Bijlage 2. Kostenonderbouwing Leges 2026.pdf

Kostenonderbouwing Leges 2026 Kostenonderbouwing Leges Hoofdstuk 1: Algemene Dienstverlening 2026 Kostenplaats SAP

601.200

601.201

601.202

601.204 601.301

601.100 601.101

601.401 601.402 601.403 601.405 601.407

Grootboek SAP

Omschrijving

Externe dienstverlening Burgerlijke Stand 438.049 / 438.021 Representatiekosten huwelijksvoltrekkingen 438.056 Kantoorbehoeften/trouwboekjes 438.084 Huur trouwlocaties Loonbetalingen 411.000 Totaal Burgerlijke Stand

438.031 438.056

438.065

€ € € € €

3.328 8.327 5.348 16.478 33.481

Dienstverlening Balie Onderhoud inventaris Kantoorbehoeften Totaal Dienstverlening Balie

€ € €

Betalingsverkeer Kosten geldtransport Totaal Betalingsverkeer

443.100 438.090 443.100 438.090 443.100 443.100 443.100

Toerekening

Verhaalbare kosten

Compensabele BTW

€ € €

699 1.749 1.123

100% €

33.481 €

3.571

3.565 46.272 49.837

100% €

€ € 49.837 €

749 9.717 10.466

€ €

3.261 3.261

100% €

€ 3.261 €

685 685

€

1.145.619

€ €

8.552 -

€ €

624.369 1.769.988

€

8.552

Basisregistratie personen (BRP) Uitvoering BRP Advieskosten, e.d. Kantoorbehoeften, e.d. Personeelskosten team Publiekszaken Overhead Totaal Uitvoering BRP

€ € € € €

3.069 2.546 386.835 167.251 559.701

€ €

644 535

50% €

279.851 €

590

Afdracht Rijksleges Paspoorten Overige kosten Identiteitskaarten Overige kosten Rijbewijzen Naturalisatie Verklaring omtrent gedrag Totaal Afdracht Rijksleges

€ € € € € € € €

330.410 9.579 293.832 65.604 68.879 64.279 832.583

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% €

€

2.012

€

-

832.583 €

2.012

€

3.248.851

Personeelskst PuZa Externe Dienstverlening 411.049/435.108 Personeelskosten team Publiekszaken 411.049 Personeelskosten team Publiekszaken Overhead Totaal Personeelskst PuZa Ext. Dienstverl.

438.046 438.056 411.049

Kosten

Totaal KOSTEN Totaal VERHAALBARE KOSTEN

601.400 601.401 601.402 601.403 601.404 601.405 601.406 601.407 601.408

837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000 837.000

Opbrengsten Leges burgerlijke stand Leges paspoorten Leges identiteitskaarten Leges rijbewijzen Leges eigen verklaringen Leges naturalisatie Leges uittreksels/inlichtingen Leges overige burgerzaken Leges gehandicaptenparkeerkaart Totaal Opbrengsten Leges

€ € € € € € € € € €

Bedrag 78.302 615.926 555.762 266.229 46.874 106.413 107.848 78.052 13.970 1.869.376

601.401/601.402 608.400 613.000 612.204

838.008 837.001 837.001 837.001

Overige inkomsten Terugontvangst kosten Leges telecommunicatie Leges milieu informatie Leges leegstandswet Totaal Overige inkomsten

€ € € € €

2.851 319.462 3.856 3.592 329.761

Totaal OPBRENGSTEN

€

2.199.137

Kostendekkendheid

73,4%

100% € 1.769.988

€ 2.969.001 €

€

25.874 2.994.875

Kostenonderbouwing Leges Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet 2026 Kostenplaats SAP

Grootboek SAP

612.000

438.040 438.046

612.001 612.002 612.003

612.101 612.003 612.003

438.046 411.049 435114 / 435119 438.052

Omschrijving

Compens. BTW

Kosten

Verhaalbare kosten

Omgevingsvergunningen: bouwactiviteiten Aanschaf materialen Advieskosten

€ €

1.321 € 48.381 €

Omgevingsvergunningen Advieskosten Doorberekende personeelslasten Inhuur vergunningen Kosten heffen en invordering

€ € € €

54.653 € 1.495.261 17.920 € 8.300 €

11.477 € 66.130 € 1.495.261 3.763 € 21.683 1.743 € 10.043

Algemene kosten Overhead

€

859.591

€

Totaal KOSTEN

€

2.485.427 €

27.421 € 2.512.848

€ € € €

37.703 2.446.011 5.514 2.489.228

Opbrengsten 837.006 Opbrengsten leges vrijst. Procedures 837.001/837.003 Opbrengsten leges omgevingsvergunningen Overige opbrengsten 838.004 Totaal OPBRENGSTEN Kostendekkendheid

277 € 10.160 €

1.598 58.541

859.591

99,1%

Kostenonderbouwing Leges Hoofdstuk 3: Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet onder H2 2026 Kostenplaats SAP

Grootboek SAP

613.503

411.049

613.601

Omschrijving

Verg. openbare orde & veiligheid weg Personeelskosten

Vergunningen evenementen 411.049/435.114 Personeelskosten

Compens. BTW

Kosten

Verhaalbare kosten

€

105.201

€

105.201

€

368.204

€

368.204

613.701

438.046 438.077 411.049

Vergunningen openbare inrichtingen Advieskosten Heffingen/griffierechten Personeelskosten

€ € €

6.097 € 4.050 € 259.579

1.280 € 851 € €

7.377 4.901 259.579

613.800 613.801

438.046 411.049

Vergunningen handel Advieskosten Personeelskosten

€ €

2.937 € 35.067

617 € €

3.554 35.067

613.900

411.017

Kansspelen Personeelskosten

€

-

€

-

Algemene kosten Overhead

€

415.227

€

415.227

Totaal KOSTEN

€

1.196.362 €

Opbrengsten Leges openbare orde & veiligheid weg Leges evenementen Leges openbare inrichtingen Leges handel Leges kansspelen Totaal OPBRENGSTEN

€ € € € € €

14.434 48.726 12.410 592 76.162

613.700

613.400 613.401 613.402 613.404 613.406

837.001 837.001 837.001 837.001 837.001

Kostendekkendheid

Totale Kosten Totale Opbrengsten TOTALE KOSTENDEKKING LEGES 2026

6,4%

€ €

6.706.832 4.764.527 71,04%

2.748 € 1.199.110