757 127.271

-16.177

-3.780.905

3.908.176 14.361.791

-48.816

13.185.234

-27.757 -261.414

-16.177

-3.918.905

3.657.491 20.993.366

-582.916

21.042.182

-27.757 -1.379.504

-2.185.155

805.651 27.486.994

-1.695.560

28.069.910

20.869.194

400.000

-400.052

-403.137

-406.227

br BR vervallen onttrekk.expl.lasten kunstwerken

-19.937

br BR vervallen onttrekk.expl.lasten sporttoestellen

-81.185

999.835

br BR vervallen onttrekk.expl.lasten gem.gebouwen

471.000

999.835

br BR vervallen onttrekk.expl.lasten klien onderhoud beh.kal.

471.000

999.835

br BR corr.beheerkalender

471.000

999.835

471.000 471.000

-1.731.412

22.564.754

400.000 -399.202

-27.757 -1.382.635

-5.165.978

3.783.343

-397.017 -396.167

-610.000 -16.177

16.914.618 18.646.030

-409.358

-402.287

-405.377

-408.508

-20.315

-20.701

-21.094

-21.495

-82.728

-84.299

-85.901

-87.534

-162.867

-159.017

-164.367

-225.369

-315.810

-624.264

-1.031.943

-800.951

-629.414

-652.631

300

1.700

br BR vervallen storting in vz beheerkalender

-2.500.000

999.835

br BR vervallen storting in vz gem.gebouwen

-570.000

999.835

br BR vervallen storting in vz buitensport

-610.000

871.000

999.835

br BR vervallen storting subsidie molens

-16.177

871.000

999.835

br BR vervallen corr. Kloosterstraat 19a

7.735

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz gem.gebouwen

-564.680

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz buitensport

-295.435

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz lesmat.binnensport

-59.164

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz kunstwerken

-15.700

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz prev.onderh.spec.ond.

-999

871.000

999.835

br BR vervallen storting vz beheerkalender

-3.791.700

871.000 872.000

999.835 091505

br BR vervallen storting onderh.Vlindertuin vz Voorziening onderhoud beheerkalender

-27.757 250.000

-27.757

-16.177

Jaar: Begr. wijz.

2023 1a Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr Kostenplaat Progr.nr . s . omschrijving 432.014 7.012.405 kred Realisatie EVZ 432.014 70.124.019 kred Urbansportspark 432.014 70.124.020 kred Brug t.p.v. EKP 432.014 70.124.021 kred Brug t.p.v. EVZ Noord (verbinding Westrand) 432.009 70.124.022 kred Evenementenkast 432.010 70.124.023 kred Zitlandschappen/meubilair in het gebied 432.014 70.124.024 kred Opwaardering Kadeplein 432.014 70.124.025 kred Opwaardering Kadeplein extra kwaliteit

Vormen investeringsfonds Zie tabblad "vorming investeringsfonds" Prioriteiten Zie tabblad "prioriteiten" Saldo

471.000 871.000

699.838 999.838

Aanvulling investeringsfonds 6 BR investeringsfonds br BR investeringsfonds Totaal begroting na aanbiedingsnota

2023 Lasten 0 80.000 200.000 0 50.000 55.000 0 0

23.581.038 8.535.538

2024 Lasten 150.000 0 0 250.000 0 55.000 650.000 450.000

15.045.500

14.399.575 11.074.575

29.407.291

3.325.000

14.118.075 11.068.075

14.350.759

24.318.366

2026 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0

13.535.159

3.050.000

14.498.075 10.998.075

30.536.994

2027 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0

3.500.000

10.998.075 10.998.075

24.369.194

0 9.266.663

11.566.679

0 0

12.802.515

Baten

17.001.835

Baten

9.967.607

Baten

0 0

1.351.309

2025 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.298.387

28.055.982

Baten

3.298.387

Saldo begroting wordt Overig beslispunt Correctie stortingen in voorzieningen Zie tabblad "voorzieningen"

Baten

16.914.618 7.647.955

Jaar: Begr. wijz.

2023 1b Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Kostenpla Grootboeknr. ats Progr.nr. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Baten

871.000

699.812

6 BR Nieuw- en verbouw stadskantoor

471.000

699.811

6 BR Rijks- en gemeentemon; verval.storting

-100.780

443.308

606.708

2 Subsidies monumenten tlv reserve

-100.780

871.000

699.811

6 Subsidies monumenten tlv reserve

444.801

606.705

2 Subsidies monumenten

871.000

699.811

6 BR Rijks- en gemeentemonumenten; opheffen

871.000

699.826

6 BR Duurzaamh.fonds sport/buurthuizen opheffen

871.000

699.826

6 BR Duurzaamh.fonds sport/buurthuizen; Rimboe

471.000

699.800

6 Algemene reserve; tbv Rimboe

871.000

699.801

6 Opheffen saldireserve; naar alg reserve

471.000

699.800

6 Saldo saldireserve

871.000

699.833

6 integrale veiligheid 203 vervalt

-108.000

871.000

699.833

6 integrale veiligheid 203 n algemene reserve

108.000

471.000

699.800

6 integrale veiligheid 203 v innovatiefonds

871.000

699.800

6 integrale veiligheid 203 tbv exploitatie

871.000

699.833

6 BR innovatiefonds opheffen

871.000

699.830

6 BR verbindend water opheffen

871.000

699.820

6 Amendement jaarrek 2020 impuls n.alg reserve

471.000

699.800

6 Amendement jaarrek 2020 impuls v.BR speelgel.

423.041

438.033

610.002

4 Kosten niet meer tlv reserve

-338.759

-341.794

-344.879

-347.969

-351.100

438.040

610.002

4 Kosten niet meer tlv reserve

-57.408

438.033

610.000

4 Kosten onderhoud (was tlv reserve)

338.759

341.794

344.879

347.969

351.100

438.040

610.000

4 Kosten onderhoud (was tlv reserve)

57.408

871.000

699.820

6 BR speelgelegenheden opheffen

471.000

699.819

6 Reguliere storting vervalt

871.000

699.819

6 Onttrekking kosten vervalt

-75.000

871.000

699.819

6 BR mobiliteit opheffen

373.310

871.000

699.823

6 BR groenfonds opheffen

207.622

871.000

699.827

6 BR ontsluiting Tolberg opheffen

961.604

871.000

699.821

6 BR vastgoed bijdrage aan invest.fonds

3.000.000

871.000

699.800

6 Algemene reserve bijdrage aan invest.fonds

6.000.000

871.000

699.828

6 BR risicopremie garantst.bijdr aan invest.fonds

1.000.000

871.000

699.828

6 BR risicopremie garantst.saldo n alg.reserve

229.144

471.000

699.800

6 Risicopremie garantst.saldo v BR

871.000

699.814

6 BR grex vrijval winst

1.000.000

871.000

699.835

6 BR kostenegalisatie; naar invest fonds

1.578.369

471.000

699.838

6 BR investeringsfonds

26.701.613

Totaal exploitatie

27.344.988

Saldo

9.000.000

0 -100.780 -100.780

-100.780 100.780

0 -100.780 -100.780

-100.780 100.780

0 -100.780 -100.780

-100.780 100.780

0 -100.780 -100.780

-100.780 100.780

1.289.129

2.941

30.470 30.470

0 0

28.500 28.500

0 0

108.000

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

108.000 1.707.365

1.717

423.041

57.408 579.556

-75.000

57.408 0

-75.000

229.144

-175.780

57.408

-175.780 0

-175.780

57.408

-175.780

-75.000

0 -175.780

0 -75.000

27.344.988

0 -175.780 0

-175.780

-175.780 0

Jaar: Begr. wijz.

2023 1b Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Kostenpla Grootboeknr. ats Progr.nr. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

471.000

999.812

Reserves br BR Nieuw- en verbouw stadskantoor

871.000

999.811

br BR Rijks- en gemeentemon.; verval.storting

471.000

999.811

br Subsidies monumenten tlv reserve

-100.780

471.000

999.811

br BR Rijks- en gemeentemonumenten; opheffen

1.289.129

471.000

999.826

br BR Duurzaamh.fonds sport/buurthuizen opheffen

2.941

471.000

999.826

br BR Duurzaamh.fonds sport/buurthuizen; Rimboe

30.470

871.000

999.800

br Algemene reserve; tbv Rimboe

471.000

999.801

br Saldo naar algemene reserve

871.000

999.800

br Saldo saldireserve

471.000

999.833

br integrale veiligheid 203 vervalt

-108.000

471.000

999.833

br integrale veiligheid 203 n algemene reserve

108.000

871.000

999.800

br integrale veiligheid 203 v innovatiefonds

471.000

999.800

br integrale veiligheid 203 tbv exploitatie

471.000

999.833

br BR innovatiefonds opheffen

471.000

999.830

br BR verbindend water opheffen

471.000

999.820

br Amend.jaarrek 2020 impuls n.alg reserve

871.000

999.800

br Amend.jaarrek 2020 impuls v.BR speelgelegen.

471.000

999.820

br BR speelgelegenheden opheffen

871.000

999.819

br Reguliere storting vervalt

471.000

999.819

br Onttrekking kosten vervalt

471.000

999.819

471.000

999.823

471.000

999.827

br BR ontsluiting Tolberg opheffen

471.000

999.821

br BR vastgoed bijdrage aan invest.fonds

471.000

999.800

br Algemene reserve bijdrage aan invest.fonds

471.000

999.828

br BR risicopremie garantst.bijdr aan invest.fonds

471.000

999.828

br BR risicopremie garantst.saldo n alg.reserve

229.144

871.000

999.800

br Risicopremie garantst.saldo v BR

471.000

999.814

br BR grex vrijval winst

1.000.000

471.000

999.835

br BR kostenegalisatie; naar invest fonds

1.578.369

871.000

999.838

br BR investeringsfonds

Baten

9.000.000 -100.780

-100.780 -100.780

0 30.470

28.500

-100.780 -100.780

0 0

0 28.500

0 0

108.000

1.707.365

1.717

423.041

0 423.041

579.556 -75.000

0 0

108.000

0 0

-100.780 -100.780

0 0

-100.780 -100.780

0 0

-75.000

0 0

-75.000 -75.000

0 0

-75.000 -75.000

-75.000

br BR mobiliteit opheffen

373.310

br BR groenfonds opheffen

207.622

961.604

3.000.000

6.000.000

1.000.000

229.144

0 0 0

26.701.613

0 0 0

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

411.000

603.908

Algemeen 1 Algemene inet fte's voor basis op orde

411.000

603.908

1 Ambitiemanagers

411.000

603.908

1 Extra capaciteit om ambities te realiseren

438.019

603.103

1 Wervingscampagne

438.090

618.200

Prioriteit 1: Een betrouwbare en gastvrije gemeente 1 Persoonlijke diensverlening en digitale dienstverlening

750.000

438.090

602.908

1 Implementatie Wet open overheid

192.000

157.000

62.000

47.000

438.070

602.903

1 Informatiebeveiliging

43.000

438.090

602.908

1 Informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.Woo

555.000

438.090

618.200

1 Methodiek #RSD uitbreiden naar andere gebieden van de gemeente

150.000

438.090

618.200

1 Participatiebudget voor bewonersinitiatieven

250.000

443.602

617.908

Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen 5 Extra formatie jongerenwerk/opbouwwerk

200.000

443.602

614.200

5 Extra inzet jongerenwerken op vookomen afglijden jongeren naar criminaliteit

250.000

443.602

614.200

5 Extra inzet jongerenwerken gericht op stimuleren kansengelijkheid v.kinderen in armoede

50.000

443.602

617.908

5 Voortzetting Broedplaats (subsidie)

125.000

443.602

614.200

5 Uitbreiding regulier jongerenwerk met 6,5 fte + online jongerenwerk

345.000

575.000

750.000

438.046

617.912

5 Onderzoek doorontwikkeling naar buurthuizen van de toekomst

50.000

443.602

617.912

5 Verhogen subsidieplafond buurthuizen tbv uitvoering activiteiten

150.000

438.090

618.400

5 Bijdrage Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid

1.500.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

438.046

600.502

1 Uitbreiding voorlichting op scholen door bureau HALT

94.000

435.127

600.512

1 Projectleider (LSI) voorbereidingen met ketenpartners tbv adrescontroles

45.000

438.090

615.200

5 Wijk GGD en GGZ voor inwoners met onbegrepen gedrag

100.000

438.090

615.200

5 Extra begeleiding dakloze arbeidsmigranten (reconnection-programma)

33.000

435.127

600.512

1 Gastheerschap Horecagebied met co-financiering

50.000

438.090

607.112

Prioriteit 3: Een inclusieve samenleving 3 Toegankelijkheid openbare toiletten in de binnenstad

45.000

438.090

617.906

5 Bewustwordingscampagne inclusie en diversiteit op participatieve wijze

100.000

438.090

617.914

5 Programma Meedoen en gelijke kansen

125.000

443.602

607.804

Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners 3 Uitbreiden meedoen-regeling

100.000

438.090

607.804

3 Verhoging minimuminkomensgrens van 120% naar 130%: actieplan armoede

750.000

438.090

605.206

2 Startkwalificatie voor alle jongeren

250.000

438.090

617.902

5 Renovatieplan en kleine duurzaamheidsmaatregelen Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

50.000

435.109

614.110

Prioriteit 5: Een goede toekomst voor onze kinderen 5 Extra inzet 3,5 fte Jeugdprofessionals; 0,7 fte huisartsenroute en aanvulling op basisinformatie

500.000

438.046

607.804

3 Plan van aanpak Kinderarmoede

75.000

443.602

607.804

3 Incidentele verhoging subsidies m.b.t. kinderarmoede

100.000

1.360.000

240.000

1.360.000 240.000

2.266.538

4.633.075

4.683.075

4.628.075

250.000

150.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Prioriteit 6: Zichtbaar beter onderhoud (belevend beheer) 438.033

608.910

4 Opstellen werkprogramma Kwaliteitsslag openbaar gebied

438.033

608.900

4 Impulsbudget veilige en sociale buitenruimte in buurten en dorpen

438.033

608.910

438.046

100.000

2.700.000

4 Onderzoek Onderhoud stoepen B-niveau (n.a.v. motie raad)

100.000

609.804

4 Opstellen visie Parken en Ecologische verbind.zones: inrichtingsplan per park, 3 parken per jaar

45.000

438.090

612.700

4 Intensiveren aanpak zwerfafval

50.000

432.014

611.107

4 Aanpak top 20 hotspots verkeersveiligheid

438.090

611.107

4 Werkbudget diverse verkeersveiligheidsacties

438.046

611.102

4 Integraal GVVP met accent op verkeersveiligheid

438.046

611.200

4 Opstellen nieuw parkeerplan gereguleerd gebied (incl tellingen)

438.090

611.200

4 Herziening parkeernormen

438.046

611.107

438.046

Prioriteit 7: Prettig en veilig op de weg 1.400.000

250.000

100.000

60.000

10.000

4 Beleidsplan Deelmobiliteit

35.000

611.102

Prioriteit 8: Ruim baan voor fietsers 4 Opstellen integraal Fiets(beleids)plan (onder meer gericht op aanpak/onderhoud fietspaden)

60.000

438.046

611.102

4 Snelfietsroutes: twee tracéstudies

35.000

438.090

611.107

4 Fietsoplaadpunten

25.000

438.090

614.400

Prioriteit 9: Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken 5 Opstellen toetsingskader

50.000

438.090

613.212

Prioriteit 10: Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie 4 Inzet klusbus (gericht op kleine isolerende maatregelen aan huis)

80.000

438.046

613.202

4 Opstellen WUP's

438.090

613.202

438.046 438.046

80.000

1.200.000

4 Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen en actualiseren bedrijventerreinenbeleid

75.000

50.000

613.203

4 Business case verduurzamen en vergroenen De Kring e.o.

50.000

613.205

4 Doorontwikkelen KaaiDuurzaam: duurzame community

70.000

438.046

613.201

4 Werkbudget Duurzaamheid

50.000

80.000

438.046

618.300

4 Evaluatie Roosendaal Natuurstad en uitbreiding klimaatbestendige maatregelen

200.000

438.046

618.300

4 Opstellen lokaal Klimaatadaptatieplan leefomgeving

150.000

438.046

618.300

4 Opstellen lokaal Hitteplan

15.000

438.046

618.300

4 Duurzaamheidscampagne

25.000

438.090

618.300

4 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties

600.000

438.046

618.300

4 Verlengen stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad

75.000

438.039

606.002

4 Dierenwelzijn (10K onvermijdelijk; 20K extra)

20.000

438.046

611.107

4 Communicatie over zero emissie richting ondernemers

20.000

438.046

611.107

4 Studiebudget milieuzone zero emissie

40.000

438.046

618.300

Prioriteit 11: Perspectief voor het Landelijk Gebied 4 Onderzoek en planuitwerking perspectief landelijk gebied (GGA Visdonk)

75.000

438.046

618.300

4 Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen

20.000

438.090

609.900

4 Uitvoeren provinciale bossenstrategie

200.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Prioriteit 12: Stimulans voor Kunst en Cultuur 438.046

606.400

2 Cultuurfonds: opstellen nieuwe Cultuurnota 2025-2035

25.000

438.090

606.400

2 Proeftuinen cultuur

125.000

430.000

606.400

2 Stadsprogrammeur (0,6-0,8 fte)

50.000

100.000

438.046

606.602

2 Transitie erfgoed en museum

90.000

438.046

606.203

2 Extra locaties cultuurbeoefening en -beleving (w.o. Burgerhoutsestraat 21)

25.000

50.000

438.090

606.405

2 Kunst in de openbare ruimte | Nota Public Art: aanjagen en aanschaf

400.000

438.090

606.405

2 Kunst in de openbare ruimte | Nota Public Art: onderhoud en (digitale) ontsluiting

60.000

438.090

606.300

2 Openluchttheater Vrouwenhof

10.000

438.046

606.704

2 Uitwerken en selecteren wederopbouwarchitectuur

30.000

438.046

606.704

2 Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken

115.000

438.090

606.705

2 Kasteel van Wouw + lidmaatschap

55.000

438.090

606.705

2 Monumentenzorg (w.o. Kasteel van Wouw incl schuur / erfgoedcentrum + lidmaatschap)

50.000

438.046

607.116

Prioriteit 13: Ruimte voor ontspanning en vrije tijd 3 Ontwikkelen van visie op Leisurestad en actualiseren detailhandelsbeleid

85.000

438.046

607.116

3 Planvorming Leisurepark (De Stok)

50.000

438.046

607.200

3 Regionale marketingstrategie

40.000

473.000

605.619

2 Creëren voorziening Wielerexperience

50.000

474.002

605.619

2 Creëren voorziening Wielerexperience

2.500

4.500

4.000

3.500

3.000

474.002

615.801

6 Creëren voorziening Wielerexperience

-2.500

-4.500

-4.000

-3.500

-3.000

473.000

616.800

3 Upgrade jachthaven

2.500

16.000

474.002

616.800

3 Upgrade jachthaven

300

1.475

2.220

2.064

474.002

615.801

6 Upgrade jachthaven

-300

-1.475

-2.220

-2.064

473.000

607.200

3 Toekomstbestendig maken van evenemententerreinen

7.000

474.002

607.200

3 Toekomstbestendig maken van evenemententerreinen

350

630

560

490

420

474.002

615.801

6 Toekomstbestendig maken van evenemententerreinen

-350

-630

-560

-490

-420

438.046

607.200

3 Onderzoek naar grootschalige evenementenlocatie (+ inrichten)

50.000

438.046

607.200

3 Plan vernieuwing evenementenprogramma

50.000

444.801

607.111

3 Continueren van Binnenstads BV (evaluatie over continuering)

275.500

438.090

611.200

4 Compensatie parkeren koopzondag (evaluatie)

150.000

432.010

607.600

3 Aanbrengen van toeristische bewegwijzering

30.000

438.046

605.800

2 Opstellen beleidskader sportaccommodaties

50.000

438.090

605.800

2 Eenmalig werkbudget sportaccommodaties

200.000

438.046

607.404

Prioriteit 14: Talenten: gouden handen en knappe koppen 3 Steunen van ondernemersinitiatieven (adaptief accountmanagement) + thematafels

110.000

444.801

607.107

3 Extra budget voor Start to Grow (€ 80K reeds in begroting)

20.000

438.046

607.106

3 Campagne/onderzoek Talenten binden

30.000

438.090

605.800

2 Presteren in de top (sport en cultuur)

15.000

444.801

605.800

2 Gemeentelijke bijdrage aan Sportgala

20.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Baten

Prioriteit 15: Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 438.046

601.600

1 Verhaal van Roosendaal: campagne en tekstschrijver

200.000

438.046

601.600

1 Verhaal van Roosendaal: campagne en tekstschrijver

60.000

438.090

600.302

1 Instellen Regiofonds (deels faciliterend, deels ondersteunend aan initiatieven in de regio)

500.000

443.304

600.301

1 Bijdrage aan Stedelijke regio West-Brabant West

75.000

438.046

611.800

4 Opstellen nota Roosendaal 2040

300.000

150.000

438.046

611.800

4 Werkbudget Ontwikkelplan / stedenbouwkundig advies

250.000

438.046

611.800

4 Onderzoek Handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal

100.000

438.046

612.200

4 Budget voor woningmarktonderzoeken en uitvoering woonagenda/woonconvenant

75.000

438.046

611.800

4 Gebiedsvisie Laan van Brabant

225.000

438.046

611.800

4 Netwerkscenario's

50.000

432.014

611.102

4 Centrumhaltes (2023 / 4 nieuwe haltes) | halte Leisurepark (2024)

500.000

300.000

Onttrekkingen aan Investeringsfonds 871.000

699.838

Prioriteit 1: Een betrouwbare en gastvrije gemeente 6 Persoonlijke diensverlening en digitale dienstverlening

750.000

871.000

699.838

6 Informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.Woo

555.000

871.000

699.838

6 Participatiebudget voor bewonersinitiatieven

250.000

0 0

Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen 871.000

699.838

6 Onderzoek doorontwikkeling naar buurthuizen van de toekomst

871.000

699.838

6 Bijdrage Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid

871.000

699.838

871.000

699.838

50.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

6 Projectleider (LSI) voorbereidingen met ketenpartners tbv adrescontroles

45.000

Prioriteit 3: Een inclusieve samenleving 6 Bewustwordingscampagne inclusie en diversiteit op participatieve wijze

100.000

Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners 871.000

699.838

6 Uitbreiden meedoen-regeling

100.000

871.000

699.838

6 Renovatieplan en kleine duurzaamheidsmaatregelen Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

50.000

Prioriteit 5: Een goede toekomst voor onze kinderen 871.000

699.838

6 Plan van aanpak Kinderarmoede

75.000

871.000

699.838

6 Incidentele verhoging subsidies m.b.t. kinderarmoede

100.000

871.000

699.838

Prioriteit 6: Zichtbaar beter onderhoud (belevend beheer) 6 Opstellen werkprogramma Kwaliteitsslag openbaar gebied

100.000

871.000

699.838

6 Impulsbudget veilige en sociale buitenruimte in buurten en dorpen

2.700.000

871.000

699.838

6 Onderzoek Onderhoud stoepen B-niveau (n.a.v. motie raad)

100.000

871.000

699.838

6 Opstellen visie Parken en Ecologische verbind.zones: inrichtingsplan per park, 3 parken per jaar

45.000

871.000

699.838

6 Intensiveren aanpak zwerfafval

50.000

Prioriteit 7: Prettig en veilig op de weg 871.000

699.838

6 Aanpak top 20 hotspots verkeersveiligheid

871.000

699.838

6 Integraal GVVP met accent op verkeersveiligheid

871.000

699.838

871.000

699.838

871.000

699.838

1.400.000

100.000

6 Opstellen nieuw parkeerplan gereguleerd gebied (incl tellingen)

60.000

6 Herziening parkeernormen

10.000

6 Beleidsplan Deelmobiliteit

35.000

Prioriteit 8: Ruim baan voor fietsers 871.000

699.838

6 Opstellen integraal Fiets(beleids)plan (onder meer gericht op aanpak/onderhoud fietspaden)

60.000

871.000

699.838

6 Snelfietsroutes: twee tracéstudies

35.000

871.000

699.838

6 Fietsoplaadpunten

25.000

50.000

Prioriteit 9: Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken 871.000

699.838

6 Opstellen toetsingskader Prioriteit 10: Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving 6 Opstellen WUP's 871.000 699.838

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Baten

1.200.000

0 0

871.000

699.838

6 Business case verduurzamen en vergroenen De Kring e.o.

50.000

871.000

699.838

6 Doorontwikkelen KaaiDuurzaam: duurzame community

70.000

871.000

699.838

6 Werkbudget Duurzaamheid

50.000

80.000

871.000

699.838

6 Evaluatie Roosendaal Natuurstad en uitbreiding klimaatbestendige maatregelen

200.000

871.000

699.838

6 Opstellen lokaal Klimaatadaptatieplan leefomgeving

150.000

871.000

699.838

6 Opstellen lokaal Hitteplan

15.000

871.000

699.838

6 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties

600.000

871.000

699.838

6 Communicatie over zero emissie richting ondernemers

20.000

871.000

699.838

6 Studiebudget milieuzone zero emissie

40.000

Prioriteit 11: Perspectief voor het Landelijk Gebied 871.000

699.838

6 Onderzoek en planuitwerking perspectief landelijk gebied (GGA Visdonk)

75.000

871.000

699.838

6 Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen

20.000

871.000

699.838

6 Uitvoeren provinciale bossenstrategie

200.000

Prioriteit 12: Stimulans voor Kunst en Cultuur 871.000

699.838

6 Cultuurfonds: opstellen nieuwe Cultuurnota 2025-2035

25.000

871.000

699.838

6 Proeftuinen cultuur

125.000

871.000

699.838

6 Transitie erfgoed en museum

90.000

871.000

699.838

6 Extra locaties cultuurbeoefening en -beleving (w.o. Burgerhoutsestraat 21)

25.000

50.000

871.000

699.838

6 Kunst in de openbare ruimte | Nota Public Art: aanjagen en aanschaf

400.000

871.000

699.838

6 Uitwerken en selecteren wederopbouwarchitectuur

30.000

871.000

699.838

6 Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken

115.000

871.000

699.838

6 Monumentenzorg (w.o. Kasteel van Wouw incl schuur / erfgoedcentrum + lidmaatschap)

55.000

871.000

699.838

Prioriteit 13: Ruimte voor ontspanning en vrije tijd 6 Ontwikkelen van visie op Leisurestad en actualiseren detailhandelsbeleid

85.000

871.000

699.838

6 Planvorming Leisurepark (De Stok)

50.000

871.000

699.838

6 Regionale marketingstrategie

40.000

871.000

699.838

6 Onderzoek naar grootschalige evenementenlocatie (+ inrichten)

50.000

871.000

699.838

6 Plan vernieuwing evenementenprogramma

50.000

871.000

699.838

6 Continueren van Binnenstads BV (evaluatie over continuering)

275.500

871.000

699.838

6 Compensatie parkeren koopzondag (evaluatie)

150.000

871.000

699.838

6 Aanbrengen van toeristische bewegwijzering

30.000

871.000

699.838

6 Opstellen beleidskader sportaccommodaties

50.000

871.000

699.838

6 Eenmalig werkbudget sportaccommodaties

200.000

Prioriteit 14: Talenten: gouden handen en knappe koppen 871.000

699.838

6 Steunen van ondernemersinitiatieven (adaptief accountmanagement) + thematafels

110.000

871.000

699.838

6 Campagne/onderzoek Talenten binden

30.000

871.000

699.838

Prioriteit 15: Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 6 Verhaal van Roosendaal: campagne en tekstschrijver

200.000

871.000

699.838

6 Instellen Regiofonds (deels faciliterend, deels ondersteunend aan initiatieven in de regio)

500.000

871.000

699.838

6 Opstellen nota Roosendaal 2040

300.000

150.000

871.000

699.838

6 Werkbudget Ontwikkelplan / stedenbouwkundig advies

250.000

871.000

699.838

6 Onderzoek Handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal

100.000

871.000

699.838

6 Gebiedsvisie Laan van Brabant

225.000

871.000

699.838

6 Netwerkscenario's

50.000

871.000

699.838

6 Centrumhaltes (2023 / 4 nieuwe haltes) | halte Leisurepark (2024)

500.000

300.000

Totaal exploitatie

23.581.038

Saldo exploitatie

8.535.538

15.045.500

14.399.575 11.074.575

3.325.000

14.118.075 11.068.075

3.050.000

14.498.075 10.998.075

3.500.000

10.998.075 10.998.075

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Reserves 471.000

999.838

Prioriteit 1: Een betrouwbare en gastvrije gemeente br Persoonlijke diensverlening en digitale dienstverlening

750.000

471.000

999.838

br Informatiehuishouding op orde en gereed voor impl.Woo

555.000

471.000

999.838

br Participatiebudget voor bewonersinitiatieven

250.000

471.000

999.838

Prioriteit 2: Leefbare en veilige buurten en dorpen br Onderzoek doorontwikkeling naar buurthuizen van de toekomst

471.000

999.838

br Bijdrage Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid

471.000

999.838

471.000

999.838

50.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

br Projectleider (LSI) voorbereidingen met ketenpartners tbv adrescontroles

45.000

Prioriteit 3: Een inclusieve samenleving br Bewustwordingscampagne inclusie en diversiteit op participatieve wijze

100.000

Prioriteit 4: Bestaanszekerheid voor alle inwoners 471.000

999.838

br Uitbreiden meedoen-regeling

100.000

471.000

999.838

br Renovatieplan en kleine duurzaamheidsmaatregelen Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)

50.000

471.000

999.838

Prioriteit 5: Een goede toekomst voor onze kinderen br Plan van aanpak Kinderarmoede

75.000

471.000

999.838

br Incidentele verhoging subsidies m.b.t. kinderarmoede

100.000

471.000

999.838

Prioriteit 6: Zichtbaar beter onderhoud (belevend beheer) br Opstellen werkprogramma Kwaliteitsslag openbaar gebied

471.000

999.838

br Impulsbudget veilige en sociale buitenruimte in buurten en dorpen

471.000

999.838

471.000

100.000

2.700.000

br Onderzoek Onderhoud stoepen B-niveau (n.a.v. motie raad)

100.000

999.838

br Opstellen visie Parken en Ecologische verbind.zones: inrichtingsplan per park, 3 parken per jaar

45.000

471.000

999.838

br Intensiveren aanpak zwerfafval

50.000

471.000

999.838

Prioriteit 7: Prettig en veilig op de weg br Aanpak top 20 hotspots verkeersveiligheid

1.400.000

471.000

999.838

br Integraal GVVP met accent op verkeersveiligheid

100.000

471.000

999.838

br Opstellen nieuw parkeerplan gereguleerd gebied (incl tellingen)

60.000

471.000

999.838

br Herziening parkeernormen

10.000

471.000

999.838

br Beleidsplan Deelmobiliteit

35.000

Prioriteit 8: Ruim baan voor fietsers 471.000

999.838

br Opstellen integraal Fiets(beleids)plan (onder meer gericht op aanpak/onderhoud fietspaden)

60.000

471.000

999.838

br Snelfietsroutes: twee tracéstudies

35.000

471.000

999.838

br Fietsoplaadpunten

25.000

50.000

1.200.000

50.000

0 0

Prioriteit 9: Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken 471.000

999.838

br Opstellen toetsingskader Prioriteit 10: Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie

471.000

999.838

br Opstellen WUP's

471.000

999.838

br Business case verduurzamen en vergroenen De Kring e.o.

471.000

999.838

br Doorontwikkelen KaaiDuurzaam: duurzame community

70.000

471.000

999.838

br Werkbudget Duurzaamheid

50.000

80.000

471.000

999.838

br Evaluatie Roosendaal Natuurstad en uitbreiding klimaatbestendige maatregelen

200.000

471.000

999.838

br Opstellen lokaal Klimaatadaptatieplan leefomgeving

150.000

471.000

999.838

br Opstellen lokaal Hitteplan

15.000

471.000

999.838

br Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties

600.000

471.000

999.838

br Communicatie over zero emissie richting ondernemers

20.000

471.000

999.838

br Studiebudget milieuzone zero emissie

40.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1c Aanbiedingsnota begroting 2023

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboekn Kostenplaat Progr.n r. s r. omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Prioriteit 11: Perspectief voor het Landelijk Gebied 471.000

999.838

br Onderzoek en planuitwerking perspectief landelijk gebied (GGA Visdonk)

75.000

471.000

999.838

br Opstellen gebiedsvisie vergroening grensovergang Essen

20.000

471.000

999.838

br Uitvoeren provinciale bossenstrategie

200.000

Prioriteit 12: Stimulans voor Kunst en Cultuur 471.000

999.838

br Cultuurfonds: opstellen nieuwe Cultuurnota 2025-2035

25.000

471.000

999.838

br Proeftuinen cultuur

125.000

471.000

999.838

br Transitie erfgoed en museum

90.000

471.000

999.838

br Extra locaties cultuurbeoefening en -beleving (w.o. Burgerhoutsestraat 21)

25.000

50.000

471.000

999.838

br Kunst in de openbare ruimte | Nota Public Art: aanjagen en aanschaf

400.000

471.000

999.838

br Uitwerken en selecteren wederopbouwarchitectuur

30.000

471.000

999.838

br Aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten & parken

115.000

471.000

999.838

br Monumentenzorg (w.o. Kasteel van Wouw incl schuur / erfgoedcentrum + lidmaatschap)

55.000

471.000

999.838

Prioriteit 13: Ruimte voor ontspanning en vrije tijd br Ontwikkelen van visie op Leisurestad en actualiseren detailhandelsbeleid

85.000

471.000

999.838

br Planvorming Leisurepark (De Stok)

50.000

471.000

999.838

br Regionale marketingstrategie

40.000

471.000

999.838

br Onderzoek naar grootschalige evenementenlocatie (+ inrichten)

50.000

471.000

999.838

br Plan vernieuwing evenementenprogramma

50.000

471.000

999.838

br Continueren van Binnenstads BV (evaluatie over continuering)

275.500

471.000

999.838

br Compensatie parkeren koopzondag (evaluatie)

150.000

471.000

999.838

br Aanbrengen van toeristische bewegwijzering

30.000

471.000

999.838

br Opstellen beleidskader sportaccommodaties

50.000

471.000

999.838

br Eenmalig werkbudget sportaccommodaties

200.000

Prioriteit 14: Talenten: gouden handen en knappe koppen 471.000

999.838

br Steunen van ondernemersinitiatieven (adaptief accountmanagement) + thematafels

110.000

471.000

999.838

br Campagne/onderzoek Talenten binden

30.000

0 0

Prioriteit 15: Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 471.000

999.838

br Verhaal van Roosendaal: campagne en tekstschrijver

200.000

471.000

999.838

br Instellen Regiofonds (deels faciliterend, deels ondersteunend aan initiatieven in de regio)

500.000

471.000

999.838

br Opstellen nota Roosendaal 2040

300.000

150.000

471.000

999.838

br Werkbudget Ontwikkelplan / stedenbouwkundig advies

250.000

471.000

999.838

br Onderzoek Handelingsperspectief Spoorzone Roosendaal

100.000

471.000

999.838

br Gebiedsvisie Laan van Brabant

225.000

471.000

999.838

br Netwerkscenario's

50.000

471.000

999.838

br Centrumhaltes (2023 / 4 nieuwe haltes) | halte Leisurepark (2024)

500.000

300.000

438.090

70.056.001

Investeringen kred Wielerexperience

500.000

432.009

70.168.001

kred Upgrade jachthaven; camera's

100.000

432.014

70.168.002

kred Upgrade jachthaven; trailerhelling

60.000

432.014

70.168.003

kred Upgrade jachthaven; ligplaatsen

80.000

438.090

70.072.001

kred Toekomstbestendig maken van evenemententerreinen

70.000

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1d Correctie stortingen in voorzieningen

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

Kostenpla Progr.n ats r. Omschrijving

2023 Lasten

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027 Baten

Lasten

Storting in voorziening vanuit BR kostenegalisatie 472.000

605.608

2 Storting in vz onderhoud Hulsdonk

170.174

-168.924

158.681

190.656

472.000

605.609

2 Storting in vz onderhoud Kortendijk

-158.719

17.882

5.391

24.033

9.915 1.943

472.000

605.610

2 Storting in vz onderhoud De Wallen

21.321

-33.637

-41.599

-7.588

15.394

472.000

605.611

2 Storting in vz onderhoud Vierhoeven

-97.803

66.537

-51.044

-41.971

67.546

472.000

605.612

2 Storting in vz onderhoud De Doelen

26.295

63.363

33.368

-135.063

54.494

472.000

605.613

2 Storting in vz onderhoud Harella

18.039

-88.473

-35.401

16.357

472.000

605.614

2 Storting in vz onderhoud Rimboe

2.813

29.696

-1.109

-4.779

-134.626

472.000

605.615

2 Storting in vz onderhoud Moerstraten

23.766

1.892

-20.334

23.514

-34.023

-5.886

5.152

5.119

-13.401

3.000

472.000

605.619

2 Storting in vz onderhoud Red Band

472.000

603.703

1 Storting in vz gem gebouwen OW

-62.133

-1.427

13.580

9.875

-10.181

472.000

600.600

1 Storting in vz gem gebouwen Brandweerkazerne

-129.573

-49.136

13.604

4.040

-93.679

472.000

600.000

1 Storting in vz gem gebouwen Raadhuis

20.157

18.465

-9.632

-6.222

-38.002

472.000

605.704

2 Storting in vz gem gebouwen Sporthal Harella

5.305

-5.335

3.731

11.308

9.235

472.000

606.702

2 Storting in vz gem gebouwen Bergkorenmolen

1.320

4.358

-13.034

3.214

6.548

472.000

606.700

2 Storting in vz gem gebouwen Molen de Twee Gebroeders

11.058

13.860

-48.491

12.281

-28.045

472.000

606.201

2 Storting in vz gem gebouwen Cultuurhuis

31.981

-125.131

25.094

31.291

27.522

472.000

605.619

2 Storting in vz gem gebouwen Poort Red Band wedstrijdtoren

3.424

2.235

2.597

-1.562

3.424

472.000

606.200

2 Storting in vz gem gebouwen De Suite

67.501

-42.475

-51.091

-130.316

69.874

472.000

605.705

2 Storting in vz gem gebouwen Sporthal in de Roos

5.573

27.555

-45.871

5.061

-80.509

472.000

605.700

2 Storting in vz gem gebouwen Gymzaal Jadedijk

-1.911

22.555

1.508

22.555

472.000

606.800

2 Storting in vz gem gebouwen Bouwloods Cabod

8.542

4.567

8.542

281

472.000

606.703

2 Storting in vz gem gebouwen Kerktoren St Janskerk

6.409

-13.751

6.409

472.000

606.600

2 Storting in vz gem gebouwen Tongerlohuys

14.415

12.730

14.415

-16.794

-2.025

472.000

605.706

2 Storting in vz gem gebouwen Turnhal Vierhoeven

-7.653

4.514

5.257

-358

472.000

604.619

2 Storting in vz gem gebouwen De Zwanehof

-22.331

27.488

-75.069

27.488

472.000

606.701

2 Storting in vz gem gebouwen Molen de Hoop

-8.737

7.945

-30.626

9.325

-16.823

472.000

605.702

2 Storting in vz gem gebouwen Eetcafe de Omganck

13.325

720

13.325

472.000

605.702

2 Storting in vz gem gebouwen Sporthal de Omganck

-19.300

29.873

-14.325

35.474

34.501

472.000

607.402

3 Storting in vz gem gebouwen Philips Schoorsteen

423

-3.806

472.000

607.100

3 Storting in vz gem gebouwen Paviljoen Nieuwe Markt

-3.202

10.503

3.004

-2.889

1.558

472.000

606.000

4 Storting in vz gem gebouwen Kinderboerderij woning met schuur

-3.045

8.252

5.531

-2.950

7.843

472.000

606.000

4 Storting in vz gem gebouwen Kinderboerderij Vlaamse schuur

10.035

11.097

-5.845

10.692

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Bovendonk

2.506

2.131

2.506

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Kalsdonk

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Burg Freijterslaan

492

159

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Burg Schneiderlaan

-2.422

658

596

658

472.000

609.700

4 Storting in vz gem gebouwen Kiosk Emile van Loonpark

1.852

-1.135

1.852

-7.525

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Borchwerf

957

-5.535

957

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Tolberg Lavoor

-91

636

-2.413

636

Storting in voorziening vanuit BR kostenegalisatie

Baten

Jaar: Begr. wijz.

2023 1d Correctie stortingen in voorzieningen

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.

2023

Kostenpla Progr.n ats r. Omschrijving

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Tolberg Oost

472.000

606.300

4 Storting in vz gem gebouwen OLT Vrouwenhof

472.000

610.500

4 Storting in vz gem gebouwen Pompgemaal Tolberg West

472.000

617.902

472.000 472.000

Lasten 715

2024 Baten

Lasten -1.696

2025 Baten

Lasten 715

2026 Baten

Lasten 715

2027 Baten

Lasten -127

-4.822

-1.468

602

4.053

821

-113

821

670

5 Storting in vz gem gebouwen Pius X

16.178

-19.905

27.581

33.372

7.453

617.900

5 Storting in vz gem gebouwen Wijkhuis de Wieken

24.225

-1.588

24.225

23.888

11.511

617.903

5 Storting in vz gem gebouwen vm Univé

17.989

16.884

15.146

Totaal exploitatie

Baten

112

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1385/documents/35725