Bijlage 2 VRMWB 2e begrotingswijziging 2025.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2025-2 In deze begrotingswijziging zijn de correctie (verlaging) van de gemeentelijke bijdrage 2025 en de totale prognose van de BURAP 2025 verwerkt. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit.
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
1
Mutaties BGW 2025-2
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
2
Toelichting op mutaties BGW2025-2
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
3
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
4
Wijziging reserves en voorzieningen 2025 Reserves
Voorzieningen
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
5
aan
De berekening van de voorziening spaarverlof is, op advies van de accountant bij de jaarrekening
jaarrekening 2025 wordt op basis van de verlofstand 31-12-2025 de definitieve storting bepaald.
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
6
Wijziging Investeringsplan 2025
Het investeringsplan wordt bij de Beleidsbegroting 2025 vastgesteld. De ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen (hogere of lagere aanbesteding, latere levering etc.) leiden normaal gesproken niet tot aanpassing van het Investeringsplan. Conform de huidige systematiek, waarbij de BURAP-prognose volledig als begrotingswijziging wordt ingeboekt, nemen we nu ook de mutaties in het investeringsplan mee. De gewijzigde kapitaallasten worden in de BURAP verwerkt aan de lastenkant. Bij de jaarrekening wordt gekeken wat het resultaat is van deze aanpassingen en wat voor effect die hebben op de gemeentelijke bijdrage. Deze wordt dan met de gemeenten verrekend. Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan. Bedrijfsgebouwen Op verschillende locaties worden laadpalen geïnstalleerd, in totaal 19 stuks. Naar verwachting valt Vervoermiddelen In 2025 worden in totaal meer dan 70 voertuigen vervangen. Het gaat hier om 6 tankautospuiten, 1 voertuigen. Er lopen verschillende aanbestedingstrajecten. Machines, apparaten en installaties In het kader van de uitwerking van het focuspunt Bedrijfscontinuïteit is gekeken naar wat nodig is in het geval dat de stroom voor 72 uur uitvalt.
Als eerste maatregel worden voor alle gebouwen en kazernes noodstroomaggregaten aangeschaft met een totaal be Verder komt de vervanging van een poederblusHierbij is gekeken naar het efficiënt gebruik, waardoor vervanging niet meer nodig is. Overige materiële vaste activa Voor de Bedrijfscontinuïteit bij 72 uur stroomuitval worden ook maatregelen getroffen om de verbindingen/communicatie doorgang te laten vinden. Hiervoor zijn extra portofoons en antennes nodig om bij stroomuitval de beroeps- en vrijwilligersposten te kunnen blijven alarmeren. Hiervoor is Daarnaast zijn er nog verschillende kleinere voor- en nadelen.
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
7
VRMWB | Begrotingswijziging 2025-2
Wijziging gemeentelijke bijdrage 2025
8