Bijlage 2 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio.pdf

Vergadering Dagelijks Bestuur

Datum 21 september 2021

5.2 Begrotingswijziging VRMWB 2021 Portefeuillehouder DB: De heer J.F.M. Janssen Portefeuillehouder VD: Mevrouw A.C. Trijselaar Stuknummer: DB2021.09.21/nazending STATUS VOORSTEL Informatief

Besluitvormend

Oordeelsvormend

BESLISPUNTEN Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht het Algemeen Bestuur te adviseren het volgende vast te stellen: 1. Wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2021. 2. De aanpassing van de inwonerbijdrage 2021 vanwege de herverdeling van de gemeente Haaren: a. gemeentelijke bijdrage 2021 gewijzigd vast te stellen; b. de nieuwe verdeelsleutel vast te stellen. 3. Verhoging van bijdrage BDuR als gevolg van toekenning loon- en prijscompensatie 2021. 4. Deze begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. TOELICHTING Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over het jaar 2021. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt ten opzichte van de vastgestelde begroting (april 2021). Om de rechtmatigheid van onze begroting te kunnen borgen is vaststelling van deze begrotingswijzigingen door uw bestuur noodzakelijk. Om het proces met zienswijzen met onze deelnemende gemeenten tijdig te kunnen afronden is deze notitie geagendeerd voor uw vergadering van 30 september Onderstaand treft u puntsgewijs een toelichting aan op de betreffende beslispunten: Ad 1) Reserves Een onderdeel van de begrotingswijziging is de aanpassing van de reserves voor 2021. Enerzijds dienen er enkele correcties plaats te vinden, anderzijds dienen enkele onttrekkingen van reserves te worden geactualiseerd voor 2021, op basis van de prognose van de BURAP.

De wijzigingen van de reserves worden in onderstaand overzicht weergegeven. De belangrijkste wijzigingen betreffen; -

Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie o.b.v. de geprognosticeerde lasten voor 2021 ad. € 364.500.

1

-

Onttrekking reserve FLO ad. € 634.507; instelling reeds besloten tijdens behandeling jaarrekening 2020. Dit betreft afkoop FLO-aanspraken medewerkers in dienst in 2010 voor afschaffen aanspraken FLO 60 jaar. Correctie onttrekking reserve overgang LMS (€ 105.353) en opheffen reserve. Deze reserve is hiermee volledig onttrokken en kan worden opgeheven. Correctie reserve SAAS. Administratieve correctie ad. € 340.000 om de stand van de reserve in lijn te brengen met de besluitvorming van de begrotingswijziging april 2021.

Omschrijving

stand per 1-12021

primaire begrotingswijzi begrotingswijzi stand per 31-12begroting 2021 ging april 2021 ging 2021 september 2021

Box gemeente

Crises en calamiteitenreserve Doorontwikkeling organisatie Egalisatie kapitaallasten FLO Transitieproces oefencentrum Brand Moerdijk Informatievoorziening Reserve overgang LMS Risicobeheersing SaaS Reserve transitie GMK Subtotaal box gemeente

€ € € € € € € € € € € €

1.611.576 € 1.559.300 8.861.019 € 634.507 - € - € 197.884 € 28.547 € - € 450.000 347.301 € 13.690.134 €

€ € € € € €

1.909.806 € 1.353.034 € 626.436 3.889.275 € 17.579.409 €

-196.356 -133.900 -565.585 -895.841

€ € € € € € € € € € € €

- € - € 672.391 € - € - € - € -1.528 € - € - € 253.800 € 250.000 € 1.174.663 €

- € -364.500 € - € -634.507 € - € - € - € 105.353 € - € -340.000 € - € -1.233.654 €

1.611.576 1.194.800 9.533.410 363.800 31.716 12.735.302

-

-13.227 -13.227

€ € € €

1.859.806 1.213.034 613.209 3.686.048

-1.246.881 €

16.421.350

Box Rijk / overig

Rijksbijdrage strategische projecten Rijksbijdrage BTW HSL/25KV Subtotaal box Rijk Totaal

-50.000 € -140.000 € € -190.000 € -1.085.841

€

€ € € €

1.174.663 €

Ad 2) Inwonerbijdrage Op 1 januari 2021 is de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren geëffectueerd. Voor onze veiligheidsregio betekent dit dat de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk is gevoegd en de kern Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. De brandweerzorg en crisisbeheersing voor deze kernen is overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief de brandweerpost van Haaren. Het Algemeen bestuur is op 10 februari 2021 hierover geïnformeerd. De herindeling van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de omvang van de begroting en het kostenverdeelmodel en voor de gemeentelijke bijdrage. De uitzetting van de begroting 2021 ad € 221.400,- is door middel van een begrotingswijziging in juli 2021 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Verdeelsleutel Door herindeling van Haaren verandert de verdeelsleutel en daarmee de bijdrage van de gemeenten binnen onze VR. In onderstaande tabel zijn deze consequenties zichtbaar.

2

Gemeente

verdeelsleutel begroting 2021 oud (excl Haaren)

verdeelsleutel begroting 2021 nieuw (incl Haaren)

bijdrage 2021 o.b.v. kosten-verdeelmodel 2021 (verdeelsleutel oud)

bijdrage 2021 o.b.v. kosten-verdeelmodel 2021 (verdeelsleutel nieuw)

verschil bijdrage oude verdeelsleutel versus nieuwe verdeelsleutel

Zundert

1,01% 4,57% 0,78% 5,91% 16,51% 1,97% 2,33% 3,50% 1,98% 2,21% 1,77% 2,65% 1,38% 1,87% 4,38% 2,23% 4,81% 6,92% 1,71% 2,11% 21,56% 4,03% 2,09% 1,71%

1,01% € 4,57% € 0,78% € 5,91% € 16,50% € 1,97% € 2,33% € 3,50% € 1,98% € 2,21% € 1,77% € 2,65% € 1,38% € 1,87% € 4,38% € 2,24% € 4,81% € 6,92% € 1,71% € 2,11% € 21,56% € 4,03% € 2,09% € 1,71% €

676.038 € 3.045.177 € 522.097 € 3.937.940 € 11.003.414 € 1.311.708 € 1.554.310 € 2.330.415 € 1.319.440 € 1.475.450 € 1.182.539 € 1.764.971 € 921.087 € 1.246.473 € 2.917.939 € 1.485.815 € 3.208.933 € 4.614.758 € 1.143.086 € 1.408.888 € 14.374.552 € 2.687.952 € 1.390.459 € 1.138.597 €

675.921 € 3.044.648 € 522.006 € 3.937.256 € 11.001.502 € 1.311.480 € 1.554.040 € 2.330.010 € 1.319.211 € 1.475.193 € 1.182.334 € 1.764.665 € 920.927 € 1.246.256 € 2.917.432 € 1.494.858 € 3.208.375 € 4.613.956 € 1.142.888 € 1.408.643 € 14.374.337 € 2.687.485 € 1.390.218 € 1.138.399 €

-117 -529 -91 -684 -1.912 -228 -270 -405 -229 -256 -205 -307 -160 -217 -507 9.043 -558 -802 -199 -245 -215 -467 -242 -198

Totaal

100,00%

100,00% €

66.662.040 €

66.662.040 €

0

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht

Ad. 3) Verhoging van de bijdrage BDuR Op grond van het genomen besluit in de junicirculaire is de loon- en prijsbijstelling over de BDuR, exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio’s, toegekend. Voor 2021 komt dit neer op een extra bedrag van € 206.856 voor veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.

(VERVOLG) PROCES Op basis van de goedgekeurde voorstellen zal de begroting 2021 worden aangepast en zal tevens de gemeentelijke bijdrage per gemeente worden geactualiseerd. Deze begrotingswijzigingen zullen voor zienswijzen worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

3