Bijlage 2 Begrotingswijziging resultaatbestemmingen 2021.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING Jaar: 2022 Begr.wijz. 19

GEMEENTE ROOSENDAAL

Bestemming Resultaat Jaarverslag 2021

De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: grootboek

kosten-plaatsProj.

Progr.

nummer

2022 omschrijving

Lasten

871.000

6.980.100

6

Exploitatie Onttrekking rekeningsaldo 2021

471.000 871.000 442.404 434.380 442.402 471.000

6.980.217 6.980.217 6.623.021 6.682.013 6.620.021 6.980.244

6 6 3 5 5 6

Storting middelen 2021 tbv 2022 Onttrekking middelen 2021 tbv 2022 Inburgering (decentralisatie uitkering) Jeugd veiligheid (reg.transformatiemiddelen) (dec.uitk) Gezond in de stad (decentralisatie uitkering) Inkomstenderving gemeente (decentralistie uitkering)

342.926

411.000

5.051.097

1

Voeding concern brede personeelsbudget

520.000

442.405

5.110.607

1

Dekking kst uittreden Bergen op Zoom

176.000

434.380 434.380 411.000 411.000

6.002.450 6.002.450 5.051.097 5.051.097

1 1 1 1

Dienstverlening Dienstverlening naar dekking personele inzet Dienstverlening naar dekkking personele inzet dienstverlening inzet programmamanager dienstverlening

490.066 -275.816 229.111 46.705

433.303

5.110.167

1

Aanschaf kunst stadskantoor

54.000

442.300

6.432.004

2

Compensatie niet gereden ritten 2020/2021

65.565

434.380

6.540.090

2

Lokaal cultuuraanbod

189.474

434.321 434.380 434.361

6.310.218 6.310.218 6.310.218

3 3 3

Openbare toiletten binnenstad - hogenood app Openbare toiletten binnenstad - evaluatie pilot Openbare toiletten binnenstad - schoonmaak

1.500 5.000 15.000

434.314

6.240.003

4

Baggeren Emile van Loonpark

42.000

434.331

6.821.000

4

Regionale investeringsagenda

38.000

434.331

6.821.000

4

Stedelijke regio

124.500

433.310

6.560.006

4

Sanering KCT kazerneterrein

30.000

434.331

6.822.400

4

Wonen met gemak

18.876

434.331

6.822.400

4

Woonagenda

23.426

434.380

6.822.400

4

Rondje Roosendaal

20.994

434.331

6.822.400

4

Handelingsperspectief spoorzone

14.581

434.331

6.822.110

4

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

44.629

442.402

6.620.015

5

Doorontwikkeling inwonersondersteuning

68.000

434.380

6.620.016

5

Meldpuntdiscriminatie

31.000

442.402

6.620.090

5

Coronasteun wijk- en dorpshuizen

45.000

434.331

6.630.001

5

Ontmoetingsaccommodaties en buurthuizen

95.000

442.502 442.502

6.671.092 6.671.091

5 5

Meerkosten jeugd budget 2020 Meerkosten Wmo budget 2020

51.260 85.862

442.502 442.502

6.671.092 6.671.091

5 5

Meerkosten jeugd dec.circ 2021 Meerkosten Wmo dec.circ 2021

116.962 106.284

471.000

6.980.205

6

Budget onderhoud 2021

869.000

471.000

6.980.240

6

Dekking afschrijvingslasten openluchttheater

176.980

471.000 471.000

6.980.244 6.980.100

6 6

50% restant naar Innovatiefonds 50% restant naar Algemene reserve

696.005 696.005

9.980.100 9.980.217 9.980.217 9.980.244 9.980.205 9.980.240 9.980.244 9.980.100

Reserves en voorzieningen Onttrekking rekeningsaldo 2021 Storting middelen 2021 tbv 2022 Onttrekking middelen 2021 tbv 2022 Inkomstenderving gemeente Budget onderhoud 2021 Dekking afschrijvingslasten openluchttheater 50% restant naar Innovatiefonds 50% restant naar Innovatiefonds

Lasten

2024

2025

Baten Lasten Baten

2026

Lasten Baten

Lasten Baten

5.253.895

342.926 120.994 65.479 107.453 49.000

5.596.821

471.000 871.000 471.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000

2023

Baten

5.596.821

0

0

0

0

0

0

0

0

5.253.895 342.926 342.926 49.000 869.000 176.980 696.005 696.005

Vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn openbare vergadering van ?? De Griffier,

De voorzitter, 12-5-2022 J.M. van Midden